[
    {
        "fakturaID": "2024/202410001",
        "plneniePopis": "údržba Asseco SPIN2 1-3/2024",
        "nazov": "Asseco solutions, a.s.",
        "ico": "00602311",
        "plnenieHodnota": "4 908,55 EUR",
        "datumUhrady": "07.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410002",
        "plneniePopis": "nájom Bárdošova 01/2024",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "42 760,94 EUR",
        "datumUhrady": "31.01.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410003",
        "plneniePopis": "Záloha elektrina 01/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "6 137,62 EUR",
        "datumUhrady": "15.01.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410004",
        "plneniePopis": "Záloha plyn 01/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "5 607,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.01.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410005",
        "plneniePopis": "Prenájom garáže UNBA 01/2024",
        "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava",
        "ico": "31813861",
        "plnenieHodnota": "2 149,58 EUR",
        "datumUhrady": "22.01.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410006",
        "plneniePopis": "Vyúčtovanie Vlárska 12/2023 - 1/2024",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "555,83 EUR",
        "datumUhrady": "09.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410007",
        "plneniePopis": "Systémová údržba HUMANET,  Timetec Food 01/2024",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "1 192,80 EUR",
        "datumUhrady": "12.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410008",
        "plneniePopis": "Nákup čistiacich prostriedkov",
        "nazov": "VHM Corp s. r. o.",
        "ico": "53898834",
        "plnenieHodnota": "20,45 EUR",
        "datumUhrady": "14.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410009",
        "plneniePopis": "údržba ASSECO SPIN 01/2024 - konzultácie",
        "nazov": "Asseco solutions, a.s.",
        "ico": "00602311",
        "plnenieHodnota": "1 922,40 EUR",
        "datumUhrady": "14.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410010",
        "plneniePopis": "Letenky Galabová, Mózeová",
        "nazov": "NADOSAH, spol. s r. o.",
        "ico": "45329753",
        "plnenieHodnota": "480,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410011",
        "plneniePopis": "Letenky Debnárová",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "698,00 EUR",
        "datumUhrady": "11.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410012",
        "plneniePopis": "Tlmočnícke služby",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "480,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410013",
        "plneniePopis": "Prekladateľské služby",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "1 238,40 EUR",
        "datumUhrady": "16.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410014",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla BL230LB",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "39,05 EUR",
        "datumUhrady": "15.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410015",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla BL230LB",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "944,81 EUR",
        "datumUhrady": "15.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410016",
        "plneniePopis": "hlav. papier",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "739,80 EUR",
        "datumUhrady": "15.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410017",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla BA980XZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "1 224,28 EUR",
        "datumUhrady": "16.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410018",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla BL241NP",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "237,54 EUR",
        "datumUhrady": "16.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410019",
        "plneniePopis": "Kancelársky nábytok",
        "nazov": "Marián Hucík - Kika Wood",
        "ico": "52913805",
        "plnenieHodnota": "1 711,20 EUR",
        "datumUhrady": "17.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410020",
        "plneniePopis": "Seminár: Ročné zúčtovanie za r. 2023 a Leg. zmeny 2024 - Babulíková, Doktorová",
        "nazov": "RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným",
        "ico": "31369308",
        "plnenieHodnota": "288,00 EUR",
        "datumUhrady": "29.01.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410021",
        "plneniePopis": "Serverhousing 1-9/2024",
        "nazov": "VNET a.s.",
        "ico": "35845007",
        "plnenieHodnota": "1 987,20 EUR",
        "datumUhrady": "01.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410022",
        "plneniePopis": "Obaly na spisy A3 - 3 druhy",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "3 348,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410023",
        "plneniePopis": "1.štvrťrok Lotus Notes 2024",
        "nazov": "PosAm, spol. s r.o.",
        "ico": "31365078",
        "plnenieHodnota": "478,01 EUR",
        "datumUhrady": "15.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410024",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová",
        "ico": "31762131",
        "plnenieHodnota": "693,00 EUR",
        "datumUhrady": "10.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410025",
        "plneniePopis": "Letenky Zajícová",
        "nazov": "TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.",
        "ico": "35697300",
        "plnenieHodnota": "489,00 EUR",
        "datumUhrady": "17.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410026",
        "plneniePopis": "Kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "3 502,13 EUR",
        "datumUhrady": "21.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410027",
        "plneniePopis": "dodanie licencie Qlik Sense Subscription Saas 17.01.2024 - 16.01.2025",
        "nazov": "EMARK s.r.o.",
        "ico": "35803606",
        "plnenieHodnota": "4 992,00 EUR",
        "datumUhrady": "21.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410028",
        "plneniePopis": "Denník SME - uverejnenie 1 riadkového inzerátu",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "86,04 EUR",
        "datumUhrady": "22.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410029",
        "plneniePopis": "Denník SME - uverejnenie 1 riadkového inzerátu",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "81,52 EUR",
        "datumUhrady": "22.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410030",
        "plneniePopis": "Letenky Popa, Štofko",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "818,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410031",
        "plneniePopis": "Letenky Sekelský, Tarčák",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "796,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410032",
        "plneniePopis": "Letenky Mozéová",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "485,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410033",
        "plneniePopis": "Letenky Pauhof",
        "nazov": "NADOSAH, spol. s r. o.",
        "ico": "45329753",
        "plnenieHodnota": "330,00 EUR",
        "datumUhrady": "23.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410034",
        "plneniePopis": "Predplatné Trend Digital",
        "nazov": "News and Media Holding a.s.",
        "ico": "47256281",
        "plnenieHodnota": "98,00 EUR",
        "datumUhrady": "07.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410035",
        "plneniePopis": "Dobropis k FA č. 1012300994",
        "nazov": "VNET a.s.",
        "ico": "35845007",
        "plnenieHodnota": "-1 162,08 EUR",
        "datumUhrady": "01.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410036",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla BT097EL",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "46,30 EUR",
        "datumUhrady": "21.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410037",
        "plneniePopis": "oprava zariadenia Ricoh AFICIO MP 1350",
        "nazov": "RICOH Slovakia  s.r.o.",
        "ico": "31331785",
        "plnenieHodnota": "423,85 EUR",
        "datumUhrady": "24.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410038",
        "plneniePopis": "oprava zariadenia Ricoh Pro 1106EX",
        "nazov": "RICOH Slovakia  s.r.o.",
        "ico": "31331785",
        "plnenieHodnota": "423,84 EUR",
        "datumUhrady": "24.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410039",
        "plneniePopis": "uverejnenie 2 plošných inzerátov v HN - výberové konanie VšZP",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "547,20 EUR",
        "datumUhrady": "07.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410040",
        "plneniePopis": "kanc. papier + kopírovací papier",
        "nazov": "Ing. Peter Gerši - GC Tech.",
        "ico": "36880574",
        "plnenieHodnota": "965,22 EUR",
        "datumUhrady": "23.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410041",
        "plneniePopis": "Prehliadka výťahu 1. kvartál 2024",
        "nazov": "ELVYT, spol. s.r.o.",
        "ico": "31419143",
        "plnenieHodnota": "268,80 EUR",
        "datumUhrady": "02.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410042",
        "plneniePopis": "Letenka Vlčko",
        "nazov": "FLY TRAVEL s.r.o.",
        "ico": "35871784",
        "plnenieHodnota": "847,00 EUR",
        "datumUhrady": "22.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410043",
        "plneniePopis": "Hlavičkový papier - doplatok k FA 202310900",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "27,00 EUR",
        "datumUhrady": "14.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410044",
        "plneniePopis": "Dodanie osvedčení - štítky - doplatok k FA 202311093",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "681,60 EUR",
        "datumUhrady": "14.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410046",
        "plneniePopis": "Hyg. materiál",
        "nazov": "PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier",
        "ico": "33768897",
        "plnenieHodnota": "679,14 EUR",
        "datumUhrady": "24.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410047",
        "plneniePopis": "Letenky Ochaba",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "2 481,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410048",
        "plneniePopis": "Letenky Švecová Cveková",
        "nazov": "NADOSAH, spol. s r. o.",
        "ico": "45329753",
        "plnenieHodnota": "635,00 EUR",
        "datumUhrady": "03.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410049",
        "plneniePopis": "Vyúčtovanie Limbová 1/2024",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "189,01 EUR",
        "datumUhrady": "01.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410050",
        "plneniePopis": "prenájom rohoží 1/2024",
        "nazov": "CWS-boco Slovensko, s. r. o.",
        "ico": "31411045",
        "plnenieHodnota": "144,96 EUR",
        "datumUhrady": "28.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410051",
        "plneniePopis": "Online školenie Juríková",
        "nazov": "Centrum účelových zariadení",
        "ico": "42137004",
        "plnenieHodnota": "100,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410052",
        "plneniePopis": "Zimná údržba 01/2024",
        "nazov": "ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o.",
        "ico": "35968257",
        "plnenieHodnota": "622,32 EUR",
        "datumUhrady": "14.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410053",
        "plneniePopis": "IS pre register povolení MZ SR",
        "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.",
        "ico": "35788402",
        "plnenieHodnota": "7 440,00 EUR",
        "datumUhrady": "02.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410054",
        "plneniePopis": "služby SLA pre IKT 2023 01/2024",
        "nazov": "BSP Softwaredistribution a.s.",
        "ico": "00685399",
        "plnenieHodnota": "6 828,00 EUR",
        "datumUhrady": "02.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410055",
        "plneniePopis": "spravodajský servis 01/2024",
        "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky",
        "ico": "31320414",
        "plnenieHodnota": "960,00 EUR",
        "datumUhrady": "02.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410056",
        "plneniePopis": "členský poplatok na krytie adm. nákladov rok 2024",
        "nazov": "SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete ",
        "ico": "17055270",
        "plnenieHodnota": "33,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410057",
        "plneniePopis": "Zabezpečenie IT podpory 01/2024",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "600,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410058",
        "plneniePopis": "Servis softvéru 01/2024",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "3 600,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410059",
        "plneniePopis": "Záloha plyn 02/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "5 607,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410060",
        "plneniePopis": "Záloha elektrina 02/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "6 137,62 EUR",
        "datumUhrady": "15.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410061",
        "plneniePopis": "telek. služby 01/2024",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "2 706,05 EUR",
        "datumUhrady": "29.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410062",
        "plneniePopis": "telek. služby 01/2024",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "120,65 EUR",
        "datumUhrady": "29.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410063",
        "plneniePopis": "Nákup čistiacich prostriedkov",
        "nazov": "VHM Corp s. r. o.",
        "ico": "53898834",
        "plnenieHodnota": "272,66 EUR",
        "datumUhrady": "03.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410064",
        "plneniePopis": "dodávka pitnej vody Limbová",
        "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.",
        "ico": "50046586",
        "plnenieHodnota": "367,68 EUR",
        "datumUhrady": "01.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410065",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla BL256NS",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "457,25 EUR",
        "datumUhrady": "05.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410066",
        "plneniePopis": "nájom Bárdošova 02/2024",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "42 880,94 EUR",
        "datumUhrady": "29.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410067",
        "plneniePopis": "kampaň Sedem životov",
        "nazov": "Grape PR s.r.o.",
        "ico": "47695595",
        "plnenieHodnota": "9 600,00 EUR",
        "datumUhrady": "29.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410068",
        "plneniePopis": "kanc. papier Bárdošova",
        "nazov": "Ing. Peter Gerši - GC Tech.",
        "ico": "36880574",
        "plnenieHodnota": "1 386,00 EUR",
        "datumUhrady": "07.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410069",
        "plneniePopis": "Vyúčtovanie Finančný spravodaj 2023",
        "nazov": "TIRNA, vydavateľské družstvo",
        "ico": "36750697",
        "plnenieHodnota": "114,60 EUR",
        "datumUhrady": "19.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410070",
        "plneniePopis": "stravovanie zamestnancov 01/2024",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "13 217,60 EUR",
        "datumUhrady": "01.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410071",
        "plneniePopis": "právne služby  POO",
        "nazov": "Ružička Csekes s. r. o.",
        "ico": "36863360",
        "plnenieHodnota": "4 158,00 EUR",
        "datumUhrady": "29.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410072",
        "plneniePopis": "servis HUMANET,  Timtec Food 12/2023",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "1 192,80 EUR",
        "datumUhrady": "23.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410073",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie nájom Bárdošova 01/2024",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "4 974,22 EUR",
        "datumUhrady": "02.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410074",
        "plneniePopis": "Letenka Mišík",
        "nazov": "FLY TRAVEL s.r.o.",
        "ico": "35871784",
        "plnenieHodnota": "438,00 EUR",
        "datumUhrady": "05.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410075",
        "plneniePopis": "odber vody Dú Kremnica 01/2024",
        "nazov": "Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.",
        "ico": "36644030",
        "plnenieHodnota": "889,76 EUR",
        "datumUhrady": "19.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410076",
        "plneniePopis": "Vyúčtovanie Vlárska 01/2024 - vodné",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "751,34 EUR",
        "datumUhrady": "07.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410077",
        "plneniePopis": "servis Human Profesionál",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "39,00 EUR",
        "datumUhrady": "06.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410078",
        "plneniePopis": "Kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "1 198,75 EUR",
        "datumUhrady": "07.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410079",
        "plneniePopis": "Kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "18,00 EUR",
        "datumUhrady": "07.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410080",
        "plneniePopis": "funkcia technika PO 01/2024",
        "nazov": "Marci Anton Ing.-HAPOSIS",
        "ico": "17683602",
        "plnenieHodnota": "200,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410081",
        "plneniePopis": "Spoluúčasť BT097EL",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "66,00 EUR",
        "datumUhrady": "14.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410082",
        "plneniePopis": "Technické a podporné služby 01/2024",
        "nazov": "Resulta, s.r.o.",
        "ico": "31340121",
        "plnenieHodnota": "6 673,33 EUR",
        "datumUhrady": "16.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410083",
        "plneniePopis": "ZSE Drive mesačný poplatok 01/2024",
        "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.",
        "ico": "35823551",
        "plnenieHodnota": "11,90 EUR",
        "datumUhrady": "21.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410084",
        "plneniePopis": "kontrola a revízia VTZ kotolne MZSR - 01/2024",
        "nazov": "RTA, s.r.o.",
        "ico": "36263273",
        "plnenieHodnota": "795,19 EUR",
        "datumUhrady": "03.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410085",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie elektrina 01/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "1 986,90 EUR",
        "datumUhrady": "09.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410086",
        "plneniePopis": "Prenájom garáže UNBA 01/2024",
        "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava",
        "ico": "31813861",
        "plnenieHodnota": "2 149,58 EUR",
        "datumUhrady": "21.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410087",
        "plneniePopis": "mesačná prehliadka EPS 01/2024",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "54,00 EUR",
        "datumUhrady": "09.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410088",
        "plneniePopis": "mesačná prehliadka EPS 02/2024",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "312,00 EUR",
        "datumUhrady": "09.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410089",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie plyn 01/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "12 078,55 EUR",
        "datumUhrady": "09.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410090",
        "plneniePopis": "Mikrofón Jabra Speak 510 MS",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "149,90 EUR",
        "datumUhrady": "08.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410091",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla BL152SZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "3 400,24 EUR",
        "datumUhrady": "13.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410092",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla BT097EL",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "1 080,58 EUR",
        "datumUhrady": "12.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410093",
        "plneniePopis": "Hyg. materiál",
        "nazov": "PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier",
        "ico": "33768897",
        "plnenieHodnota": "1 775,34 EUR",
        "datumUhrady": "13.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410094",
        "plneniePopis": "kampaň Sedem životov",
        "nazov": "Grape PR s.r.o.",
        "ico": "47695595",
        "plnenieHodnota": "15 120,00 EUR",
        "datumUhrady": "10.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410095",
        "plneniePopis": "Kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "3 104,23 EUR",
        "datumUhrady": "14.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410096",
        "plneniePopis": "Letenka Zajícová",
        "nazov": "FLY TRAVEL s.r.o.",
        "ico": "35871784",
        "plnenieHodnota": "594,00 EUR",
        "datumUhrady": "12.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410097",
        "plneniePopis": "Prekladateľské služby - 5 dokumentov z AJ do SJ",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "216,00 EUR",
        "datumUhrady": "12.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410098",
        "plneniePopis": "Zabezpečenie stravovania",
        "nazov": "BraVe Solutions, s. r. o.",
        "ico": "52493962",
        "plnenieHodnota": "93,00 EUR",
        "datumUhrady": "27.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410099",
        "plneniePopis": "Celopolep steny v zasadačke KM",
        "nazov": "UNIFY P&P, s. r. o.",
        "ico": "46069071",
        "plnenieHodnota": "636,00 EUR",
        "datumUhrady": "10.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410100",
        "plneniePopis": "čistenie kanalizácie",
        "nazov": "Majster Kutil s. r. o.",
        "ico": "52985806",
        "plnenieHodnota": "306,00 EUR",
        "datumUhrady": "14.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410101",
        "plneniePopis": "aplikačný poplatok 01.01.2023 - 31.12.2023",
        "nazov": "Asseco Central Europe, a. s.",
        "ico": "35760419",
        "plnenieHodnota": "130 596,00 EUR",
        "datumUhrady": "11.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410102",
        "plneniePopis": "SLA pre portál kategorizácie 01/2024",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "6 000,00 EUR",
        "datumUhrady": "09.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410103",
        "plneniePopis": "inventár pre SIPOOR",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "231,56 EUR",
        "datumUhrady": "09.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410104",
        "plneniePopis": "OLED monitor 34\"",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "881,10 EUR",
        "datumUhrady": "09.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410105",
        "plneniePopis": "Dobropis k FA 200026011734 (OST 201990060)",
        "nazov": "Západoslovenská distribučná, a.s.",
        "ico": "36361518",
        "plnenieHodnota": "-10 132,20 EUR",
        "datumUhrady": "29.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410106",
        "plneniePopis": "monitoring médií 01/2024",
        "nazov": "Slovakia Online s.r.o.",
        "ico": "31402445",
        "plnenieHodnota": "1 020,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410107",
        "plneniePopis": "údržba ASSECO SPIN 02/2024 - konzultácie",
        "nazov": "Asseco solutions, a.s.",
        "ico": "00602311",
        "plnenieHodnota": "1 922,40 EUR",
        "datumUhrady": "15.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410108",
        "plneniePopis": "Vrecia na odpad",
        "nazov": "VHM Corp s. r. o.",
        "ico": "53898834",
        "plnenieHodnota": "29,40 EUR",
        "datumUhrady": "14.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410109",
        "plneniePopis": "Prekľadateľké služby",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "156,00 EUR",
        "datumUhrady": "14.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410110",
        "plneniePopis": "Letenky Turkovičová",
        "nazov": "TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.",
        "ico": "35697300",
        "plnenieHodnota": "659,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410111",
        "plneniePopis": "Letenky Ballová",
        "nazov": "TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.",
        "ico": "35697300",
        "plnenieHodnota": "535,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410112",
        "plneniePopis": "Letenky Nebus",
        "nazov": "TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.",
        "ico": "35697300",
        "plnenieHodnota": "672,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410113",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "3 496,80 EUR",
        "datumUhrady": "15.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410114",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "4 134,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410115",
        "plneniePopis": "kopírovací + kanc. papier",
        "nazov": "Ing. Peter Gerši - GC Tech.",
        "ico": "36880574",
        "plnenieHodnota": "1 480,64 EUR",
        "datumUhrady": "15.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410116",
        "plneniePopis": "Letenka Kasanová",
        "nazov": "FLY TRAVEL s.r.o.",
        "ico": "35871784",
        "plnenieHodnota": "346,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410117",
        "plneniePopis": "Letenky Ballová, Mozéová",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "1 142,00 EUR",
        "datumUhrady": "16.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410118",
        "plneniePopis": "Letenky Švecová Cveková",
        "nazov": "NADOSAH, spol. s r. o.",
        "ico": "45329753",
        "plnenieHodnota": "642,00 EUR",
        "datumUhrady": "22.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410119",
        "plneniePopis": "Letenky Kloslová",
        "nazov": "NADOSAH, spol. s r. o.",
        "ico": "45329753",
        "plnenieHodnota": "642,00 EUR",
        "datumUhrady": "22.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410120",
        "plneniePopis": "Ubytovanie účastníkov programu v rámci projektu Care4Diabetes",
        "nazov": "Mária Nechajová",
        "ico": "40929353",
        "plnenieHodnota": "243,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410121",
        "plneniePopis": "Oprava kávovaru NIVONA",
        "nazov": "BREL, spol. s r.o.",
        "ico": "31607934",
        "plnenieHodnota": "185,38 EUR",
        "datumUhrady": "04.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410122",
        "plneniePopis": "SLA Service Support pre HP Blade servery a diskové polia r. 2024",
        "nazov": "InterWay, a. s.",
        "ico": "35728531",
        "plnenieHodnota": "45 676,80 EUR",
        "datumUhrady": "20.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410123",
        "plneniePopis": "Revitalizácia sieťových, CCTV a elektroinštalačných rozvodov v KM",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "1 162,56 EUR",
        "datumUhrady": "20.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410124",
        "plneniePopis": "domena cksdrg.sk",
        "nazov": "WebSupport s. r. o.",
        "ico": "36421928",
        "plnenieHodnota": "17,88 EUR",
        "datumUhrady": "04.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410125",
        "plneniePopis": "rekonštrukcia salónika - výmena stropných svietidiel, oprava opadávajúcej omietky, nový sadrokartónový podhľad",
        "nazov": "HOOD & GOLDFISH s.r.o.",
        "ico": "51688280",
        "plnenieHodnota": "668,88 EUR",
        "datumUhrady": "26.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410126",
        "plneniePopis": "exert. a inter. práce 01/2024",
        "nazov": "Jaroslav Bílek",
        "ico": "50742531",
        "plnenieHodnota": "1 496,00 EUR",
        "datumUhrady": "16.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410127",
        "plneniePopis": "Obal na diplom",
        "nazov": "Reklamná agentúra PRECISION s.r.o.",
        "ico": "36558613",
        "plnenieHodnota": "42,00 EUR",
        "datumUhrady": "21.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410128",
        "plneniePopis": "Tlmočnícke služby AJ/SJ 19.02.2024",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "156,00 EUR",
        "datumUhrady": "20.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410129",
        "plneniePopis": "Dodanie vizitiek - GR SF - Ing. Kalenčík a GR KM - p. Šašková",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "187,20 EUR",
        "datumUhrady": "23.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410130",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla BL230LB",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "365,10 EUR",
        "datumUhrady": "21.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410131",
        "plneniePopis": "Vytvorenie a nasadenie aplikácie pre projekt Care4Diabetes",
        "nazov": "Wisdom Factory, s. r. o.",
        "ico": "47826100",
        "plnenieHodnota": "28 800,00 EUR",
        "datumUhrady": "22.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410132",
        "plneniePopis": "Spoluúčasť BL130SZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "66,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410133",
        "plneniePopis": "Sieťový kábel",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "61,56 EUR",
        "datumUhrady": "23.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410134",
        "plneniePopis": "Letenky Ochaba",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "498,00 EUR",
        "datumUhrady": "24.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410135",
        "plneniePopis": "Prekladateľské služby AJ - SJ - návrh dohody medzi Slovenskom a Severným Macedónskom",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "57,60 EUR",
        "datumUhrady": "27.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410136",
        "plneniePopis": "Prekladateľské služby AJ - SJ - list UNICEF",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "76,80 EUR",
        "datumUhrady": "27.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410137",
        "plneniePopis": "školenbie HUMAN Klasic - Doktorová",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "68,40 EUR",
        "datumUhrady": "29.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410138",
        "plneniePopis": "servis HUMANET,  Timtec Food 02/2024",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "1 192,80 EUR",
        "datumUhrady": "30.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410139",
        "plneniePopis": "Predplatné Plus 7 dní",
        "nazov": "News and Media Holding a.s.",
        "ico": "47256281",
        "plnenieHodnota": "64,73 EUR",
        "datumUhrady": "14.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410140",
        "plneniePopis": "služby SLA pre IKT 2023 02/2024",
        "nazov": "BSP Softwaredistribution a.s.",
        "ico": "00685399",
        "plnenieHodnota": "6 828,00 EUR",
        "datumUhrady": "31.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410141",
        "plneniePopis": "Hyg. materiál",
        "nazov": "PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier",
        "ico": "33768897",
        "plnenieHodnota": "833,51 EUR",
        "datumUhrady": "31.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410142",
        "plneniePopis": "Servis služ. vozidla BL261UM",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "79,20 EUR",
        "datumUhrady": "29.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410143",
        "plneniePopis": "Vyúčtovanie Limbová 2/2024",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "176,87 EUR",
        "datumUhrady": "28.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410144",
        "plneniePopis": "prenájom rohoží 02/2024",
        "nazov": "CWS-boco Slovensko, s. r. o.",
        "ico": "31411045",
        "plnenieHodnota": "144,96 EUR",
        "datumUhrady": "28.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410145",
        "plneniePopis": "nákup kanc. stoliciek",
        "nazov": "INTERCHAIR s.r.o.",
        "ico": "31402623",
        "plnenieHodnota": "1 404,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410146",
        "plneniePopis": "Upomienka Dú Kremnica 01/2024",
        "nazov": "Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.",
        "ico": "36644030",
        "plnenieHodnota": "4,20 EUR",
        "datumUhrady": "12.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410147",
        "plneniePopis": "Záloha plyn 03/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "5 069,15 EUR",
        "datumUhrady": "15.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410148",
        "plneniePopis": "stravovanie zamestnancov 02/2024",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "13 453,30 EUR",
        "datumUhrady": "30.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410149",
        "plneniePopis": "spravodajský servis 02/2024",
        "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky",
        "ico": "31320414",
        "plnenieHodnota": "960,00 EUR",
        "datumUhrady": "03.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410150",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla BT070ET",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "859,40 EUR",
        "datumUhrady": "02.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410151",
        "plneniePopis": "dodávka pitnej vody Limbová",
        "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.",
        "ico": "50046586",
        "plnenieHodnota": "625,19 EUR",
        "datumUhrady": "30.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410152",
        "plneniePopis": "Dodávka elektriny Limbová 2 - 03/2024",
        "nazov": "encare, s.r.o.",
        "ico": "52302555",
        "plnenieHodnota": "7 107,13 EUR",
        "datumUhrady": "30.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410153",
        "plneniePopis": "Vlajky + príslušenstvo",
        "nazov": "2U spol. s r.o.",
        "ico": "17315786",
        "plnenieHodnota": "1 034,40 EUR",
        "datumUhrady": "15.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410154",
        "plneniePopis": "IS pre register povolení MZ SR",
        "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.",
        "ico": "35788402",
        "plnenieHodnota": "7 440,00 EUR",
        "datumUhrady": "21.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410155",
        "plneniePopis": "Letenky Nováková",
        "nazov": "TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.",
        "ico": "35697300",
        "plnenieHodnota": "603,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410156",
        "plneniePopis": "funkcia technika PO 02/2024",
        "nazov": "Marci Anton Ing.-HAPOSIS",
        "ico": "17683602",
        "plnenieHodnota": "200,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410157",
        "plneniePopis": "Prekladateľské služby SJ - AJ - list",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "28,80 EUR",
        "datumUhrady": "29.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410158",
        "plneniePopis": "Servis softvéru 02/2024",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "3 600,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410159",
        "plneniePopis": "Zabezpečenie IT podpory 02/2024",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "600,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410160",
        "plneniePopis": "monitoring médií 02/2024",
        "nazov": "Slovakia Online s.r.o.",
        "ico": "31402445",
        "plnenieHodnota": "1 020,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410161",
        "plneniePopis": "telek. služby 02/2024",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "2 514,00 EUR",
        "datumUhrady": "02.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410162",
        "plneniePopis": "telek. služby 02/2024",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "120,41 EUR",
        "datumUhrady": "02.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410163",
        "plneniePopis": "odber vody Dú Kremnica 02/2024",
        "nazov": "Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.",
        "ico": "36644030",
        "plnenieHodnota": "744,85 EUR",
        "datumUhrady": "20.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410164",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie elektrina 02/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "1 002,02 EUR",
        "datumUhrady": "07.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410165",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie plyn 02/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "6 392,77 EUR",
        "datumUhrady": "07.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410166",
        "plneniePopis": "Vyúčtovanie Vlárska 02/2024 - vodné",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "762,52 EUR",
        "datumUhrady": "05.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410167",
        "plneniePopis": "Prenájom garáže UNBA 03/2024",
        "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava",
        "ico": "31813861",
        "plnenieHodnota": "2 374,25 EUR",
        "datumUhrady": "15.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410168",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie nájom Bárdošova 02/2024",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "5 228,52 EUR",
        "datumUhrady": "03.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410169",
        "plneniePopis": "nájom Bárdošova 03/2024 + doúčtovanie 01 a 02/2024",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "54 806,82 EUR",
        "datumUhrady": "31.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410170",
        "plneniePopis": "ZSE Drive mesačný poplatok 02/2024",
        "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.",
        "ico": "35823551",
        "plnenieHodnota": "18,96 EUR",
        "datumUhrady": "22.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410171",
        "plneniePopis": "Technické a podporné služby 02/2024",
        "nazov": "Resulta, s.r.o.",
        "ico": "31340121",
        "plnenieHodnota": "6 673,33 EUR",
        "datumUhrady": "25.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410172",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "4 936,80 EUR",
        "datumUhrady": "03.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410173",
        "plneniePopis": "Zimná údržba 02/2024",
        "nazov": "ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o.",
        "ico": "35968257",
        "plnenieHodnota": "300,00 EUR",
        "datumUhrady": "14.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410174",
        "plneniePopis": "exert. a inter. práce 02/2024",
        "nazov": "Jaroslav Bílek",
        "ico": "50742531",
        "plnenieHodnota": "1 428,00 EUR",
        "datumUhrady": "03.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410175",
        "plneniePopis": "Vrecia na odpad",
        "nazov": "VHM Corp s. r. o.",
        "ico": "53898834",
        "plnenieHodnota": "131,28 EUR",
        "datumUhrady": "10.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410176",
        "plneniePopis": "mesačná prehliadka EPS 03/2024",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "54,00 EUR",
        "datumUhrady": "11.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410177",
        "plneniePopis": "mesačná prehliadka EPS 03/2024",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "300,00 EUR",
        "datumUhrady": "11.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410178",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie publikácie - Čo má vedieť mzdová účtovníčka",
        "nazov": "PSDOMOV s.r.o.",
        "ico": "51108178",
        "plnenieHodnota": "81,60 EUR",
        "datumUhrady": "14.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410179",
        "plneniePopis": "ubytovanie Maliarová",
        "nazov": "Agentúra KAMI, s.r.o.",
        "ico": "36706272",
        "plnenieHodnota": "102,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410180",
        "plneniePopis": "ubytovanie Melicherčíková",
        "nazov": "Agentúra KAMI, s.r.o.",
        "ico": "36706272",
        "plnenieHodnota": "102,00 EUR",
        "datumUhrady": "05.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410181",
        "plneniePopis": "ubytovanie Kohýlová",
        "nazov": "Agentúra KAMI, s.r.o.",
        "ico": "36706272",
        "plnenieHodnota": "62,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410182",
        "plneniePopis": "Dodanie hlavičkového papiera",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "1 075,20 EUR",
        "datumUhrady": "11.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410183",
        "plneniePopis": "nákup kanc. stoliciek",
        "nazov": "INTERCHAIR s.r.o.",
        "ico": "31402623",
        "plnenieHodnota": "660,00 EUR",
        "datumUhrady": "05.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410184",
        "plneniePopis": "Ochranné sklo",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "25,90 EUR",
        "datumUhrady": "12.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410185",
        "plneniePopis": "SLA pre portál kategorizácie 02/2024",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "6 000,00 EUR",
        "datumUhrady": "11.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410187",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla BL284TI",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "2 739,88 EUR",
        "datumUhrady": "12.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410188",
        "plneniePopis": "údržba ASSECO SPIN 03/2024 - konzultácie",
        "nazov": "Asseco solutions, a.s.",
        "ico": "00602311",
        "plnenieHodnota": "1 922,40 EUR",
        "datumUhrady": "13.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410189",
        "plneniePopis": "mandátny certifikát 3x",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "433,20 EUR",
        "datumUhrady": "14.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410190",
        "plneniePopis": "Predĺženie domény SIPOOR",
        "nazov": "Resulta, s.r.o.",
        "ico": "31340121",
        "plnenieHodnota": "2 721,60 EUR",
        "datumUhrady": "28.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410191",
        "plneniePopis": "inžinierska činnosť Dú Kremnica",
        "nazov": "Magdaléna Debnárik Luptáková",
        "ico": "53924029",
        "plnenieHodnota": "965,60 EUR",
        "datumUhrady": "13.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410192",
        "plneniePopis": "Prekladateľské služby SJ - AJ - list UNICEF",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "79,20 EUR",
        "datumUhrady": "11.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410193",
        "plneniePopis": "Kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "2 002,22 EUR",
        "datumUhrady": "17.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410194",
        "plneniePopis": "Kancelárske potreby - SIPOOR",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "1 121,59 EUR",
        "datumUhrady": "17.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410195",
        "plneniePopis": "licencie  Office 365 12 mes.",
        "nazov": "eSOLUTIONS s.r.o.",
        "ico": "36597767",
        "plnenieHodnota": "4 821,12 EUR",
        "datumUhrady": "22.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410196",
        "plneniePopis": "právne služby  POO",
        "nazov": "Ružička Csekes s. r. o.",
        "ico": "36863360",
        "plnenieHodnota": "5 508,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410197",
        "plneniePopis": "Hospodárske noviny print - 208 vydaní",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "274,83 EUR",
        "datumUhrady": "25.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410198",
        "plneniePopis": "ubytovanie Maliarová",
        "nazov": "Agentúra KAMI, s.r.o.",
        "ico": "36706272",
        "plnenieHodnota": "190,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410199",
        "plneniePopis": "USB token pre prístup doŠP - Šafariková",
        "nazov": "PosAm, spol. s r.o.",
        "ico": "31365078",
        "plnenieHodnota": "98,40 EUR",
        "datumUhrady": "14.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410200",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "4 905,60 EUR",
        "datumUhrady": "13.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410201",
        "plneniePopis": "Dodanie vizitiek - Kozáková, Gereg",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "156,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410202",
        "plneniePopis": "Denník SME - výberové konania, konkurzy",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "72,46 EUR",
        "datumUhrady": "19.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410203",
        "plneniePopis": "Denník SME - výberové konania, konkurzy",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "67,93 EUR",
        "datumUhrady": "19.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410204",
        "plneniePopis": "školenie Microsoft Excel II. - Kardos",
        "nazov": "IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.",
        "ico": "43939899",
        "plnenieHodnota": "157,80 EUR",
        "datumUhrady": "21.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410205",
        "plneniePopis": "telek. služby 01.01.-15.03.2024",
        "nazov": "SWAN, a.s.",
        "ico": "35680202",
        "plnenieHodnota": "8 280,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410206",
        "plneniePopis": "semiár: Právne špecifiká IT zmlúv vo VS - Kucerová",
        "nazov": "Pro Seminar, s.r.o.",
        "ico": "53269888",
        "plnenieHodnota": "144,00 EUR",
        "datumUhrady": "28.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410207",
        "plneniePopis": "Uverejnenie 2 plošných inzerátov v denníku Hospodárske noviny - Centrum pre liečbu drogových závislostí BB a FN TN",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "547,20 EUR",
        "datumUhrady": "04.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410208",
        "plneniePopis": "Online školenie - Boldišová",
        "nazov": "OTIDEA s.r.o.",
        "ico": "47139200",
        "plnenieHodnota": "114,00 EUR",
        "datumUhrady": "07.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410209",
        "plneniePopis": "semiár: Právne špecifiká IT zmlúv vo VS - Špirková, Strachan, Stařičná",
        "nazov": "Pro Seminar, s.r.o.",
        "ico": "53269888",
        "plnenieHodnota": "432,00 EUR",
        "datumUhrady": "28.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410210",
        "plneniePopis": "Školenie: Aplikácia zákona o štátnej službe v praxi - Ottahelová",
        "nazov": "EDOS-SMART, s.r.o.",
        "ico": "50288334",
        "plnenieHodnota": "96,00 EUR",
        "datumUhrady": "29.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410211",
        "plneniePopis": "Letenky Švecová Cveková",
        "nazov": "TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.",
        "ico": "35697300",
        "plnenieHodnota": "659,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410212",
        "plneniePopis": "pravidelná kontrola EZS",
        "nazov": "DELTECH, a.s.",
        "ico": "30225582",
        "plnenieHodnota": "200,76 EUR",
        "datumUhrady": "19.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410213",
        "plneniePopis": "Záloha plyn 04/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "4 645,42 EUR",
        "datumUhrady": "15.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410214",
        "plneniePopis": "Denník SME - výberové konania, konkurzy",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "95,10 EUR",
        "datumUhrady": "26.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410215",
        "plneniePopis": "Letenky Turkovičová",
        "nazov": "FLY TRAVEL s.r.o.",
        "ico": "35871784",
        "plnenieHodnota": "642,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410216",
        "plneniePopis": "počítačové služby SANET 1-3/2024",
        "nazov": "SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete ",
        "ico": "17055270",
        "plnenieHodnota": "900,00 EUR",
        "datumUhrady": "08.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410217",
        "plneniePopis": "Hospodárske noviny 26.03.2024 HN -Ut 93x50 mm ČB - 93mm x 50 mm",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "444,00 EUR",
        "datumUhrady": "10.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410218",
        "plneniePopis": "nájom Bárdošova 04/2024 + doúčtovanie 01,02,03/2024",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "47 505,51 EUR",
        "datumUhrady": "30.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410219",
        "plneniePopis": "údržba Asseco SPIN2 4-6/2024",
        "nazov": "Asseco solutions, a.s.",
        "ico": "00602311",
        "plnenieHodnota": "4 908,55 EUR",
        "datumUhrady": "07.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410220",
        "plneniePopis": "kontrola a revízia VTZ kotolne MZSR - 02-03/2024",
        "nazov": "RTA, s.r.o.",
        "ico": "36263273",
        "plnenieHodnota": "1 357,44 EUR",
        "datumUhrady": "26.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410221",
        "plneniePopis": "Zimná údržba 03/2024",
        "nazov": "ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o.",
        "ico": "35968257",
        "plnenieHodnota": "300,00 EUR",
        "datumUhrady": "14.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410222",
        "plneniePopis": "Prekladateľské služby AJ - SJ - MOU Slovakia Israel 2023",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "57,60 EUR",
        "datumUhrady": "21.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410223",
        "plneniePopis": "Letenky Dedinská",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "1 361,00 EUR",
        "datumUhrady": "02.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410224",
        "plneniePopis": "Letenky Švecová Cveková",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "669,00 EUR",
        "datumUhrady": "26.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410225",
        "plneniePopis": "IS pre register povolení MZ SR",
        "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.",
        "ico": "35788402",
        "plnenieHodnota": "7 440,00 EUR",
        "datumUhrady": "02.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410226",
        "plneniePopis": "dodávka pitnej vody Limbová",
        "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.",
        "ico": "50046586",
        "plnenieHodnota": "482,84 EUR",
        "datumUhrady": "30.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410227",
        "plneniePopis": "Vyúčtovanie Limbová 3/2024",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "189,01 EUR",
        "datumUhrady": "30.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410228",
        "plneniePopis": "služby SLA pre IKT 03/2024",
        "nazov": "BSP Softwaredistribution a.s.",
        "ico": "00685399",
        "plnenieHodnota": "6 828,00 EUR",
        "datumUhrady": "03.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410229",
        "plneniePopis": "Technické a podporné služby 03/2024",
        "nazov": "Resulta, s.r.o.",
        "ico": "31340121",
        "plnenieHodnota": "6 673,33 EUR",
        "datumUhrady": "27.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410230",
        "plneniePopis": "Zabezpečenie IT podpory 03/2024",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "600,00 EUR",
        "datumUhrady": "27.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410231",
        "plneniePopis": "Servis softvéru 03/2024",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "3 600,00 EUR",
        "datumUhrady": "27.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410232",
        "plneniePopis": "servis HUMANET,  Timtec Food 03/2024",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "1 192,80 EUR",
        "datumUhrady": "03.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410233",
        "plneniePopis": "syst. údržba Human Profesional 1-3/2024",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "2 263,70 EUR",
        "datumUhrady": "03.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410234",
        "plneniePopis": "telek. služby 03/2024",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "120,41 EUR",
        "datumUhrady": "30.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410235",
        "plneniePopis": "telek. služby 03/2024",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "2 406,04 EUR",
        "datumUhrady": "30.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410236",
        "plneniePopis": "Sodastream fľaša + bombička",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "58,96 EUR",
        "datumUhrady": "03.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410237",
        "plneniePopis": "stravovanie zamestnancov 03/2024",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "10 782,50 EUR",
        "datumUhrady": "29.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410238",
        "plneniePopis": "spravodajský servis 03/2024",
        "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky",
        "ico": "31320414",
        "plnenieHodnota": "960,00 EUR",
        "datumUhrady": "04.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410239",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie nákupu pneumatík",
        "nazov": "SAMM Slovakia, s.r.o.",
        "ico": "50125605",
        "plnenieHodnota": "1 736,20 EUR",
        "datumUhrady": "18.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410240",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla BL261UM",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "503,27 EUR",
        "datumUhrady": "04.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410241",
        "plneniePopis": "Vyúčtovanie Vlárska 03/2024 - vodné",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "689,90 EUR",
        "datumUhrady": "03.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410242",
        "plneniePopis": "odber vody Dú Kremnica 03/2024",
        "nazov": "Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.",
        "ico": "36644030",
        "plnenieHodnota": "719,17 EUR",
        "datumUhrady": "19.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410243",
        "plneniePopis": "Oprava akumulátora ESZ",
        "nazov": "DELTECH, a.s.",
        "ico": "30225582",
        "plnenieHodnota": "50,76 EUR",
        "datumUhrady": "26.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410245",
        "plneniePopis": "hyg. potreby",
        "nazov": "PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier",
        "ico": "33768897",
        "plnenieHodnota": "1 927,03 EUR",
        "datumUhrady": "05.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410246",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "2 746,80 EUR",
        "datumUhrady": "04.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410247",
        "plneniePopis": "Dodávka elektriny 04/2024 Limbová 2",
        "nazov": "encare, s.r.o.",
        "ico": "52302555",
        "plnenieHodnota": "7 107,13 EUR",
        "datumUhrady": "30.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410248",
        "plneniePopis": "SLA pre portál kategorizácie 03/2024",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "6 000,00 EUR",
        "datumUhrady": "08.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410249",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie nájom 03/2024",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "4 672,44 EUR",
        "datumUhrady": "05.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410250",
        "plneniePopis": "Denník SME - výb. konania",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "81,52 EUR",
        "datumUhrady": "08.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410251",
        "plneniePopis": "Denník SME - výb. konania",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "72,46 EUR",
        "datumUhrady": "08.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410252",
        "plneniePopis": "oprava poškodeného audiovrátnika",
        "nazov": "TRITON Závodná s.r.o.",
        "ico": "47738600",
        "plnenieHodnota": "204,00 EUR",
        "datumUhrady": "08.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410253",
        "plneniePopis": "vykonanie havarijného zásahu",
        "nazov": "RTA, s.r.o.",
        "ico": "36263273",
        "plnenieHodnota": "231,48 EUR",
        "datumUhrady": "23.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410254",
        "plneniePopis": "ZSE Drive mesačný poplatok 03/2024",
        "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.",
        "ico": "35823551",
        "plnenieHodnota": "11,90 EUR",
        "datumUhrady": "19.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410255",
        "plneniePopis": "monitoring médií 03/2024",
        "nazov": "Slovakia Online s.r.o.",
        "ico": "31402445",
        "plnenieHodnota": "1 020,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410256",
        "plneniePopis": "funkcia technika PO 03/2024",
        "nazov": "Marci Anton Ing.-HAPOSIS",
        "ico": "17683602",
        "plnenieHodnota": "200,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410257",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla BL284TI",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "85,94 EUR",
        "datumUhrady": "09.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410258",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie plyn 03/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "3 155,16 EUR",
        "datumUhrady": "08.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410259",
        "plneniePopis": "rotač. čistenie toaliet ",
        "nazov": "Majster Kutil s. r. o.",
        "ico": "52985806",
        "plnenieHodnota": "654,00 EUR",
        "datumUhrady": "10.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410260",
        "plneniePopis": "Dodanie vizitiek",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "78,00 EUR",
        "datumUhrady": "10.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410261",
        "plneniePopis": "Dodanie vizitiek",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "156,00 EUR",
        "datumUhrady": "07.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410262",
        "plneniePopis": "Súprava /šálky + podšálky/",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "50,80 EUR",
        "datumUhrady": "09.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410263",
        "plneniePopis": "seminar Správa majetku štátu",
        "nazov": "PROEKO s.r.o.",
        "ico": "35900831",
        "plnenieHodnota": "96,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410264",
        "plneniePopis": "využívanie kanalizácie I.Q 2024 Malacky",
        "nazov": "SEZAKO Trnava, s.r.o.",
        "ico": "36263800",
        "plnenieHodnota": "184,97 EUR",
        "datumUhrady": "09.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410265",
        "plneniePopis": "letenky Glasa",
        "nazov": "FLY TRAVEL s.r.o.",
        "ico": "35871784",
        "plnenieHodnota": "302,00 EUR",
        "datumUhrady": "09.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410266",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla_BL127SZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "683,11 EUR",
        "datumUhrady": "11.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410267",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla_BL130SZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "375,10 EUR",
        "datumUhrady": "14.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410268",
        "plneniePopis": "kopírovací + kanc. papier",
        "nazov": "Ing. Peter Gerši - GC Tech.",
        "ico": "36880574",
        "plnenieHodnota": "1 009,08 EUR",
        "datumUhrady": "10.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410269",
        "plneniePopis": "Denník SME - výb. konania",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "63,41 EUR",
        "datumUhrady": "12.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410270",
        "plneniePopis": "Vyúčtovanie elektriny 03/2024 Limbová 2",
        "nazov": "encare, s.r.o.",
        "ico": "52302555",
        "plnenieHodnota": "-532,80 EUR",
        "datumUhrady": "30.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410271",
        "plneniePopis": "odber vody Dú Kremnica 06/2023",
        "nazov": "Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.",
        "ico": "36644030",
        "plnenieHodnota": "405,00 EUR",
        "datumUhrady": "22.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410272",
        "plneniePopis": "odber vody Dú Kremnica 07/2023",
        "nazov": "Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.",
        "ico": "36644030",
        "plnenieHodnota": "738,53 EUR",
        "datumUhrady": "22.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410273",
        "plneniePopis": "údržba ASSECO SPIN 04/2024",
        "nazov": "Asseco solutions, a.s.",
        "ico": "00602311",
        "plnenieHodnota": "1 922,40 EUR",
        "datumUhrady": "15.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410274",
        "plneniePopis": "Prehliadka výťahu 2. kvartál 2024",
        "nazov": "ELVYT, spol. s.r.o.",
        "ico": "31419143",
        "plnenieHodnota": "268,80 EUR",
        "datumUhrady": "30.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410275",
        "plneniePopis": "Hosp. noviny inzercia",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "273,60 EUR",
        "datumUhrady": "30.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410276",
        "plneniePopis": "Hosp. noviny inzercia",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "273,60 EUR",
        "datumUhrady": "30.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410277",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "2 226,00 EUR",
        "datumUhrady": "12.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410278",
        "plneniePopis": "Čistiace prostriedky",
        "nazov": "VHM Corp s. r. o.",
        "ico": "53898834",
        "plnenieHodnota": "133,56 EUR",
        "datumUhrady": "16.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410279",
        "plneniePopis": "Kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "2 270,35 EUR",
        "datumUhrady": "16.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410280",
        "plneniePopis": "letenky Turza",
        "nazov": "NADOSAH, spol. s r. o.",
        "ico": "45329753",
        "plnenieHodnota": "929,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410281",
        "plneniePopis": "letenky Weinerová a Balážová",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "2 006,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410282",
        "plneniePopis": "úprava portálu kategorizácie",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "3 600,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410283",
        "plneniePopis": "Právne služby POO",
        "nazov": "Ružička Csekes s. r. o.",
        "ico": "36863360",
        "plnenieHodnota": "8 095,20 EUR",
        "datumUhrady": "30.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410284",
        "plneniePopis": "ubytovanie Kohýlová",
        "nazov": "Agentúra KAMI, s.r.o.",
        "ico": "36706272",
        "plnenieHodnota": "361,50 EUR",
        "datumUhrady": "15.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410285",
        "plneniePopis": "Dodanie vyzitiek",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "156,00 EUR",
        "datumUhrady": "16.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410286",
        "plneniePopis": "Hosp. noviny inzercia",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "273,60 EUR",
        "datumUhrady": "01.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410287",
        "plneniePopis": "exert. a inter. práce 03/2024",
        "nazov": "Jaroslav Bílek",
        "ico": "50742531",
        "plnenieHodnota": "1 360,00 EUR",
        "datumUhrady": "10.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410288",
        "plneniePopis": "Diskové pole",
        "nazov": "InterWay, a. s.",
        "ico": "35728531",
        "plnenieHodnota": "155 868,00 EUR",
        "datumUhrady": "11.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410289",
        "plneniePopis": "ubytovanie + stravovanie",
        "nazov": "FARMI - PROFI, spol. s r.o.",
        "ico": "36656887",
        "plnenieHodnota": "1 064,50 EUR",
        "datumUhrady": "30.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410290",
        "plneniePopis": "prenájom rohoží 03/2024",
        "nazov": "CWS-boco Slovensko, s. r. o.",
        "ico": "31411045",
        "plnenieHodnota": "144,96 EUR",
        "datumUhrady": "10.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410291",
        "plneniePopis": "inžinierska činnosť Dú Kremnica",
        "nazov": "Magdaléna Debnárik Luptáková",
        "ico": "53924029",
        "plnenieHodnota": "1 400,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410292",
        "plneniePopis": "2.štvrťrok Lotus Notes 2024",
        "nazov": "PosAm, spol. s r.o.",
        "ico": "31365078",
        "plnenieHodnota": "478,01 EUR",
        "datumUhrady": "09.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410293",
        "plneniePopis": "Dátové centrum a webhosting",
        "nazov": "Oracle Slovensko spol. s r.o.",
        "ico": "35690721",
        "plnenieHodnota": "2 232,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410294",
        "plneniePopis": "Konferenčné kreslá/18 ks",
        "nazov": "KLS spol. s.r.o.",
        "ico": "30223288",
        "plnenieHodnota": "3 564,00 EUR",
        "datumUhrady": "12.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410295",
        "plneniePopis": "Prenájom garáže UNBA 04/2024",
        "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava",
        "ico": "31813861",
        "plnenieHodnota": "2 224,47 EUR",
        "datumUhrady": "23.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410296",
        "plneniePopis": "Hyg. materiál",
        "nazov": "PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier",
        "ico": "33768897",
        "plnenieHodnota": "833,51 EUR",
        "datumUhrady": "15.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410297",
        "plneniePopis": "Denník SME - výb. konania",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "81,52 EUR",
        "datumUhrady": "22.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410298",
        "plneniePopis": "Denník SME - výb. konania",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "72,46 EUR",
        "datumUhrady": "19.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410299",
        "plneniePopis": "Denník SME - výb. konania",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "67,93 EUR",
        "datumUhrady": "19.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410300",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla_ BL152SZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "87,42 EUR",
        "datumUhrady": "18.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410301",
        "plneniePopis": "Online školenie",
        "nazov": "PROEKO s.r.o.",
        "ico": "35900831",
        "plnenieHodnota": "97,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410302",
        "plneniePopis": "Mzdový špecialista",
        "nazov": "CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o",
        "ico": "36760951",
        "plnenieHodnota": "330,00 EUR",
        "datumUhrady": "24.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410303",
        "plneniePopis": "školenie",
        "nazov": "Mgr. Robert Mokráš",
        "ico": "55367496",
        "plnenieHodnota": "97,00 EUR",
        "datumUhrady": "29.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410304",
        "plneniePopis": "Letenky/M. Štofko",
        "nazov": "NADOSAH, spol. s r. o.",
        "ico": "45329753",
        "plnenieHodnota": "1 098,00 EUR",
        "datumUhrady": "26.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410305",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla_BT097EL",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "114,36 EUR",
        "datumUhrady": "21.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410306",
        "plneniePopis": "Oprava výťahu_demontáž/montáž novej kladky a tlačidla",
        "nazov": "ELVYT, spol. s.r.o.",
        "ico": "31419143",
        "plnenieHodnota": "187,44 EUR",
        "datumUhrady": "06.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410307",
        "plneniePopis": "Darčekové predmety",
        "nazov": "Petra Toth, s.r.o.",
        "ico": "50587595",
        "plnenieHodnota": "2 916,00 EUR",
        "datumUhrady": "12.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410308",
        "plneniePopis": "náklady za let BRUSEL",
        "nazov": "Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky",
        "ico": "00151866",
        "plnenieHodnota": "333,49 EUR",
        "datumUhrady": "09.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410309",
        "plneniePopis": "Prenájom rohoží 04/2024",
        "nazov": "CWS-boco Slovensko, s. r. o.",
        "ico": "31411045",
        "plnenieHodnota": "144,96 EUR",
        "datumUhrady": "24.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410310",
        "plneniePopis": "Denník SME - výberové konanie",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "72,46 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410311",
        "plneniePopis": "Denník SME - výberové konanie",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "76,99 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410312",
        "plneniePopis": "Hosp. noviny inzercia",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "273,60 EUR",
        "datumUhrady": "24.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410313",
        "plneniePopis": "Hosp. noviny inzercia",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "273,60 EUR",
        "datumUhrady": "24.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410314",
        "plneniePopis": "Hosp. noviny inzercia",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "273,60 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410315",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "677,00 EUR",
        "datumUhrady": "23.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410316",
        "plneniePopis": "projektová dokumentácia ,,Rázsochy\"",
        "nazov": "Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.",
        "ico": "35860073",
        "plnenieHodnota": "3 454 042,03 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410317",
        "plneniePopis": "projektová dokumentácia ,,Rázsochy\"",
        "nazov": "CED Consulting s.r.o.",
        "ico": "46873490",
        "plnenieHodnota": "548 612,30 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410318",
        "plneniePopis": "školenie",
        "nazov": "EDOS-SMART, s.r.o.",
        "ico": "50288334",
        "plnenieHodnota": "98,00 EUR",
        "datumUhrady": "03.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410319",
        "plneniePopis": "oprava a údržba kávovarov",
        "nazov": "Pavol Martinka - SAKON servis",
        "ico": "44592973",
        "plnenieHodnota": "620,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410320",
        "plneniePopis": "Skartovačka 3 ks",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "556,45 EUR",
        "datumUhrady": "23.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410321",
        "plneniePopis": "školenie",
        "nazov": "PROEKO s.r.o.",
        "ico": "35900831",
        "plnenieHodnota": "89,00 EUR",
        "datumUhrady": "10.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410322",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BT097EL",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "139,57 EUR",
        "datumUhrady": "29.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410323",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie vody Limbová 04/2024",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "182,27 EUR",
        "datumUhrady": "30.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410324",
        "plneniePopis": "IS pre register povolení MZ SR",
        "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.",
        "ico": "35788402",
        "plnenieHodnota": "7 440,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410325",
        "plneniePopis": "kurz francúzštiny",
        "nazov": "Institut Francais de Slovaquie",
        "ico": "31783112",
        "plnenieHodnota": "242,00 EUR",
        "datumUhrady": "22.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410326",
        "plneniePopis": "dodávka pitnej vody",
        "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.",
        "ico": "50046586",
        "plnenieHodnota": "566,52 EUR",
        "datumUhrady": "30.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410327",
        "plneniePopis": "záloha za plyn 05/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "3 095,69 EUR",
        "datumUhrady": "15.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410328",
        "plneniePopis": "nájom Bárdošová 05/2024",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "47 018,55 EUR",
        "datumUhrady": "31.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410329",
        "plneniePopis": "Servis softvéru 04/2024",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "3 600,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410330",
        "plneniePopis": "Servis softvéru 05/2024",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "600,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410331",
        "plneniePopis": "Dodávka elektriny 05/2024 Limbová 2",
        "nazov": "encare, s.r.o.",
        "ico": "52302555",
        "plnenieHodnota": "7 107,13 EUR",
        "datumUhrady": "30.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410332",
        "plneniePopis": "prekladateľské služby",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "1 435,20 EUR",
        "datumUhrady": "30.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410333",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.",
        "ico": "35697300",
        "plnenieHodnota": "789,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410334",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.",
        "ico": "35697300",
        "plnenieHodnota": "669,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410335",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "4 122,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410336",
        "plneniePopis": "Hospodárske noviny_inzercia",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "273,60 EUR",
        "datumUhrady": "02.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410337",
        "plneniePopis": "Hospodárske noviny_inzercia",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "273,60 EUR",
        "datumUhrady": "02.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410338",
        "plneniePopis": "spravodajský servis 04/2024",
        "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky",
        "ico": "31320414",
        "plnenieHodnota": "960,00 EUR",
        "datumUhrady": "05.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410339",
        "plneniePopis": "služby SLA pre IKT 04/2024",
        "nazov": "BSP Softwaredistribution a.s.",
        "ico": "00685399",
        "plnenieHodnota": "6 828,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410340",
        "plneniePopis": "stravovanie zamestnancov 04/2024",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "12 272,60 EUR",
        "datumUhrady": "30.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410341",
        "plneniePopis": "kontrola a revízia VTZ kotolne MZSR 4/2024",
        "nazov": "RTA, s.r.o.",
        "ico": "36263273",
        "plnenieHodnota": "210,79 EUR",
        "datumUhrady": "05.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410342",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "FLY TRAVEL s.r.o.",
        "ico": "35871784",
        "plnenieHodnota": "328,00 EUR",
        "datumUhrady": "06.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410343",
        "plneniePopis": "údržba ASSECO SPIN 05/2024",
        "nazov": "Asseco solutions, a.s.",
        "ico": "00602311",
        "plnenieHodnota": "1 922,40 EUR",
        "datumUhrady": "09.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410344",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie nájom 04/2024",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "6 532,50 EUR",
        "datumUhrady": "05.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410345",
        "plneniePopis": "vrecia na odpad",
        "nazov": "VHM Corp s. r. o.",
        "ico": "53898834",
        "plnenieHodnota": "72,84 EUR",
        "datumUhrady": "12.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410346",
        "plneniePopis": "monitoring médií 04/2024",
        "nazov": "Slovakia Online s.r.o.",
        "ico": "31402445",
        "plnenieHodnota": "1 020,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410347",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BL230LB",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "1 335,43 EUR",
        "datumUhrady": "08.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410348",
        "plneniePopis": "údržba vozidla KIA Ev6",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "120,83 EUR",
        "datumUhrady": "08.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410349",
        "plneniePopis": "komplexná profilaktika zál. sys.",
        "nazov": "IT Enter s. r. o.",
        "ico": "47634642",
        "plnenieHodnota": "4 920,00 EUR",
        "datumUhrady": "09.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410350",
        "plneniePopis": "stravovanie AK",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "37,50 EUR",
        "datumUhrady": "30.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410351",
        "plneniePopis": "servis HUMAN Profesional",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "39,00 EUR",
        "datumUhrady": "10.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410352",
        "plneniePopis": "100 ks ruží pre zdrav. sestry",
        "nazov": "Starflora, s. r. o.",
        "ico": "47916893",
        "plnenieHodnota": "320,00 EUR",
        "datumUhrady": "17.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410353",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "747,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410354",
        "plneniePopis": "inštalácia videovrátnika/pokladňa",
        "nazov": "Eltech Group Services, s. r. o.",
        "ico": "47373733",
        "plnenieHodnota": "1 954,50 EUR",
        "datumUhrady": "27.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410355",
        "plneniePopis": "Prenájom garáže UNBA 05/2024",
        "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava",
        "ico": "31813861",
        "plnenieHodnota": "2 260,22 EUR",
        "datumUhrady": "29.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410356",
        "plneniePopis": "mesačná prehliadka EPS 04/2024",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "54,00 EUR",
        "datumUhrady": "21.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410357",
        "plneniePopis": "mesačná prehliadka CCTV 04/2024",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "540,00 EUR",
        "datumUhrady": "21.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410358",
        "plneniePopis": "prenájom WC kabíny",
        "nazov": "TOI TOI & DIXI, s.r.o.",
        "ico": "36383074",
        "plnenieHodnota": "237,60 EUR",
        "datumUhrady": "22.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410359",
        "plneniePopis": "náhrada trov súdneho konania",
        "nazov": "POLAKOVIČ & PARTNERS s. r. o.",
        "ico": "47233559",
        "plnenieHodnota": "1 965,83 EUR",
        "datumUhrady": "29.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410360",
        "plneniePopis": "štvrťročná prehliadka EPS 05/2024",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "312,00 EUR",
        "datumUhrady": "09.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410361",
        "plneniePopis": "tel. služby 04/2024",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "120,46 EUR",
        "datumUhrady": "31.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410362",
        "plneniePopis": "tel. služby 04/2024",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "2 320,46 EUR",
        "datumUhrady": "31.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410363",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "529,70 EUR",
        "datumUhrady": "07.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410364",
        "plneniePopis": "servis HUMANET,  Timetec Food 04/2024",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "1 192,80 EUR",
        "datumUhrady": "12.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410365",
        "plneniePopis": "kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "1 663,82 EUR",
        "datumUhrady": "13.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410366",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BA980XZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "1 198,96 EUR",
        "datumUhrady": "12.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410367",
        "plneniePopis": "predplatné časopisu Sestra 2024",
        "nazov": "Silvia Hodálová - VIUSS",
        "ico": "47982594",
        "plnenieHodnota": "40,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410368",
        "plneniePopis": "exert. a inter. práce 04/2024",
        "nazov": "Jaroslav Bílek",
        "ico": "50742531",
        "plnenieHodnota": "1 428,00 EUR",
        "datumUhrady": "02.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410369",
        "plneniePopis": "odber vody Dú Kremnica 04/2024",
        "nazov": "Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.",
        "ico": "36644030",
        "plnenieHodnota": "847,60 EUR",
        "datumUhrady": "21.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410370",
        "plneniePopis": "Vyúčtovanie Vlárska 04/2024 - vodné",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "673,14 EUR",
        "datumUhrady": "04.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410371",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BL815IC",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "81,50 EUR",
        "datumUhrady": "12.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410372",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BL130SZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "778,40 EUR",
        "datumUhrady": "13.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410373",
        "plneniePopis": "Technické a podporné služby 04/2024",
        "nazov": "Resulta, s.r.o.",
        "ico": "31340121",
        "plnenieHodnota": "6 673,33 EUR",
        "datumUhrady": "31.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410374",
        "plneniePopis": "SLA pre portál kategorizácie 04/2024",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "6 000,00 EUR",
        "datumUhrady": "13.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410375",
        "plneniePopis": "servis HUMAN Profesional",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "39,00 EUR",
        "datumUhrady": "03.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410376",
        "plneniePopis": "ZSE Drive mesačný poplatok 04/2024",
        "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.",
        "ico": "35823551",
        "plnenieHodnota": "11,90 EUR",
        "datumUhrady": "24.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410377",
        "plneniePopis": "projektová dokumentácia ,,Rázsochy\"",
        "nazov": "Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.",
        "ico": "35860073",
        "plnenieHodnota": "120 199,83 EUR",
        "datumUhrady": "05.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410378",
        "plneniePopis": "projektová dokumentácia ,,Rázsochy\"",
        "nazov": "Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.",
        "ico": "35860073",
        "plnenieHodnota": "60 099,92 EUR",
        "datumUhrady": "05.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410379",
        "plneniePopis": "projektová dokumentácia ,,Rázsochy\"",
        "nazov": "Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.",
        "ico": "35860073",
        "plnenieHodnota": "120 199,83 EUR",
        "datumUhrady": "05.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410380",
        "plneniePopis": "projektová dokumentácia ,,Rázsochy\"",
        "nazov": "Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.",
        "ico": "35860073",
        "plnenieHodnota": "180 299,75 EUR",
        "datumUhrady": "05.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410381",
        "plneniePopis": "školenie/videozáznam/",
        "nazov": "EDOS-SMART, s.r.o.",
        "ico": "50288334",
        "plnenieHodnota": "70,00 EUR",
        "datumUhrady": "05.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410382",
        "plneniePopis": "školenie/videozáznam/",
        "nazov": "EDOS-SMART, s.r.o.",
        "ico": "50288334",
        "plnenieHodnota": "140,00 EUR",
        "datumUhrady": "05.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410383",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.",
        "ico": "35697300",
        "plnenieHodnota": "435,00 EUR",
        "datumUhrady": "14.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410384",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.",
        "ico": "35697300",
        "plnenieHodnota": "672,00 EUR",
        "datumUhrady": "14.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410385",
        "plneniePopis": "Hyg. materiál",
        "nazov": "PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier",
        "ico": "33768897",
        "plnenieHodnota": "1 657,44 EUR",
        "datumUhrady": "16.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410386",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "795,00 EUR",
        "datumUhrady": "14.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410387",
        "plneniePopis": "pravidelná kontrola EZS",
        "nazov": "DELTECH, a.s.",
        "ico": "30225582",
        "plnenieHodnota": "20,88 EUR",
        "datumUhrady": "13.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410388",
        "plneniePopis": "právne služby SKELET",
        "nazov": "POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.",
        "ico": "50568124",
        "plnenieHodnota": "2 430,00 EUR",
        "datumUhrady": "06.06.6024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410389",
        "plneniePopis": "dodanie vizitiek",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "93,60 EUR",
        "datumUhrady": "12.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410390",
        "plneniePopis": "dodanie vizitiek",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "78,00 EUR",
        "datumUhrady": "16.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410391",
        "plneniePopis": "kopírovací + kancelársky papier",
        "nazov": "Ing. Peter Gerši - GC Tech.",
        "ico": "36880574",
        "plnenieHodnota": "1 553,83 EUR",
        "datumUhrady": "14.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410392",
        "plneniePopis": "dodanie balíka SW lecenii Cisco",
        "nazov": "ACCOX, s.r.o.",
        "ico": "31693016",
        "plnenieHodnota": "15 552,00 EUR",
        "datumUhrady": "11.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410393",
        "plneniePopis": "migrácia dát MZSR - NCZI",
        "nazov": "BSP Softwaredistribution a.s.",
        "ico": "00685399",
        "plnenieHodnota": "28 116,00 EUR",
        "datumUhrady": "20.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410394",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "752,00 EUR",
        "datumUhrady": "14.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410395",
        "plneniePopis": "prekladateľské služby",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "876,96 EUR",
        "datumUhrady": "14.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410396",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "1 655,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410397",
        "plneniePopis": "Denník SME_výberové konania",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "67,93 EUR",
        "datumUhrady": "22.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410398",
        "plneniePopis": "dodávka plynu",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "25,33 EUR",
        "datumUhrady": "24.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410399",
        "plneniePopis": "dodávka plynu",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "25,31 EUR",
        "datumUhrady": "24.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410400",
        "plneniePopis": "dodávka plynu",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "25,37 EUR",
        "datumUhrady": "24.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410401",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "4 938,00 EUR",
        "datumUhrady": "16.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410402",
        "plneniePopis": "školenie",
        "nazov": "PROEKO s.r.o.",
        "ico": "35900831",
        "plnenieHodnota": "89,00 EUR",
        "datumUhrady": "07.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410403",
        "plneniePopis": "školenie",
        "nazov": "EDOS-PEM s.r.o.",
        "ico": "36287229",
        "plnenieHodnota": "98,00 EUR",
        "datumUhrady": "04.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410404",
        "plneniePopis": "uverejnenie iinzerátov",
        "nazov": "Profesia, spol. s r.o.",
        "ico": "35800861",
        "plnenieHodnota": "118,80 EUR",
        "datumUhrady": "05.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410405",
        "plneniePopis": "Prenájom rohoží 05/2024",
        "nazov": "CWS-boco Slovensko, s. r. o.",
        "ico": "31411045",
        "plnenieHodnota": "144,96 EUR",
        "datumUhrady": "20.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410406",
        "plneniePopis": "kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "236,40 EUR",
        "datumUhrady": "23.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410407",
        "plneniePopis": "dodanie vizitiek",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "78,00 EUR",
        "datumUhrady": "21.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410408",
        "plneniePopis": "vrecia na odpad",
        "nazov": "VHM Corp s. r. o.",
        "ico": "53898834",
        "plnenieHodnota": "160,49 EUR",
        "datumUhrady": "26.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410409",
        "plneniePopis": "Hospodárske noviny_inzercia",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "273,60 EUR",
        "datumUhrady": "23.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410410",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "NADOSAH, spol. s r. o.",
        "ico": "45329753",
        "plnenieHodnota": "543,00 EUR",
        "datumUhrady": "28.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410411",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "NADOSAH, spol. s r. o.",
        "ico": "45329753",
        "plnenieHodnota": "620,00 EUR",
        "datumUhrady": "28.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410412",
        "plneniePopis": "oprava zariadenia RICOH Pro 1106EX",
        "nazov": "RICOH Slovakia  s.r.o.",
        "ico": "31331785",
        "plnenieHodnota": "72,00 EUR",
        "datumUhrady": "26.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410413",
        "plneniePopis": "oprava zariadenia RICOH AFICIO MP 1350",
        "nazov": "RICOH Slovakia  s.r.o.",
        "ico": "31331785",
        "plnenieHodnota": "72,00 EUR",
        "datumUhrady": "26.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410414",
        "plneniePopis": "káble pre tel.ústredňu a serverovňu",
        "nazov": "Resulta, s.r.o.",
        "ico": "31340121",
        "plnenieHodnota": "4 978,15 EUR",
        "datumUhrady": "06.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410415",
        "plneniePopis": "zber údajov a dát PP",
        "nazov": "ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO",
        "ico": "31794289",
        "plnenieHodnota": "170,00 EUR",
        "datumUhrady": "21.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410416",
        "plneniePopis": "servis Human Profesional",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "39,00 EUR",
        "datumUhrady": "29.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410417",
        "plneniePopis": "oprava zariadenia RICOH AFICIO MP 1350",
        "nazov": "RICOH Slovakia  s.r.o.",
        "ico": "31331785",
        "plnenieHodnota": "72,00 EUR",
        "datumUhrady": "26.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410418",
        "plneniePopis": "Hospodárske noviny - inzercia",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "273,60 EUR",
        "datumUhrady": "27.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410419",
        "plneniePopis": "Denník SME_výberové konania",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "76,99 EUR",
        "datumUhrady": "27.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410420",
        "plneniePopis": "kopírovací papier",
        "nazov": "Ing. Peter Gerši - GC Tech.",
        "ico": "36880574",
        "plnenieHodnota": "967,20 EUR",
        "datumUhrady": "26.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410421",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "1 140,00 EUR",
        "datumUhrady": "23.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410422",
        "plneniePopis": "Hospodárske noviny - inzercia",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "273,60 EUR",
        "datumUhrady": "27.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410423",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.",
        "ico": "35697300",
        "plnenieHodnota": "665,00 EUR",
        "datumUhrady": "23.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410424",
        "plneniePopis": "zber údajov a dát za rok 2023",
        "nazov": "NÁVRAT-RDZO",
        "ico": "35980788",
        "plnenieHodnota": "170,00 EUR",
        "datumUhrady": "29.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410425",
        "plneniePopis": "Denník SME - inzercia",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "72,46 EUR",
        "datumUhrady": "27.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410426",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "FLY TRAVEL s.r.o.",
        "ico": "35871784",
        "plnenieHodnota": "504,00 EUR",
        "datumUhrady": "27.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410427",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "629,00 EUR",
        "datumUhrady": "16.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410428",
        "plneniePopis": "hyg. materiál",
        "nazov": "PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier",
        "ico": "33768897",
        "plnenieHodnota": "928,19 EUR",
        "datumUhrady": "28.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410429",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BT-070ET",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "84,10 EUR",
        "datumUhrady": "29.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410430",
        "plneniePopis": "prekladateľské služby",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "144,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410432",
        "plneniePopis": "Dátový kábel_nabíjačka_mikrofón",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "168,78 EUR",
        "datumUhrady": "29.05.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410433",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "NADOSAH, spol. s r. o.",
        "ico": "45329753",
        "plnenieHodnota": "616,00 EUR",
        "datumUhrady": "28.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410434",
        "plneniePopis": "zber údajov a dát za rok 2023",
        "nazov": "ADAM, o.z. ",
        "ico": "31769411",
        "plnenieHodnota": "170,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410435",
        "plneniePopis": "zber údajov a dát za rok 2023",
        "nazov": "MANUS o. z.",
        "ico": "37979264",
        "plnenieHodnota": "170,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410436",
        "plneniePopis": "Servis softvéru",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "3 600,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410437",
        "plneniePopis": "zber údajov a dát za rok 2023",
        "nazov": "PROVITAL, občianske združenie",
        "ico": "31117236",
        "plnenieHodnota": "170,00 EUR",
        "datumUhrady": "27.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410438",
        "plneniePopis": "Servis softvéru",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "600,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410439",
        "plneniePopis": "zber údajov a dát za rok 2023",
        "nazov": "Nádej - Reménység, n.o.",
        "ico": "34000801",
        "plnenieHodnota": "170,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410440",
        "plneniePopis": "zber údajov a dát za rok 2023",
        "nazov": "Komunita - Ľudovítov n.o.",
        "ico": "36096725",
        "plnenieHodnota": "170,00 EUR",
        "datumUhrady": "29.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410441",
        "plneniePopis": "dodávka pitnej vody Limbova",
        "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.",
        "ico": "50046586",
        "plnenieHodnota": "399,84 EUR",
        "datumUhrady": "30.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410442",
        "plneniePopis": "zber údajov a dát za rok 2023",
        "nazov": "ReSocia, n. o.",
        "ico": "35581727",
        "plnenieHodnota": "170,00 EUR",
        "datumUhrady": "26.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410443",
        "plneniePopis": "catering pre KM",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "472,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410444",
        "plneniePopis": "funkcia terchnika PO 4 a 5 mesiac 2024",
        "nazov": "Marci Anton Ing.-HAPOSIS",
        "ico": "17683602",
        "plnenieHodnota": "400,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410445",
        "plneniePopis": "zrážková voda 05/2024",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "189,01 EUR",
        "datumUhrady": "28.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410446",
        "plneniePopis": "služby SLA pre IKT 05/2024",
        "nazov": "BSP Softwaredistribution a.s.",
        "ico": "00685399",
        "plnenieHodnota": "6 828,00 EUR",
        "datumUhrady": "03.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410447",
        "plneniePopis": "počítačové služby SANET 4-6/2024",
        "nazov": "SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete ",
        "ico": "17055270",
        "plnenieHodnota": "900,00 EUR",
        "datumUhrady": "16.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410448",
        "plneniePopis": "Telekom.služby 05/2024",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "120,44 EUR",
        "datumUhrady": "01.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410449",
        "plneniePopis": "údržba vozidla_BL127SZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "109,08 EUR",
        "datumUhrady": "03.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410450",
        "plneniePopis": "spravodajský servis_05/2024",
        "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky",
        "ico": "31320414",
        "plnenieHodnota": "960,00 EUR",
        "datumUhrady": "04.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410451",
        "plneniePopis": "Dodávka el. 06/2024 Limbova",
        "nazov": "encare, s.r.o.",
        "ico": "52302555",
        "plnenieHodnota": "7 107,13 EUR",
        "datumUhrady": "30.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410452",
        "plneniePopis": "Záloha za plyn 06/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "2 192,86 EUR",
        "datumUhrady": "30.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410453",
        "plneniePopis": "zber údajov za rok 2023",
        "nazov": "Z - NÁVRAT centrum n. o.",
        "ico": "37905929",
        "plnenieHodnota": "170,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410454",
        "plneniePopis": "zber údajov za rok 2023",
        "nazov": "ROAD, nezisková organizácia",
        "ico": "31821022",
        "plnenieHodnota": "170,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410455",
        "plneniePopis": "nájom Bárdošova 06/2024",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "47 018,55 EUR",
        "datumUhrady": "01.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410456",
        "plneniePopis": "stravovanie členov AK 05/2024",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "30,00 EUR",
        "datumUhrady": "28.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410457",
        "plneniePopis": "Strav. zamestn. 05/2024",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "11 301,80 EUR",
        "datumUhrady": "30.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410458",
        "plneniePopis": "právne služby",
        "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová",
        "ico": "31762131",
        "plnenieHodnota": "568,08 EUR",
        "datumUhrady": "28.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410459",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "NADOSAH, spol. s r. o.",
        "ico": "45329753",
        "plnenieHodnota": "470,00 EUR",
        "datumUhrady": "04.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410460",
        "plneniePopis": "tel. služby 05/2024",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "2 485,75 EUR",
        "datumUhrady": "01.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410461",
        "plneniePopis": "program CENKROS 4_predĺženie platnosti",
        "nazov": "KROS a.s.",
        "ico": "31635903",
        "plnenieHodnota": "604,80 EUR",
        "datumUhrady": "25.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410462",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie nájom 05/2024",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "9 249,50 EUR",
        "datumUhrady": "05.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410463",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "FLY TRAVEL s.r.o.",
        "ico": "35871784",
        "plnenieHodnota": "544,00 EUR",
        "datumUhrady": "06.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410464",
        "plneniePopis": "aktualizácia programu ASPI",
        "nazov": "Wolters Kluwer s. r. o.",
        "ico": "31348262",
        "plnenieHodnota": "25 776,00 EUR",
        "datumUhrady": "06.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410465",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie plynu 05/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "920,61 EUR",
        "datumUhrady": "08.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410466",
        "plneniePopis": "monitoring médii 05/2024",
        "nazov": "Slovakia Online s.r.o.",
        "ico": "31402445",
        "plnenieHodnota": "1 020,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410467",
        "plneniePopis": "odber vody Dú Kremnica 05/2024",
        "nazov": "Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.",
        "ico": "36644030",
        "plnenieHodnota": "796,22 EUR",
        "datumUhrady": "20.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410469",
        "plneniePopis": "exter. a inter. práce 05/2024",
        "nazov": "Jaroslav Bílek",
        "ico": "50742531",
        "plnenieHodnota": "1 428,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410470",
        "plneniePopis": "servis HUMANET,  Timetec Food 05/2024",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "1 192,80 EUR",
        "datumUhrady": "07.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410471",
        "plneniePopis": "IS pre register povolení MZ SR",
        "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.",
        "ico": "35788402",
        "plnenieHodnota": "7 440,00 EUR",
        "datumUhrady": "03.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410472",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie vody Vlárska 05/2024 vodné",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "720,64 EUR",
        "datumUhrady": "04.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410473",
        "plneniePopis": "nájom garáže UNBA 06/2024",
        "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava",
        "ico": "31813861",
        "plnenieHodnota": "2 231,62 EUR",
        "datumUhrady": "27.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410474",
        "plneniePopis": "servis Human Profesionál",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "39,00 EUR",
        "datumUhrady": "11.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410475",
        "plneniePopis": "Denník SME -  výberové konania",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "63,41 EUR",
        "datumUhrady": "06.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410476",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "644,00 EUR",
        "datumUhrady": "03.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410477",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "NADOSAH, spol. s r. o.",
        "ico": "45329753",
        "plnenieHodnota": "885,00 EUR",
        "datumUhrady": "12.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410478",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "683,00 EUR",
        "datumUhrady": "06.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410479",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "1 050,00 EUR",
        "datumUhrady": "06.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410480",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.",
        "ico": "35697300",
        "plnenieHodnota": "1 120,00 EUR",
        "datumUhrady": "07.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410481",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.",
        "ico": "35697300",
        "plnenieHodnota": "514,00 EUR",
        "datumUhrady": "07.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410482",
        "plneniePopis": "tlač chránené tlačivo POVOLENIE",
        "nazov": "Prompt, security printing s.r.o.",
        "ico": "54100615",
        "plnenieHodnota": "1 104,00 EUR",
        "datumUhrady": "12.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410483",
        "plneniePopis": "mikrofón Jabra Speak 510",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "299,80 EUR",
        "datumUhrady": "10.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410484",
        "plneniePopis": "ZSE Drive  mesačný poplatok 05/2024",
        "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.",
        "ico": "35823551",
        "plnenieHodnota": "11,90 EUR",
        "datumUhrady": "21.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410485",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "FLY TRAVEL s.r.o.",
        "ico": "35871784",
        "plnenieHodnota": "387,00 EUR",
        "datumUhrady": "07.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410486",
        "plneniePopis": "kontrola a revízia VTZ kotolne ",
        "nazov": "RTA, s.r.o.",
        "ico": "36263273",
        "plnenieHodnota": "941,59 EUR",
        "datumUhrady": "10.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410487",
        "plneniePopis": "SLA portál kategorizácie 05/2024",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "2 516,12 EUR",
        "datumUhrady": "03.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410488",
        "plneniePopis": "Denník SME -  výberové konania",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "86,04 EUR",
        "datumUhrady": "10.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410489",
        "plneniePopis": "Štúdia Care4Diabetes/náklady na akcii",
        "nazov": "Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.",
        "ico": "37983687",
        "plnenieHodnota": "2 210,26 EUR",
        "datumUhrady": "22.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410490",
        "plneniePopis": "údržba Asseco SPIN2",
        "nazov": "Asseco solutions, a.s.",
        "ico": "00602311",
        "plnenieHodnota": "1 922,40 EUR",
        "datumUhrady": "14.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410491",
        "plneniePopis": "Reprezentačné a propagačné výdavky pre subjekty verejnej správy",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "76,99 EUR",
        "datumUhrady": "14.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410492",
        "plneniePopis": "dodávka SW na fin. modelovanie",
        "nazov": "IXSOL, s.r.o.",
        "ico": "46489860",
        "plnenieHodnota": "26 856,00 EUR",
        "datumUhrady": "03.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410493",
        "plneniePopis": "polokošele so štátnym znakom SR",
        "nazov": "FANSPORT s. r. o.",
        "ico": "45274916",
        "plnenieHodnota": "522,00 EUR",
        "datumUhrady": "21.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410494",
        "plneniePopis": "kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "1 095,20 EUR",
        "datumUhrady": "17.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410495",
        "plneniePopis": "prekladateľské služby",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "156,00 EUR",
        "datumUhrady": "12.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410496",
        "plneniePopis": "Vyúčtovanie elektriny 05/2024 Limbová 2",
        "nazov": "encare, s.r.o.",
        "ico": "52302555",
        "plnenieHodnota": "-73,22 EUR",
        "datumUhrady": "30.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410497",
        "plneniePopis": "mesačná prehliadka EPS 05/2024",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "54,00 EUR",
        "datumUhrady": "03.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410498",
        "plneniePopis": "štvrťročná prehliadka EZS v 06/2024",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "300,00 EUR",
        "datumUhrady": "03.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410499",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "FLY TRAVEL s.r.o.",
        "ico": "35871784",
        "plnenieHodnota": "887,00 EUR",
        "datumUhrady": "14.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410501",
        "plneniePopis": "Hospodárske noviny - inzercia",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "273,60 EUR",
        "datumUhrady": "14.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410502",
        "plneniePopis": "Hospodárske noviny - odber",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "444,00 EUR",
        "datumUhrady": "17.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410503",
        "plneniePopis": "Hospodárske noviny - inzercia",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "273,60 EUR",
        "datumUhrady": "17.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410504",
        "plneniePopis": "údržba vozidla_BL127SZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "949,72 EUR",
        "datumUhrady": "11.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410505",
        "plneniePopis": "bezdrôtová nabíjačka/8 ks",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "175,20 EUR",
        "datumUhrady": "10.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410506",
        "plneniePopis": "USB token pre prístup doŠP - Šafariková",
        "nazov": "PosAm, spol. s r.o.",
        "ico": "31365078",
        "plnenieHodnota": "295,20 EUR",
        "datumUhrady": "18.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410507",
        "plneniePopis": "seminár",
        "nazov": "Pro Seminar, s.r.o.",
        "ico": "53269888",
        "plnenieHodnota": "144,00 EUR",
        "datumUhrady": "27.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410508",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "FLY TRAVEL s.r.o.",
        "ico": "35871784",
        "plnenieHodnota": "662,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410509",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "NADOSAH, spol. s r. o.",
        "ico": "45329753",
        "plnenieHodnota": "571,00 EUR",
        "datumUhrady": "26.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410510",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "3 481,20 EUR",
        "datumUhrady": "19.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410511",
        "plneniePopis": "Technické a podporné služby 05/2024",
        "nazov": "Resulta, s.r.o.",
        "ico": "31340121",
        "plnenieHodnota": "6 673,33 EUR",
        "datumUhrady": "15.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410512",
        "plneniePopis": "Výberové konanie - Denník SME",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "72,46 EUR",
        "datumUhrady": "24.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410514",
        "plneniePopis": "školenie",
        "nazov": "EDOS-PEM s.r.o.",
        "ico": "36287229",
        "plnenieHodnota": "98,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410515",
        "plneniePopis": "školenie",
        "nazov": "DIGIT, s.r.o.",
        "ico": "35765682",
        "plnenieHodnota": "324,00 EUR",
        "datumUhrady": "11.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410516",
        "plneniePopis": "Výberové konanie - Denník SME",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "67,93 EUR",
        "datumUhrady": "25.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410517",
        "plneniePopis": "kontrola a revízia VTZ kotolne Limbova",
        "nazov": "RTA, s.r.o.",
        "ico": "36263273",
        "plnenieHodnota": "3 756,72 EUR",
        "datumUhrady": "25.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410518",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "2 575,00 EUR",
        "datumUhrady": "13.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410519",
        "plneniePopis": "nákup kopírovacieho papiera ",
        "nazov": "Ing. Peter Gerši - GC Tech.",
        "ico": "36880574",
        "plnenieHodnota": "1 092,84 EUR",
        "datumUhrady": "26.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410520",
        "plneniePopis": "mandátny certifikát",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "260,40 EUR",
        "datumUhrady": "27.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410521",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "852,00 EUR",
        "datumUhrady": "21.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410522",
        "plneniePopis": "čistiace prostriedky",
        "nazov": "VHM Corp s. r. o.",
        "ico": "53898834",
        "plnenieHodnota": "220,82 EUR",
        "datumUhrady": "27.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410523",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "Flamecontrol s. r. o.",
        "ico": "47218657",
        "plnenieHodnota": "1 384,80 EUR",
        "datumUhrady": "10.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410524",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BT097EL",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "201,08 EUR",
        "datumUhrady": "25.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410525",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BL256NS",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "107,53 EUR",
        "datumUhrady": "25.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410526",
        "plneniePopis": "Prevádzkovanie trafostanice 1.polrok 2024",
        "nazov": "ZSE Energia, a.s.",
        "ico": "36677281",
        "plnenieHodnota": "660,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410527",
        "plneniePopis": "vrecia na odpad",
        "nazov": "VHM Corp s. r. o.",
        "ico": "53898834",
        "plnenieHodnota": "295,08 EUR",
        "datumUhrady": "31.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410528",
        "plneniePopis": "servis HUMANET, Timetec Food ",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "1 865,14 EUR",
        "datumUhrady": "31.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410529",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BL587LA",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "143,02 EUR",
        "datumUhrady": "27.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410530",
        "plneniePopis": "portrét prezidenta SR",
        "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky",
        "ico": "31320414",
        "plnenieHodnota": "198,00 EUR",
        "datumUhrady": "16.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410531",
        "plneniePopis": "spravodajský servis 05/2024",
        "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky",
        "ico": "31320414",
        "plnenieHodnota": "960,00 EUR",
        "datumUhrady": "31.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410532",
        "plneniePopis": "Hospodárske noviny - inzercia ",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "273,60 EUR",
        "datumUhrady": "26.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410533",
        "plneniePopis": "dodanie hlavičkového papiera",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "1 303,80 EUR",
        "datumUhrady": "24.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410534",
        "plneniePopis": "Hospodárske noviny - inzercia ",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "273,60 EUR",
        "datumUhrady": "26.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410535",
        "plneniePopis": "služby SLA pre IKT 06/2024",
        "nazov": "BSP Softwaredistribution a.s.",
        "ico": "00685399",
        "plnenieHodnota": "6 828,00 EUR",
        "datumUhrady": "31.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410536",
        "plneniePopis": "údržba Asseco SPIN2 Health-3-2022-006",
        "nazov": "Asseco solutions, a.s.",
        "ico": "00602311",
        "plnenieHodnota": "4 908,55 EUR",
        "datumUhrady": "05.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410537",
        "plneniePopis": "prenájom rohoží 06/2024",
        "nazov": "CWS-boco Slovensko, s. r. o.",
        "ico": "31411045",
        "plnenieHodnota": "144,96 EUR",
        "datumUhrady": "25.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410538",
        "plneniePopis": "odber vody DÚ Kremnica",
        "nazov": "Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.",
        "ico": "36644030",
        "plnenieHodnota": "709,18 EUR",
        "datumUhrady": "16.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410539",
        "plneniePopis": "záloha za plyn 06/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "1 804,60 EUR",
        "datumUhrady": "15.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410540",
        "plneniePopis": "Strav. zamestn. 06/2024",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "10 145,91 EUR",
        "datumUhrady": "30.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410541",
        "plneniePopis": "stravovanie AK",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "105,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410542",
        "plneniePopis": "stravovanie KK",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "37,50 EUR",
        "datumUhrady": "30.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410543",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie vody Limbova 06/2026",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "182,27 EUR",
        "datumUhrady": "30.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410544",
        "plneniePopis": "IS pre register povolení MZ SR",
        "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.",
        "ico": "35788402",
        "plnenieHodnota": "7 440,00 EUR",
        "datumUhrady": "31.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410545",
        "plneniePopis": "záhradnícke práce",
        "nazov": "ALBIZIA s. r. o.",
        "ico": "46283854",
        "plnenieHodnota": "1 084,80 EUR",
        "datumUhrady": "26.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410546",
        "plneniePopis": "Vypracovanie projektovej dokumentácie na výmenu toaliet MZ SR ",
        "nazov": "ateliér ditta s. r. o.",
        "ico": "51441047",
        "plnenieHodnota": "9 408,00 EUR",
        "datumUhrady": "22.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410547",
        "plneniePopis": "úprava trávnatých plôch/Malacky",
        "nazov": "HORLES s.r.o.",
        "ico": "35929341",
        "plnenieHodnota": "1 956,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410548",
        "plneniePopis": "pravidelná kontrola ESZ",
        "nazov": "DELTECH, a.s.",
        "ico": "30225582",
        "plnenieHodnota": "200,76 EUR",
        "datumUhrady": "27.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410549",
        "plneniePopis": "obal na diplom",
        "nazov": "Reklamná agentúra PRECISION s.r.o.",
        "ico": "36558613",
        "plnenieHodnota": "31,80 EUR",
        "datumUhrady": "17.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410550",
        "plneniePopis": "servis softveru",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "600,00 EUR",
        "datumUhrady": "28.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410551",
        "plneniePopis": "Dodávka el. 07/2024 Limbova",
        "nazov": "encare, s.r.o.",
        "ico": "52302555",
        "plnenieHodnota": "7 107,13 EUR",
        "datumUhrady": "30.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410552",
        "plneniePopis": "výberové konanie - denník SME",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "67,93 EUR",
        "datumUhrady": "02.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410553",
        "plneniePopis": "servis HUMANET,  Timetec Food 06/2024",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "1 192,80 EUR",
        "datumUhrady": "02.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410554",
        "plneniePopis": "syst. údržba Human Profesional 4 -6/2024",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "2 263,70 EUR",
        "datumUhrady": "02.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410555",
        "plneniePopis": "nájom Bárdošova 07/2024",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "47 018,55 EUR",
        "datumUhrady": "31.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410556",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie nájom 06/2024",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "4 381,93 EUR",
        "datumUhrady": "03.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410557",
        "plneniePopis": "Dodanie hlavičkového papiera",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "271,20 EUR",
        "datumUhrady": "28.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410558",
        "plneniePopis": "dodávka pitnej vody Limbova",
        "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.",
        "ico": "50046586",
        "plnenieHodnota": "534,36 EUR",
        "datumUhrady": "30.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410559",
        "plneniePopis": "Telekom.služby 06/2024",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "120,41 EUR",
        "datumUhrady": "31.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410560",
        "plneniePopis": "Telekom.služby 06/2024",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "2 141,41 EUR",
        "datumUhrady": "31.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410561",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie vody Vlárska 06/2024_stočné",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "731,81 EUR",
        "datumUhrady": "02.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410562",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla_ BL152SZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "350,62 EUR",
        "datumUhrady": "07.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410563",
        "plneniePopis": "výberové konania - denník SME",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "72,46 EUR",
        "datumUhrady": "08.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410564",
        "plneniePopis": "monitoring médií 06/2024",
        "nazov": "Slovakia Online s.r.o.",
        "ico": "31402445",
        "plnenieHodnota": "1 020,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410565",
        "plneniePopis": "údržba ASSECO SPIN 06/2024",
        "nazov": "Asseco solutions, a.s.",
        "ico": "00602311",
        "plnenieHodnota": "1 922,40 EUR",
        "datumUhrady": "09.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410566",
        "plneniePopis": "vrecia na odpad",
        "nazov": "VHM Corp s. r. o.",
        "ico": "53898834",
        "plnenieHodnota": "106,20 EUR",
        "datumUhrady": "07.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410567",
        "plneniePopis": "ZSE Drive_ultra nabíjanie+mes.popl. 06/2024",
        "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.",
        "ico": "35823551",
        "plnenieHodnota": "125,14 EUR",
        "datumUhrady": "25.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410568",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie plynu 06/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "1 272,46 EUR",
        "datumUhrady": "07.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410569",
        "plneniePopis": "Vyúčtovanie elektriny 06/2024 Limbová 2",
        "nazov": "encare, s.r.o.",
        "ico": "52302555",
        "plnenieHodnota": "1 524,58 EUR",
        "datumUhrady": "30.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410570",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla_ BL152SZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "1 326,68 EUR",
        "datumUhrady": "09.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410571",
        "plneniePopis": "prekladateľské služby",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "48,00 EUR",
        "datumUhrady": "09.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410572",
        "plneniePopis": "nájom garáže UNBA 07/2024",
        "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava",
        "ico": "31813861",
        "plnenieHodnota": "2 231,62 EUR",
        "datumUhrady": "23.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410573",
        "plneniePopis": "darčekové predmety",
        "nazov": "Petra Toth, s.r.o.",
        "ico": "50587595",
        "plnenieHodnota": "1 568,00 EUR",
        "datumUhrady": "31.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410574",
        "plneniePopis": "Hospodárske noviny - inzercia ",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "228,00 EUR",
        "datumUhrady": "14.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410575",
        "plneniePopis": "právne služby",
        "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová",
        "ico": "31762131",
        "plnenieHodnota": "659,76 EUR",
        "datumUhrady": "31.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410576",
        "plneniePopis": "využívanie kanalizácie II.Q 2024 Malacky",
        "nazov": "SEZAKO Trnava, s.r.o.",
        "ico": "36263800",
        "plnenieHodnota": "184,97 EUR",
        "datumUhrady": "30.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410577",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "2 552,40 EUR",
        "datumUhrady": "08.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410578",
        "plneniePopis": "hyg. materiál",
        "nazov": "PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier",
        "ico": "33768897",
        "plnenieHodnota": "895,01 EUR",
        "datumUhrady": "16.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410579",
        "plneniePopis": "Hospodárske noviny - inzercia",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "273,60 EUR",
        "datumUhrady": "16.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410580",
        "plneniePopis": "oprava okenného kovania ",
        "nazov": "tremont-servis, s. r. o.",
        "ico": "52937518",
        "plnenieHodnota": "349,00 EUR",
        "datumUhrady": "17.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410581",
        "plneniePopis": "Prehliadka výťahu 3. kvartál 2024",
        "nazov": "ELVYT, spol. s.r.o.",
        "ico": "31419143",
        "plnenieHodnota": "268,80 EUR",
        "datumUhrady": "01.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410582",
        "plneniePopis": "3.štvrťrok Lotus Notes 2024",
        "nazov": "PosAm, spol. s r.o.",
        "ico": "31365078",
        "plnenieHodnota": "478,01 EUR",
        "datumUhrady": "23.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410583",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BL587LA",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "132,00 EUR",
        "datumUhrady": "16.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410584",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BL587LA",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "111,41 EUR",
        "datumUhrady": "16.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410585",
        "plneniePopis": "Technické a podporné služby 06/2024",
        "nazov": "Resulta, s.r.o.",
        "ico": "31340121",
        "plnenieHodnota": "6 673,33 EUR",
        "datumUhrady": "08.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410586",
        "plneniePopis": "Zbierka zákonov 2024_4.preddavok",
        "nazov": "Poradca podnikateľa, spol. s r.o.",
        "ico": "31592503",
        "plnenieHodnota": "0,00 EUR",
        "datumUhrady": "24.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410588",
        "plneniePopis": "servis HUMAN_klasik+profesionál",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "3 204,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410589",
        "plneniePopis": "hyg. materiál",
        "nazov": "PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier",
        "ico": "33768897",
        "plnenieHodnota": "1 958,93 EUR",
        "datumUhrady": "18.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410590",
        "plneniePopis": "prekladateľské služby",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "1 440,00 EUR",
        "datumUhrady": "17.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410591",
        "plneniePopis": "servis klimatizácie_serverovňa",
        "nazov": "Systeming, s.r.o.",
        "ico": "45515085",
        "plnenieHodnota": "108,00 EUR",
        "datumUhrady": "03.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410592",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BL815IC",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "692,95 EUR",
        "datumUhrady": "21.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410593",
        "plneniePopis": "výmena vzduchových filtrov",
        "nazov": "Systeming, s.r.o.",
        "ico": "45515085",
        "plnenieHodnota": "1 131,60 EUR",
        "datumUhrady": "18.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410594",
        "plneniePopis": "vyúčt. predplatné Zbierka zákonov 2024",
        "nazov": "Poradca podnikateľa, spol. s r.o.",
        "ico": "31592503",
        "plnenieHodnota": "0,00 EUR",
        "datumUhrady": "05.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410595",
        "plneniePopis": "Servis softvéru 06/2024",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "3 600,00 EUR",
        "datumUhrady": "28.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410597",
        "plneniePopis": "požičanie krojov",
        "nazov": "Lumin s.r.o.",
        "ico": "47379936",
        "plnenieHodnota": "160,00 EUR",
        "datumUhrady": "07.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410598",
        "plneniePopis": "servis kávovarov",
        "nazov": "Pavol Martinka - SAKON servis",
        "ico": "44592973",
        "plnenieHodnota": "455,00 EUR",
        "datumUhrady": "16.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410599",
        "plneniePopis": "rámovanie portrétu prezidenta",
        "nazov": "Copex print s. r. o.",
        "ico": "31446779",
        "plnenieHodnota": "284,11 EUR",
        "datumUhrady": "08.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410601",
        "plneniePopis": "mandátny certifikát",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "224,40 EUR",
        "datumUhrady": "24.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410602",
        "plneniePopis": "prehliadka a údržba pož. uzáverov",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "616,98 EUR",
        "datumUhrady": "21.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410603",
        "plneniePopis": "výmena klim. jednotky",
        "nazov": "Systeming, s.r.o.",
        "ico": "45515085",
        "plnenieHodnota": "2 313,60 EUR",
        "datumUhrady": "29.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410604",
        "plneniePopis": "prehliadka a údržba pož. uzáverov",
        "nazov": "ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o.",
        "ico": "31341578",
        "plnenieHodnota": "144,00 EUR",
        "datumUhrady": "10.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410605",
        "plneniePopis": "údržba vozidla_BL127SZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "213,00 EUR",
        "datumUhrady": "22.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410606",
        "plneniePopis": "ročná údržba_EMA.EVO",
        "nazov": "IXSOL, s.r.o.",
        "ico": "46489860",
        "plnenieHodnota": "81 192,00 EUR",
        "datumUhrady": "17.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410607",
        "plneniePopis": "IS pre register povolení MZ SR",
        "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.",
        "ico": "35788402",
        "plnenieHodnota": "7 440,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410608",
        "plneniePopis": "prekladateľské služby",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "240,00 EUR",
        "datumUhrady": "29.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410609",
        "plneniePopis": "servisné práce SKYLINK",
        "nazov": "MM-Sat s.r.o.",
        "ico": "47480025",
        "plnenieHodnota": "306,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410610",
        "plneniePopis": "exter. a inter. práce 6-7/2024",
        "nazov": "Jaroslav Bílek",
        "ico": "50742531",
        "plnenieHodnota": "2 856,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410611",
        "plneniePopis": "dodanie vizitiek",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "234,00 EUR",
        "datumUhrady": "24.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410612",
        "plneniePopis": "spravodajský servis 07/2024",
        "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky",
        "ico": "31320414",
        "plnenieHodnota": "960,00 EUR",
        "datumUhrady": "04.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410613",
        "plneniePopis": "nájom Bárdošova 08/2024",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "47 018,55 EUR",
        "datumUhrady": "31.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410614",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie vody Vlárska 07/2024",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "617,28 EUR",
        "datumUhrady": "04.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410615",
        "plneniePopis": "štvrťročná prehliadka EPS 08/2024",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "312,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410616",
        "plneniePopis": "záloha za plyn 08/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "1 821,29 EUR",
        "datumUhrady": "15.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410617",
        "plneniePopis": "Dodávka el. 08/2024 Limbova",
        "nazov": "encare, s.r.o.",
        "ico": "52302555",
        "plnenieHodnota": "7 107,13 EUR",
        "datumUhrady": "30.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410618",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.",
        "ico": "50046586",
        "plnenieHodnota": "507,26 EUR",
        "datumUhrady": "30.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410619",
        "plneniePopis": "prenájom rohoží 07/2024",
        "nazov": "CWS-boco Slovensko, s. r. o.",
        "ico": "31411045",
        "plnenieHodnota": "144,96 EUR",
        "datumUhrady": "22.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410620",
        "plneniePopis": "odber vody DÚ Kremnica 07/2024",
        "nazov": "Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.",
        "ico": "36644030",
        "plnenieHodnota": "949,45 EUR",
        "datumUhrady": "16.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410621",
        "plneniePopis": "kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "747,17 EUR",
        "datumUhrady": "07.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410622",
        "plneniePopis": "kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "643,86 EUR",
        "datumUhrady": "07.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410623",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "2 416,80 EUR",
        "datumUhrady": "31.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410624",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "172,80 EUR",
        "datumUhrady": "22.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410625",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "2 019,60 EUR",
        "datumUhrady": "22.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410626",
        "plneniePopis": "monitoring médií 07/2024",
        "nazov": "Slovakia Online s.r.o.",
        "ico": "31402445",
        "plnenieHodnota": "1 020,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410627",
        "plneniePopis": "stravovanie zamestnancov 07/2024",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "9 858,60 EUR",
        "datumUhrady": "30.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410628",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie nájom 07/2024",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "5 171,84 EUR",
        "datumUhrady": "04.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410629",
        "plneniePopis": "servis HUMANET, Timetec Food 07/2024",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "1 192,80 EUR",
        "datumUhrady": "05.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410630",
        "plneniePopis": "profylaktická prehliadka",
        "nazov": "Sauter Building Control Slovakia, s.r.o.",
        "ico": "35899506",
        "plnenieHodnota": "2 358,62 EUR",
        "datumUhrady": "25.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410631",
        "plneniePopis": "sodastream fľaša",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "14,80 EUR",
        "datumUhrady": "04.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410632",
        "plneniePopis": "servis Human Profesionál",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "39,00 EUR",
        "datumUhrady": "08.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410633",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BL284TI",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "3 216,89 EUR",
        "datumUhrady": "06.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410634",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie elektriny Limbová_07/24",
        "nazov": "encare, s.r.o.",
        "ico": "52302555",
        "plnenieHodnota": "3 097,96 EUR",
        "datumUhrady": "30.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410635",
        "plneniePopis": "telek. služby 07/2024",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "2 012,88 EUR",
        "datumUhrady": "02.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410636",
        "plneniePopis": "telek. služby 07/2024",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "120,41 EUR",
        "datumUhrady": "02.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410637",
        "plneniePopis": "balík služieb na portáli profesia",
        "nazov": "Profesia, spol. s r.o.",
        "ico": "35800861",
        "plnenieHodnota": "2 038,80 EUR",
        "datumUhrady": "23.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410638",
        "plneniePopis": "ZSE Drive_ultra nabíjanie+mes.popl. 07/2024",
        "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.",
        "ico": "35823551",
        "plnenieHodnota": "55,58 EUR",
        "datumUhrady": "22.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410639",
        "plneniePopis": "kontrola a revízia VTZ kotolne Limbova 7/24",
        "nazov": "RTA, s.r.o.",
        "ico": "36263273",
        "plnenieHodnota": "795,12 EUR",
        "datumUhrady": "30.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410640",
        "plneniePopis": "Vyúčtovanie Limbová 07/2024",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "189,01 EUR",
        "datumUhrady": "30.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410642",
        "plneniePopis": "funkcia terchnika PO 6 a 7 mesiac 2024",
        "nazov": "Marci Anton Ing.-HAPOSIS",
        "ico": "17683602",
        "plnenieHodnota": "400,00 EUR",
        "datumUhrady": "28.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410643",
        "plneniePopis": "služby SLA pre IKT 06/2024",
        "nazov": "BSP Softwaredistribution a.s.",
        "ico": "00685399",
        "plnenieHodnota": "6 828,00 EUR",
        "datumUhrady": "31.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410644",
        "plneniePopis": "mandátny certifikát",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "224,40 EUR",
        "datumUhrady": "31.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410645",
        "plneniePopis": "Servis softvéru 07/2024",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "600,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410646",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "1 134,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410647",
        "plneniePopis": "nájom garáže UNBA 08/2024",
        "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava",
        "ico": "31813861",
        "plnenieHodnota": "2 231,62 EUR",
        "datumUhrady": "21.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410648",
        "plneniePopis": "publikácie",
        "nazov": "Maxim s. r. o.",
        "ico": "47529474",
        "plnenieHodnota": "75,60 EUR",
        "datumUhrady": "06.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410649",
        "plneniePopis": "tele. služby_7/2024",
        "nazov": "SWAN, a.s.",
        "ico": "35680202",
        "plnenieHodnota": "1 159,36 EUR",
        "datumUhrady": "04.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410650",
        "plneniePopis": "SLA portál kategorizácie 07/2024",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "5 564,52 EUR",
        "datumUhrady": "12.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410651",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie plynu 07/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "1 052,32 EUR",
        "datumUhrady": "07.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410652",
        "plneniePopis": "tlač preukazu ,,PAS\"",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "744,00 EUR",
        "datumUhrady": "12.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410653",
        "plneniePopis": "prekladateľské služby",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "1 296,00 EUR",
        "datumUhrady": "12.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410654",
        "plneniePopis": "právne služby",
        "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová",
        "ico": "31762131",
        "plnenieHodnota": "663,48 EUR",
        "datumUhrady": "31.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410655",
        "plneniePopis": "právne služby",
        "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová",
        "ico": "31762131",
        "plnenieHodnota": "626,28 EUR",
        "datumUhrady": "31.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410656",
        "plneniePopis": "právne služby",
        "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová",
        "ico": "31762131",
        "plnenieHodnota": "625,08 EUR",
        "datumUhrady": "31.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410657",
        "plneniePopis": "údržba ASSECO SPIN 08/2024",
        "nazov": "Asseco solutions, a.s.",
        "ico": "00602311",
        "plnenieHodnota": "1 922,40 EUR",
        "datumUhrady": "11.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410658",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BL130SZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "534,40 EUR",
        "datumUhrady": "10.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410659",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BL284TI",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "92,75 EUR",
        "datumUhrady": "10.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410661",
        "plneniePopis": "počítačové služby SANET 7-9/2024",
        "nazov": "SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete ",
        "ico": "17055270",
        "plnenieHodnota": "900,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410662",
        "plneniePopis": "dodanie vizitiek",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "78,00 EUR",
        "datumUhrady": "11.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410664",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BA980XZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "517,62 EUR",
        "datumUhrady": "13.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410665",
        "plneniePopis": "kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "828,01 EUR",
        "datumUhrady": "18.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410666",
        "plneniePopis": "výmena regulátora plynu",
        "nazov": "RTA, s.r.o.",
        "ico": "36263273",
        "plnenieHodnota": "7 436,64 EUR",
        "datumUhrady": "12.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410667",
        "plneniePopis": "právne služby SKELET",
        "nazov": "POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.",
        "ico": "50568124",
        "plnenieHodnota": "2 457,00 EUR",
        "datumUhrady": "29.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410668",
        "plneniePopis": "náhrada trov súdneho konania",
        "nazov": "POLAKOVIČ & PARTNERS s. r. o.",
        "ico": "47233559",
        "plnenieHodnota": "1 887,74 EUR",
        "datumUhrady": "05.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410669",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "1 558,80 EUR",
        "datumUhrady": "19.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410670",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "172,80 EUR",
        "datumUhrady": "18.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410671",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "691,20 EUR",
        "datumUhrady": "18.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410672",
        "plneniePopis": "operatívny servis",
        "nazov": "DELTECH, a.s.",
        "ico": "30225582",
        "plnenieHodnota": "20,88 EUR",
        "datumUhrady": "15.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410674",
        "plneniePopis": "právne služby",
        "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová",
        "ico": "31762131",
        "plnenieHodnota": "644,28 EUR",
        "datumUhrady": "03.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410675",
        "plneniePopis": "právne služby",
        "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová",
        "ico": "31762131",
        "plnenieHodnota": "644,28 EUR",
        "datumUhrady": "03.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410676",
        "plneniePopis": "právne služby",
        "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová",
        "ico": "31762131",
        "plnenieHodnota": "625,08 EUR",
        "datumUhrady": "03.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410677",
        "plneniePopis": "právne služby",
        "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová",
        "ico": "31762131",
        "plnenieHodnota": "625,08 EUR",
        "datumUhrady": "03.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410678",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "394,30 EUR",
        "datumUhrady": "18.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410679",
        "plneniePopis": "asanácia objektov DÚ Kremnica",
        "nazov": "SIPSTAV s.r.o., r.s.p.",
        "ico": "50226851",
        "plnenieHodnota": "1 023 826,26 EUR",
        "datumUhrady": "10.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410680",
        "plneniePopis": "Servis softvéru 07/2024",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "3 600,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410681",
        "plneniePopis": "servis klimatizácie_serverovňa",
        "nazov": "Systeming, s.r.o.",
        "ico": "45515085",
        "plnenieHodnota": "1 802,04 EUR",
        "datumUhrady": "23.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410682",
        "plneniePopis": "servisné práce  MaR",
        "nazov": "Sauter Building Control Slovakia, s.r.o.",
        "ico": "35899506",
        "plnenieHodnota": "150,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410683",
        "plneniePopis": "dodanie hlavičkového papiera",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "1 205,40 EUR",
        "datumUhrady": "20.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410684",
        "plneniePopis": "dodanie vizitiek",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "93,60 EUR",
        "datumUhrady": "19.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410685",
        "plneniePopis": "Tlač-chránené tlačivá POVOLENIE",
        "nazov": "Prompt, security printing s.r.o.",
        "ico": "54100615",
        "plnenieHodnota": "2 298,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410686",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "29 242,68 EUR",
        "datumUhrady": "22.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410687",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla_ BL152SZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "204,71 EUR",
        "datumUhrady": "25.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410688",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BA980XZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "326,94 EUR",
        "datumUhrady": "28.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410689",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BT-070ET",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "162,36 EUR",
        "datumUhrady": "28.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410690",
        "plneniePopis": "hyg. materiál",
        "nazov": "PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier",
        "ico": "33768897",
        "plnenieHodnota": "1 387,03 EUR",
        "datumUhrady": "25.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410691",
        "plneniePopis": "zber údajov za rok 2023",
        "nazov": "RETEST",
        "ico": "37926012",
        "plnenieHodnota": "170,00 EUR",
        "datumUhrady": "13.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410692",
        "plneniePopis": "Vyúčtovanie Limbová 07/2024",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "189,01 EUR",
        "datumUhrady": "30.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410693",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "439,00 EUR",
        "datumUhrady": "21.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410694",
        "plneniePopis": "kan. papier",
        "nazov": "Ing. Peter Gerši - GC Tech.",
        "ico": "36880574",
        "plnenieHodnota": "1 312,03 EUR",
        "datumUhrady": "02.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410695",
        "plneniePopis": "záloha za plyn 09/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "1 829,82 EUR",
        "datumUhrady": "15.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410696",
        "plneniePopis": "Dodávka el. 09/2024 Limbova",
        "nazov": "encare, s.r.o.",
        "ico": "52302555",
        "plnenieHodnota": "7 107,13 EUR",
        "datumUhrady": "30.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410697",
        "plneniePopis": "dodávka pitnej vody Limbová",
        "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.",
        "ico": "50046586",
        "plnenieHodnota": "624,66 EUR",
        "datumUhrady": "30.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410698",
        "plneniePopis": "IS pre register povolení MZ SR",
        "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.",
        "ico": "35788402",
        "plnenieHodnota": "7 440,00 EUR",
        "datumUhrady": "02.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410699",
        "plneniePopis": "účastnícky polatok",
        "nazov": "Medfair s.r.o.",
        "ico": "08409200",
        "plnenieHodnota": "750,00 EUR",
        "datumUhrady": "03.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410700",
        "plneniePopis": "prenájom rohoží 08/2024",
        "nazov": "CWS-boco Slovensko, s. r. o.",
        "ico": "31411045",
        "plnenieHodnota": "144,96 EUR",
        "datumUhrady": "26.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410701",
        "plneniePopis": "servis HUMANET, Timetec Food 08/2024",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "1 192,80 EUR",
        "datumUhrady": "03.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410703",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "786,99 EUR",
        "datumUhrady": "27.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410704",
        "plneniePopis": "Online školenie - Mészárosová",
        "nazov": "OTIDEA s.r.o.",
        "ico": "47139200",
        "plnenieHodnota": "120,00 EUR",
        "datumUhrady": "22.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410706",
        "plneniePopis": "Online školenie - Mészárosová",
        "nazov": "OTIDEA s.r.o.",
        "ico": "47139200",
        "plnenieHodnota": "120,00 EUR",
        "datumUhrady": "22.08.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410707",
        "plneniePopis": "odber vody DÚ Kremnica 08/2024",
        "nazov": "Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.",
        "ico": "36644030",
        "plnenieHodnota": "837,74 EUR",
        "datumUhrady": "19.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410708",
        "plneniePopis": "mesačný paušál_NFR_08/2024",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "600,00 EUR",
        "datumUhrady": "29.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410709",
        "plneniePopis": "Servis softvéru 08/2024",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "3 600,00 EUR",
        "datumUhrady": "29.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410710",
        "plneniePopis": "stravovanie zamestnancov 08/2024",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "9 294,20 EUR",
        "datumUhrady": "30.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410711",
        "plneniePopis": "nájom Bárdošova 09/2024",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "47 018,55 EUR",
        "datumUhrady": "30.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410712",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie nájom 08/2024",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "5 888,09 EUR",
        "datumUhrady": "05.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410713",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie plynu 08/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "819,18 EUR",
        "datumUhrady": "08.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410714",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "213,60 EUR",
        "datumUhrady": "02.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410715",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "2 691,60 EUR",
        "datumUhrady": "03.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410716",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "518,40 EUR",
        "datumUhrady": "21.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410717",
        "plneniePopis": "licencia Adobe Acrobat Pro",
        "nazov": "AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.",
        "ico": "35692715",
        "plnenieHodnota": "537,30 EUR",
        "datumUhrady": "04.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410718",
        "plneniePopis": "ZSE Drive  mesačný poplatok 08/2024",
        "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.",
        "ico": "35823551",
        "plnenieHodnota": "11,90 EUR",
        "datumUhrady": "20.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410719",
        "plneniePopis": "exter. a inter. práce 8/2024",
        "nazov": "Jaroslav Bílek",
        "ico": "50742531",
        "plnenieHodnota": "1 524,50 EUR",
        "datumUhrady": "29.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410720",
        "plneniePopis": "telek. služby_082024",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "120,41 EUR",
        "datumUhrady": "30.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410721",
        "plneniePopis": "telek. služby_08/2024",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "1 965,62 EUR",
        "datumUhrady": "30.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410722",
        "plneniePopis": "vypracovanie podkladov",
        "nazov": "Občianske združenie PRIMA",
        "ico": "31789650",
        "plnenieHodnota": "5 000,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410723",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie elektriny Limbová_08/24",
        "nazov": "encare, s.r.o.",
        "ico": "52302555",
        "plnenieHodnota": "4 776,28 EUR",
        "datumUhrady": "30.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410724",
        "plneniePopis": "Vyúčtovanie Limbová 09/2024",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "6,76 EUR",
        "datumUhrady": "07.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410725",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie vody Vlárska 08/2024",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "762,52 EUR",
        "datumUhrady": "04.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410726",
        "plneniePopis": "spracovanie adaptácie projektu",
        "nazov": "Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.",
        "ico": "35860073",
        "plnenieHodnota": "83 916,00 EUR",
        "datumUhrady": "03.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410727",
        "plneniePopis": "Samsung 870 Evo _interný SSD",
        "nazov": "FAST PLUS, a.s.",
        "ico": "35712783",
        "plnenieHodnota": "529,92 EUR",
        "datumUhrady": "05.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410728",
        "plneniePopis": "monitoring médií_08/2024",
        "nazov": "Slovakia Online s.r.o.",
        "ico": "31402445",
        "plnenieHodnota": "1 020,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410729",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "660,82 EUR",
        "datumUhrady": "04.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410730",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "140,22 EUR",
        "datumUhrady": "03.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410731",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "341,99 EUR",
        "datumUhrady": "02.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410732",
        "plneniePopis": "telek. služby_08/2024",
        "nazov": "SWAN, a.s.",
        "ico": "35680202",
        "plnenieHodnota": "2 896,62 EUR",
        "datumUhrady": "04.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410733",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "735,82 EUR",
        "datumUhrady": "09.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410734",
        "plneniePopis": "slúchadlá Jabra",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "44,90 EUR",
        "datumUhrady": "10.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410735",
        "plneniePopis": "oprava skenera_podateľňa",
        "nazov": "TREND SLOVAKIA, s.r.o.",
        "ico": "35787414",
        "plnenieHodnota": "251,28 EUR",
        "datumUhrady": "10.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410736",
        "plneniePopis": "SLA portál kategorizácie 08/2024",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "7 500,00 EUR",
        "datumUhrady": "09.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410737",
        "plneniePopis": "nájom garáže UN BA 09/2024",
        "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava",
        "ico": "31813861",
        "plnenieHodnota": "2 231,62 EUR",
        "datumUhrady": "20.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410738",
        "plneniePopis": "switch TP-Link ",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "161,90 EUR",
        "datumUhrady": "10.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410739",
        "plneniePopis": "funkcia terchnika PO 8 mesiac 2024",
        "nazov": "Marci Anton Ing.-HAPOSIS",
        "ico": "17683602",
        "plnenieHodnota": "200,00 EUR",
        "datumUhrady": "27.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410740",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "496,54 EUR",
        "datumUhrady": "12.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410741",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "524,47 EUR",
        "datumUhrady": "10.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410742",
        "plneniePopis": "údržba ASSECO SPIN 09/2024",
        "nazov": "Asseco solutions, a.s.",
        "ico": "00602311",
        "plnenieHodnota": "1 922,40 EUR",
        "datumUhrady": "13.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410743",
        "plneniePopis": "migrácia dát 7-8/2024",
        "nazov": "Asseco solutions, a.s.",
        "ico": "00602311",
        "plnenieHodnota": "4 272,00 EUR",
        "datumUhrady": "22.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410744",
        "plneniePopis": "vypracovanie podkladov",
        "nazov": "Združenie STORM",
        "ico": "37868314",
        "plnenieHodnota": "5 000,00 EUR",
        "datumUhrady": "12.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410745",
        "plneniePopis": "výmena LCD obrazovky",
        "nazov": "Dell s.r.o.",
        "ico": "35848481",
        "plnenieHodnota": "337,03 EUR",
        "datumUhrady": "16.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410746",
        "plneniePopis": "hyg. materiál",
        "nazov": "PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier",
        "ico": "33768897",
        "plnenieHodnota": "895,01 EUR",
        "datumUhrady": "12.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410747",
        "plneniePopis": "mesačná prehliadka EPS 09/2024",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "54,00 EUR",
        "datumUhrady": "13.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410748",
        "plneniePopis": "štvrťročná prehliadka EZS v 09/2024",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "300,00 EUR",
        "datumUhrady": "13.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410749",
        "plneniePopis": "právne služby SKELET",
        "nazov": "POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.",
        "ico": "50568124",
        "plnenieHodnota": "7 695,00 EUR",
        "datumUhrady": "28.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410750",
        "plneniePopis": "náhrada škody ...",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "5 293,00 EUR",
        "datumUhrady": "09.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410751",
        "plneniePopis": "aktual. cien k proj. dokumentácii",
        "nazov": "ateliér ditta s. r. o.",
        "ico": "51441047",
        "plnenieHodnota": "180,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410752",
        "plneniePopis": "doplatok FA_24020671",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "72,34 EUR",
        "datumUhrady": "04.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410753",
        "plneniePopis": "operatívny servis",
        "nazov": "DELTECH, a.s.",
        "ico": "30225582",
        "plnenieHodnota": "35,28 EUR",
        "datumUhrady": "16.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410754",
        "plneniePopis": "balík služieb_profesia_9/24-9/25",
        "nazov": "Profesia, spol. s r.o.",
        "ico": "35800861",
        "plnenieHodnota": "574,80 EUR",
        "datumUhrady": "03.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410755",
        "plneniePopis": "Hospodárske noviny - inzercia",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "273,60 EUR",
        "datumUhrady": "19.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410756",
        "plneniePopis": "Hospodárske noviny - inzercia",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "273,60 EUR",
        "datumUhrady": "19.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410757",
        "plneniePopis": "výberové konania - denník SME",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "67,93 EUR",
        "datumUhrady": "19.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410758",
        "plneniePopis": "výberové konania - denník SME",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "76,99 EUR",
        "datumUhrady": "19.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410759",
        "plneniePopis": "kávovar DeLonghi Eletta",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "740,49 EUR",
        "datumUhrady": "11.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410760",
        "plneniePopis": "kávovar De Longhi",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "449,01 EUR",
        "datumUhrady": "18.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410761",
        "plneniePopis": "dodanie vizitiek",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "78,00 EUR",
        "datumUhrady": "16.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410762",
        "plneniePopis": "servis klimatizácií",
        "nazov": "Systeming, s.r.o.",
        "ico": "45515085",
        "plnenieHodnota": "1 030,80 EUR",
        "datumUhrady": "20.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410763",
        "plneniePopis": "kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "3 009,77 EUR",
        "datumUhrady": "24.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410764",
        "plneniePopis": "pravidelná kontrola ESZ",
        "nazov": "DELTECH, a.s.",
        "ico": "30225582",
        "plnenieHodnota": "261,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410765",
        "plneniePopis": "dodanie hlavičkového papiera",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "953,40 EUR",
        "datumUhrady": "20.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410767",
        "plneniePopis": "foroaparát Sony + príslušenstvo",
        "nazov": "PRO. Laika spol. s r.o",
        "ico": "31355218",
        "plnenieHodnota": "6 225,90 EUR",
        "datumUhrady": "12.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410768",
        "plneniePopis": "výučba angl. jazyka",
        "nazov": "Volis Academy n. o.",
        "ico": "45733121",
        "plnenieHodnota": "560,00 EUR",
        "datumUhrady": "03.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410769",
        "plneniePopis": "údržba vozidla_BL127 SZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "639,95 EUR",
        "datumUhrady": "24.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410770",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "631,17 EUR",
        "datumUhrady": "23.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410771",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "994,82 EUR",
        "datumUhrady": "20.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410772",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "889,82 EUR",
        "datumUhrady": "19.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410773",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "785,82 EUR",
        "datumUhrady": "19.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410774",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "1 426,80 EUR",
        "datumUhrady": "20.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410775",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "190,80 EUR",
        "datumUhrady": "19.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410776",
        "plneniePopis": "prekladateľské služby",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "1 111,20 EUR",
        "datumUhrady": "19.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410777",
        "plneniePopis": "prenájom rohoží 09/2024",
        "nazov": "CWS-boco Slovensko, s. r. o.",
        "ico": "31411045",
        "plnenieHodnota": "144,96 EUR",
        "datumUhrady": "26.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410778",
        "plneniePopis": "IS pre register povolení MZ SR",
        "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.",
        "ico": "35788402",
        "plnenieHodnota": "7 440,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410779",
        "plneniePopis": "obal na diplom",
        "nazov": "Reklamná agentúra PRECISION s.r.o.",
        "ico": "36558613",
        "plnenieHodnota": "36,90 EUR",
        "datumUhrady": "08.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410780",
        "plneniePopis": "DigiCert...certifikát na 12 mesiacov",
        "nazov": "Resulta, s.r.o.",
        "ico": "31340121",
        "plnenieHodnota": "2 491,20 EUR",
        "datumUhrady": "30.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410781",
        "plneniePopis": "Technické a podporné služby 08/2024",
        "nazov": "Resulta, s.r.o.",
        "ico": "31340121",
        "plnenieHodnota": "6 673,33 EUR",
        "datumUhrady": "18.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410782",
        "plneniePopis": "dns hosting registrácia domény",
        "nazov": "Resulta, s.r.o.",
        "ico": "31340121",
        "plnenieHodnota": "70,80 EUR",
        "datumUhrady": "30.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410783",
        "plneniePopis": "odborný posudok ,,Rázsochy\"",
        "nazov": "Ing. arch. Peter Vaškovič - Urbanistická a architektonická kancelária",
        "ico": "17469066",
        "plnenieHodnota": "9 000,00 EUR",
        "datumUhrady": "13.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410784",
        "plneniePopis": "školenie",
        "nazov": "PROEKO s.r.o.",
        "ico": "35900831",
        "plnenieHodnota": "119,00 EUR",
        "datumUhrady": "08.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410785",
        "plneniePopis": "školenie",
        "nazov": "EDOS-PEM s.r.o.",
        "ico": "36287229",
        "plnenieHodnota": "98,00 EUR",
        "datumUhrady": "10.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410786",
        "plneniePopis": "analýza a vypracovanie dokumentácie",
        "nazov": "Cascade, s. r. o.",
        "ico": "44200528",
        "plnenieHodnota": "22 680,00 EUR",
        "datumUhrady": "26.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410787",
        "plneniePopis": "školenie",
        "nazov": "PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o.",
        "ico": "50685406",
        "plnenieHodnota": "109,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410788",
        "plneniePopis": "spravodajský servis 08/2024",
        "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky",
        "ico": "31320414",
        "plnenieHodnota": "960,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410789",
        "plneniePopis": "funkcia terchnika PO 9 mesiac 2024",
        "nazov": "Marci Anton Ing.-HAPOSIS",
        "ico": "17683602",
        "plnenieHodnota": "200,00 EUR",
        "datumUhrady": "14.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410790",
        "plneniePopis": "kontrola a revízia VTZ kotolne Limbova 8/24",
        "nazov": "RTA, s.r.o.",
        "ico": "36263273",
        "plnenieHodnota": "474,79 EUR",
        "datumUhrady": "09.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410791",
        "plneniePopis": "Vyúčtovanie Limbová 09/2024",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "283,52 EUR",
        "datumUhrady": "30.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410792",
        "plneniePopis": "Dodávka el. 10/2024 Limbova",
        "nazov": "encare, s.r.o.",
        "ico": "52302555",
        "plnenieHodnota": "7 107,13 EUR",
        "datumUhrady": "31.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410793",
        "plneniePopis": "dodávka pitnej vody Limbová",
        "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.",
        "ico": "50046586",
        "plnenieHodnota": "500,34 EUR",
        "datumUhrady": "30.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410794",
        "plneniePopis": "záloha za plyn 10/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "2 620,79 EUR",
        "datumUhrady": "15.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410795",
        "plneniePopis": "stravovanie zamestnancov 09/2024",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "11 276,50 EUR",
        "datumUhrady": "30.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410796",
        "plneniePopis": "syst. údržba Human Profesional 7 - 9/2024",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "2 263,70 EUR",
        "datumUhrady": "01.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410797",
        "plneniePopis": "servis HUMANET, Timetec Food 09/2024",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "1 192,80 EUR",
        "datumUhrady": "01.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410798",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "54,00 EUR",
        "datumUhrady": "31.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410799",
        "plneniePopis": "odborná prehliadka CCTV 10/2024",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "780,00 EUR",
        "datumUhrady": "31.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410800",
        "plneniePopis": "podpora exist. IS Kategorizácia pre MZ SR",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "53 200,80 EUR",
        "datumUhrady": "02.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410801",
        "plneniePopis": "telefóny 09/2024",
        "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.",
        "ico": "35879335",
        "plnenieHodnota": "1 440,00 EUR",
        "datumUhrady": "31.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410802",
        "plneniePopis": "telefóny_09/2024",
        "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.",
        "ico": "35879335",
        "plnenieHodnota": "2 160,00 EUR",
        "datumUhrady": "31.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410803",
        "plneniePopis": "príslušenstvo k mob.telefónom",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "64,34 EUR",
        "datumUhrady": "31.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410804",
        "plneniePopis": "kanc. papier",
        "nazov": "Ing. Peter Gerši - GC Tech.",
        "ico": "36880574",
        "plnenieHodnota": "2 595,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410805",
        "plneniePopis": "licencia portal ,,judykaty\"",
        "nazov": "Informačná databáza, s. r. o.",
        "ico": "55173705",
        "plnenieHodnota": "5 000,00 EUR",
        "datumUhrady": "29.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410806",
        "plneniePopis": "nájom Bárdošova 10/2024",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "47 018,55 EUR",
        "datumUhrady": "31.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410807",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie nájom 09/2024",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "4 491,40 EUR",
        "datumUhrady": "02.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410808",
        "plneniePopis": "odber vody DÚ Kremnica 09/2024",
        "nazov": "Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.",
        "ico": "36644030",
        "plnenieHodnota": "865,68 EUR",
        "datumUhrady": "18.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410809",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "689,82 EUR",
        "datumUhrady": "02.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410810",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "990,00 EUR",
        "datumUhrady": "31.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410811",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie vody Vlárska 09/2024_vodné",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "731,77 EUR",
        "datumUhrady": "04.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410812",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla BL261UM",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "757,26 EUR",
        "datumUhrady": "02.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410813",
        "plneniePopis": "telek. služby_09/2024",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "1 992,91 EUR",
        "datumUhrady": "31.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410814",
        "plneniePopis": "telek. služby_09/2024",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "120,41 EUR",
        "datumUhrady": "31.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410815",
        "plneniePopis": "ZSE Drive  mesačný poplatok 09/2024",
        "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.",
        "ico": "35823551",
        "plnenieHodnota": "28,75 EUR",
        "datumUhrady": "22.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410816",
        "plneniePopis": "prop.materiál_Rezidentské štúdium",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "2 246,88 EUR",
        "datumUhrady": "30.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410817",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BL284TI",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "891,04 EUR",
        "datumUhrady": "06.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410818",
        "plneniePopis": "prenájom mobilnej váhy_Kremnica",
        "nazov": "Ľubomír Kaplík - Sevaz",
        "ico": "34755861",
        "plnenieHodnota": "5 220,00 EUR",
        "datumUhrady": "09.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410819",
        "plneniePopis": "Servis softvéru 09/2024",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "3 600,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410820",
        "plneniePopis": "Servis softvéru 09/2024",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "600,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410821",
        "plneniePopis": "telek. služby_09/2024",
        "nazov": "SWAN, a.s.",
        "ico": "35680202",
        "plnenieHodnota": "2 933,72 EUR",
        "datumUhrady": "02.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410822",
        "plneniePopis": "monitoring médií 09/2024",
        "nazov": "Slovakia Online s.r.o.",
        "ico": "31402445",
        "plnenieHodnota": "1 020,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410823",
        "plneniePopis": "prekladateľské služby",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "2 160,00 EUR",
        "datumUhrady": "07.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410824",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie plynu 09/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "1 667,30 EUR",
        "datumUhrady": "07.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410825",
        "plneniePopis": "kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "1 600,87 EUR",
        "datumUhrady": "08.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410826",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie elektriny Limbová_09/24",
        "nazov": "encare, s.r.o.",
        "ico": "52302555",
        "plnenieHodnota": "1 550,97 EUR",
        "datumUhrady": "30.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410827",
        "plneniePopis": "navigačná tabuľa",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "69,24 EUR",
        "datumUhrady": "06.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410828",
        "plneniePopis": "školenie",
        "nazov": "PROEKO s.r.o.",
        "ico": "35900831",
        "plnenieHodnota": "98,00 EUR",
        "datumUhrady": "22.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410829",
        "plneniePopis": "školenie",
        "nazov": "PROEKO s.r.o.",
        "ico": "35900831",
        "plnenieHodnota": "178,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410830",
        "plneniePopis": "distribúcia",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "117 074,71 EUR",
        "datumUhrady": "07.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410831",
        "plneniePopis": "uchovávanie - mraz.reťazec",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "4 817,98 EUR",
        "datumUhrady": "05.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410832",
        "plneniePopis": "uchovávanie - mraz.reťazec",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "4 837,18 EUR",
        "datumUhrady": "05.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410833",
        "plneniePopis": "kontrola a revízia VTZ kotolne Limbova 9/24",
        "nazov": "RTA, s.r.o.",
        "ico": "36263273",
        "plnenieHodnota": "210,67 EUR",
        "datumUhrady": "06.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410834",
        "plneniePopis": "prenosný hasiaci prístroj",
        "nazov": "Flamecontrol s. r. o.",
        "ico": "47218657",
        "plnenieHodnota": "78,00 EUR",
        "datumUhrady": "23.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410835",
        "plneniePopis": "SLA portál kategorizácie 09/2024",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "7 500,00 EUR",
        "datumUhrady": "09.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410836",
        "plneniePopis": "kurz angl. jazyka",
        "nazov": "Blue Elephant, s. r. o.",
        "ico": "35934107",
        "plnenieHodnota": "139,30 EUR",
        "datumUhrady": "08.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410837",
        "plneniePopis": "školenie troch osôb",
        "nazov": "LEAF",
        "ico": "42264723",
        "plnenieHodnota": "4 950,00 EUR",
        "datumUhrady": "06.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410838",
        "plneniePopis": "Lotus Notes 10 a 11/2024",
        "nazov": "PosAm, spol. s r.o.",
        "ico": "31365078",
        "plnenieHodnota": "318,67 EUR",
        "datumUhrady": "08.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410839",
        "plneniePopis": "rotačné čistenie kanalizácie",
        "nazov": "Majster Kutil s. r. o.",
        "ico": "52985806",
        "plnenieHodnota": "318,00 EUR",
        "datumUhrady": "09.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410840",
        "plneniePopis": "2 x sada pohárov",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "54,80 EUR",
        "datumUhrady": "09.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410841",
        "plneniePopis": "predplatné časopisu",
        "nazov": "Wolters Kluwer s. r. o.",
        "ico": "31348262",
        "plnenieHodnota": "324,00 EUR",
        "datumUhrady": "23.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410842",
        "plneniePopis": "údržba ASSECO SPIN 08/2024",
        "nazov": "Asseco solutions, a.s.",
        "ico": "00602311",
        "plnenieHodnota": "907,00 EUR",
        "datumUhrady": "06.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410843",
        "plneniePopis": "nájom garáže UNBA 10/2024",
        "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava",
        "ico": "31813861",
        "plnenieHodnota": "2 231,62 EUR",
        "datumUhrady": "31.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410844",
        "plneniePopis": "distribúcia",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "73 112,83 EUR",
        "datumUhrady": "05.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410845",
        "plneniePopis": "distribúcia",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "101 375,45 EUR",
        "datumUhrady": "09.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410846",
        "plneniePopis": "uchovávanie - mraz.reťazec",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "4 362,98 EUR",
        "datumUhrady": "07.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410847",
        "plneniePopis": "využívanie kanalizácie III.Q 2024 Malacky",
        "nazov": "SEZAKO Trnava, s.r.o.",
        "ico": "36263800",
        "plnenieHodnota": "184,97 EUR",
        "datumUhrady": "07.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410848",
        "plneniePopis": "proj. a bezpečnostná dokumentácia",
        "nazov": "DELTECH, a.s.",
        "ico": "30225582",
        "plnenieHodnota": "9 240,00 EUR",
        "datumUhrady": "07.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410849",
        "plneniePopis": "exter. a inter. práce 9/2024",
        "nazov": "Jaroslav Bílek",
        "ico": "50742531",
        "plnenieHodnota": "1 317,00 EUR",
        "datumUhrady": "12.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410850",
        "plneniePopis": "poplatok za regis. domény_2024",
        "nazov": "WebHouse, s.r.o.",
        "ico": "36743852",
        "plnenieHodnota": "78,60 EUR",
        "datumUhrady": "09.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410851",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "3 510,00 EUR",
        "datumUhrady": "06.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410852",
        "plneniePopis": "nákup spotrebného materiálu pre OIKB",
        "nazov": "SOFOS, a. s.",
        "ico": "31318347",
        "plnenieHodnota": "3 210,84 EUR",
        "datumUhrady": "10.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410853",
        "plneniePopis": "storno leteniek",
        "nazov": "EU Generation",
        "ico": "577925847",
        "plnenieHodnota": "0,00 EUR",
        "datumUhrady": "28.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410854",
        "plneniePopis": "spravodajský servis 08/2024",
        "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky",
        "ico": "31320414",
        "plnenieHodnota": "960,00 EUR",
        "datumUhrady": "03.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410855",
        "plneniePopis": "údržba Asseco SPIN2 Health-3_10/2024",
        "nazov": "Asseco solutions, a.s.",
        "ico": "00602311",
        "plnenieHodnota": "1 922,40 EUR",
        "datumUhrady": "13.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410856",
        "plneniePopis": "polep okien v budove MZ SR",
        "nazov": "UNIFY P&P, s. r. o.",
        "ico": "46069071",
        "plnenieHodnota": "144,00 EUR",
        "datumUhrady": "14.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410857",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "951,59 EUR",
        "datumUhrady": "09.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410858",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "568,05 EUR",
        "datumUhrady": "15.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410859",
        "plneniePopis": "Prehliadka výťahu 4. kvartál 2024",
        "nazov": "ELVYT, spol. s.r.o.",
        "ico": "31419143",
        "plnenieHodnota": "268,80 EUR",
        "datumUhrady": "30.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410860",
        "plneniePopis": "IS Kategorizácia_aktualizácia",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "195 000,00 EUR",
        "datumUhrady": "02.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410861",
        "plneniePopis": "Technické a podporné služby 09/2024",
        "nazov": "Resulta, s.r.o.",
        "ico": "31340121",
        "plnenieHodnota": "6 673,33 EUR",
        "datumUhrady": "07.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410862",
        "plneniePopis": "hl. papier + tabuľa ,,M\"",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "522,60 EUR",
        "datumUhrady": "16.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410863",
        "plneniePopis": "dodanie vizitiek",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "39,00 EUR",
        "datumUhrady": "16.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410864",
        "plneniePopis": "prekladateľské služby",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "76,80 EUR",
        "datumUhrady": "15.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410865",
        "plneniePopis": "oprava zariadenia RICOH Pro 1106Ex",
        "nazov": "RICOH Slovakia  s.r.o.",
        "ico": "31331785",
        "plnenieHodnota": "72,00 EUR",
        "datumUhrady": "16.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410866",
        "plneniePopis": "oprava okenného kovania",
        "nazov": "Marián Treplán-tremont",
        "ico": "40253384",
        "plnenieHodnota": "178,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410867",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "3 638,40 EUR",
        "datumUhrady": "10.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410868",
        "plneniePopis": "chladnička",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "398,57 EUR",
        "datumUhrady": "15.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410869",
        "plneniePopis": "školenie 2 x",
        "nazov": "PROEKO s.r.o.",
        "ico": "35900831",
        "plnenieHodnota": "178,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410870",
        "plneniePopis": "Online školenie ",
        "nazov": "OTIDEA s.r.o.",
        "ico": "47139200",
        "plnenieHodnota": "114,00 EUR",
        "datumUhrady": "31.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410871",
        "plneniePopis": "skartovačka",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "2 180,00 EUR",
        "datumUhrady": "20.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410872",
        "plneniePopis": "spotreb. tovar pre SIPOOR",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "433,95 EUR",
        "datumUhrady": "17.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410873",
        "plneniePopis": "stolová lampa/17 ks/SIPOOR",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "266,14 EUR",
        "datumUhrady": "14.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410874",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "NAR marketing, s.r.o.",
        "ico": "64616398",
        "plnenieHodnota": "1 742,40 EUR",
        "datumUhrady": "25.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410875",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BL815IC",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "211,15 EUR",
        "datumUhrady": "19.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410876",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BL284TI",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "639,78 EUR",
        "datumUhrady": "16.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410877",
        "plneniePopis": "Hospodárske noviny - inzercia",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "273,60 EUR",
        "datumUhrady": "17.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410878",
        "plneniePopis": "prehliadka autom. dverí",
        "nazov": "EMOS ALUMATIC, s.r.o.",
        "ico": "31644716",
        "plnenieHodnota": "540,00 EUR",
        "datumUhrady": "28.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410879",
        "plneniePopis": "školenie",
        "nazov": "Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka",
        "ico": "46380434",
        "plnenieHodnota": "190,80 EUR",
        "datumUhrady": "15.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410880",
        "plneniePopis": "školenie",
        "nazov": "PROEKO s.r.o.",
        "ico": "35900831",
        "plnenieHodnota": "89,00 EUR",
        "datumUhrady": "05.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410881",
        "plneniePopis": "oprava zariadenia RICOH AFICIO MP 1350",
        "nazov": "RICOH Slovakia  s.r.o.",
        "ico": "31331785",
        "plnenieHodnota": "72,00 EUR",
        "datumUhrady": "17.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410882",
        "plneniePopis": "migrácia dát_M22 a M28",
        "nazov": "Asseco solutions, a.s.",
        "ico": "00602311",
        "plnenieHodnota": "854,40 EUR",
        "datumUhrady": "25.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410883",
        "plneniePopis": "púzdro na tablet s klávesnicou",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "399,00 EUR",
        "datumUhrady": "20.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410884",
        "plneniePopis": "mandátny certifikát",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "332,40 EUR",
        "datumUhrady": "20.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410885",
        "plneniePopis": "výmena automatiky horáka",
        "nazov": "RTA, s.r.o.",
        "ico": "36263273",
        "plnenieHodnota": "2 208,00 EUR",
        "datumUhrady": "20.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410886",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "385,23 EUR",
        "datumUhrady": "16.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410887",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "734,82 EUR",
        "datumUhrady": "15.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410888",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "451,15 EUR",
        "datumUhrady": "16.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410889",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "449,32 EUR",
        "datumUhrady": "14.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410890",
        "plneniePopis": "kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "1 006,78 EUR",
        "datumUhrady": "24.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410891",
        "plneniePopis": "prekladateľské služby",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "78,38 EUR",
        "datumUhrady": "22.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410892",
        "plneniePopis": "hyg. materiál",
        "nazov": "PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier",
        "ico": "33768897",
        "plnenieHodnota": "2 376,78 EUR",
        "datumUhrady": "22.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410893",
        "plneniePopis": "Vlajky + príslušenstvo",
        "nazov": "2U spol. s r.o.",
        "ico": "17315786",
        "plnenieHodnota": "1 008,00 EUR",
        "datumUhrady": "08.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410894",
        "plneniePopis": "spolufin. MULTISPORT 09/2024",
        "nazov": "Benefit Systems Slovakia s.r.o.",
        "ico": "48059528",
        "plnenieHodnota": "1 246,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410895",
        "plneniePopis": "spolufin. MULTISPORT 10/2024",
        "nazov": "Benefit Systems Slovakia s.r.o.",
        "ico": "48059528",
        "plnenieHodnota": "1 456,00 EUR",
        "datumUhrady": "22.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410896",
        "plneniePopis": "migrácia dát_M21",
        "nazov": "Asseco solutions, a.s.",
        "ico": "00602311",
        "plnenieHodnota": "3 844,80 EUR",
        "datumUhrady": "29.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410897",
        "plneniePopis": "školenie",
        "nazov": "Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka",
        "ico": "46380434",
        "plnenieHodnota": "238,80 EUR",
        "datumUhrady": "22.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410898",
        "plneniePopis": "školenie",
        "nazov": "Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka",
        "ico": "46380434",
        "plnenieHodnota": "238,80 EUR",
        "datumUhrady": "22.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410899",
        "plneniePopis": "školenie",
        "nazov": "PROEKO s.r.o.",
        "ico": "35900831",
        "plnenieHodnota": "250,00 EUR",
        "datumUhrady": "08.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410900",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BT097EL",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "498,14 EUR",
        "datumUhrady": "22.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410901",
        "plneniePopis": "Zbierka zákonov 2024_4.preddavok",
        "nazov": "Poradca podnikateľa, spol. s r.o.",
        "ico": "31592503",
        "plnenieHodnota": "0,00 EUR",
        "datumUhrady": "14.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410902",
        "plneniePopis": "slúchadlá MOZOS MTX 1091 ECO",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "38,40 EUR",
        "datumUhrady": "23.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410903",
        "plneniePopis": "realizácia prieskumuo poplatkoch",
        "nazov": "2muse, s.r.o.",
        "ico": "44656220",
        "plnenieHodnota": "20 304,00 EUR",
        "datumUhrady": "23.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410904",
        "plneniePopis": "telef. aparáty/40 ks/",
        "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.",
        "ico": "35879335",
        "plnenieHodnota": "5 952,00 EUR",
        "datumUhrady": "08.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410905",
        "plneniePopis": "montáť drôteného kábl. žlabu",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "1 112,88 EUR",
        "datumUhrady": "16.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410906",
        "plneniePopis": "prenájom rohoží 10/2024",
        "nazov": "CWS-boco Slovensko, s. r. o.",
        "ico": "31411045",
        "plnenieHodnota": "144,96 EUR",
        "datumUhrady": "24.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410907",
        "plneniePopis": "prístup do aplik. Pharm-In",
        "nazov": "Pharm-In, spol. s r. o.",
        "ico": "44186436",
        "plnenieHodnota": "49 830,00 EUR",
        "datumUhrady": "29.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410908",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "1 130,71 EUR",
        "datumUhrady": "24.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410909",
        "plneniePopis": "servis Human Profesionál",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "39,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410910",
        "plneniePopis": "servis HUMANET, Timetec Food 10/2024",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "1 192,80 EUR",
        "datumUhrady": "28.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410911",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "325,92 EUR",
        "datumUhrady": "24.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410912",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "3 327,60 EUR",
        "datumUhrady": "27.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410913",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BT070ET",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "158,76 EUR",
        "datumUhrady": "28.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410914",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BL815IC",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "234,83 EUR",
        "datumUhrady": "28.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410915",
        "plneniePopis": "obal na diplom",
        "nazov": "Reklamná agentúra PRECISION s.r.o.",
        "ico": "36558613",
        "plnenieHodnota": "42,00 EUR",
        "datumUhrady": "13.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410916",
        "plneniePopis": "IS pre register povolení MZ SR",
        "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.",
        "ico": "35788402",
        "plnenieHodnota": "7 440,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410917",
        "plneniePopis": "Vyúčtovanie Limbová 10/2024",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "331,32 EUR",
        "datumUhrady": "29.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410918",
        "plneniePopis": "dodávka pitnej vody Limbová",
        "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.",
        "ico": "50046586",
        "plnenieHodnota": "473,44 EUR",
        "datumUhrady": "30.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410919",
        "plneniePopis": "podpora exist. IS Kategorizácia pre MZ SR",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "53 199,60 EUR",
        "datumUhrady": "04.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410920",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "1 681,94 EUR",
        "datumUhrady": "28.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410921",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "999,88 EUR",
        "datumUhrady": "28.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410922",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "781,82 EUR",
        "datumUhrady": "29.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410923",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "585,83 EUR",
        "datumUhrady": "29.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410924",
        "plneniePopis": "stravovanie AK",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "7,50 EUR",
        "datumUhrady": "30.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410925",
        "plneniePopis": "stravovanie zamestnancov 10/2024",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "13 656,30 EUR",
        "datumUhrady": "30.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410926",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla_ BL152SZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "85,57 EUR",
        "datumUhrady": "04.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410927",
        "plneniePopis": "telefóny_10/2024",
        "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.",
        "ico": "35879335",
        "plnenieHodnota": "2 160,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410928",
        "plneniePopis": "vyprac.dokum./ochrana os.údajov",
        "nazov": "Algger s. r. o.",
        "ico": "51002876",
        "plnenieHodnota": "21 360,00 EUR",
        "datumUhrady": "12.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410929",
        "plneniePopis": "nájom garáže UNBA 11/2024",
        "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava",
        "ico": "31813861",
        "plnenieHodnota": "2 231,62 EUR",
        "datumUhrady": "18.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410930",
        "plneniePopis": "akustická stena/dodávka/montáž",
        "nazov": "INBUILD s.r.o.",
        "ico": "50647156",
        "plnenieHodnota": "2 696,92 EUR",
        "datumUhrady": "20.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410931",
        "plneniePopis": "záloha za plyn 11/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "5 661,42 EUR",
        "datumUhrady": "15.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410932",
        "plneniePopis": "PLUS 7 dní_predplatné_2025",
        "nazov": "News and Media Holding a.s.",
        "ico": "47256281",
        "plnenieHodnota": "89,90 EUR",
        "datumUhrady": "15.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410933",
        "plneniePopis": "kanc. papier",
        "nazov": "Ing. Peter Gerši - GC Tech.",
        "ico": "36880574",
        "plnenieHodnota": "851,04 EUR",
        "datumUhrady": "05.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410934",
        "plneniePopis": "servis TV a sat. techniky",
        "nazov": "MM-Sat s.r.o.",
        "ico": "47480025",
        "plnenieHodnota": "694,00 EUR",
        "datumUhrady": "08.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410935",
        "plneniePopis": "dodávka licencií ,,CITRIX\" na 3 roky 100 ks",
        "nazov": "BSP Softwaredistribution a.s.",
        "ico": "00685399",
        "plnenieHodnota": "55 537,80 EUR",
        "datumUhrady": "27.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410936",
        "plneniePopis": "Online školenie Valachovič",
        "nazov": "Centrum účelových zariadení",
        "ico": "42137004",
        "plnenieHodnota": "50,00 EUR",
        "datumUhrady": "08.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410937",
        "plneniePopis": "telek. služby_10/2024",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "2 000,90 EUR",
        "datumUhrady": "02.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410938",
        "plneniePopis": "telek. služby_10/2024",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "122,64 EUR",
        "datumUhrady": "02.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410939",
        "plneniePopis": "výmena poškodenej stupačky",
        "nazov": "Majster Kutil s. r. o.",
        "ico": "52985806",
        "plnenieHodnota": "3 226,56 EUR",
        "datumUhrady": "30.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410940",
        "plneniePopis": "ročná prehliadka EPS",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "372,00 EUR",
        "datumUhrady": "04.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410941",
        "plneniePopis": "odb. prehliadky na elektr. spotrebičoch",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "11 995,20 EUR",
        "datumUhrady": "05.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410942",
        "plneniePopis": "funkcia terchnika PO 10 mesiac 2024",
        "nazov": "Marci Anton Ing.-HAPOSIS",
        "ico": "17683602",
        "plnenieHodnota": "200,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410943",
        "plneniePopis": "oprava strešnej izolácie budovy",
        "nazov": "Ján Jakubík - IZOREST, s. r. o.",
        "ico": "46022767",
        "plnenieHodnota": "31 389,42 EUR",
        "datumUhrady": "05.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410944",
        "plneniePopis": "spolufin. MULTISPORT 11/2024",
        "nazov": "Benefit Systems Slovakia s.r.o.",
        "ico": "48059528",
        "plnenieHodnota": "1 365,00 EUR",
        "datumUhrady": "20.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410945",
        "plneniePopis": "školenie",
        "nazov": "PROEKO s.r.o.",
        "ico": "35900831",
        "plnenieHodnota": "98,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410946",
        "plneniePopis": "dobropis",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "-45,80 EUR",
        "datumUhrady": "04.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410947",
        "plneniePopis": "dobropis",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "-14,90 EUR",
        "datumUhrady": "04.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410948",
        "plneniePopis": "podpora inf. systému",
        "nazov": "CSFIT s.r.o.",
        "ico": "50700308",
        "plnenieHodnota": "4 219,36 EUR",
        "datumUhrady": "06.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410949",
        "plneniePopis": "spravodajský servis 10/2024",
        "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky",
        "ico": "31320414",
        "plnenieHodnota": "960,00 EUR",
        "datumUhrady": "07.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410950",
        "plneniePopis": "nájom Bárdošova 11/2024",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "47 018,55 EUR",
        "datumUhrady": "30.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410951",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie nájom 10/2024",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "5 470,97 EUR",
        "datumUhrady": "04.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410952",
        "plneniePopis": "Vyúčtovanie Limbová 10/2024",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "862,04 EUR",
        "datumUhrady": "06.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410953",
        "plneniePopis": "odber vody DÚ Kremnica 09/2024",
        "nazov": "Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.",
        "ico": "36644030",
        "plnenieHodnota": "865,68 EUR",
        "datumUhrady": "19.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410954",
        "plneniePopis": "cateringové služby",
        "nazov": "Roxy Catering Group, s. r. o.",
        "ico": "53675151",
        "plnenieHodnota": "2 410,10 EUR",
        "datumUhrady": "14.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410955",
        "plneniePopis": "telek. služby_10/2024",
        "nazov": "SWAN, a.s.",
        "ico": "35680202",
        "plnenieHodnota": "3 019,34 EUR",
        "datumUhrady": "06.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410956",
        "plneniePopis": "monitoring médií 10/2024",
        "nazov": "Slovakia Online s.r.o.",
        "ico": "31402445",
        "plnenieHodnota": "1 020,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410957",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie plynu 10/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "3 454,26 EUR",
        "datumUhrady": "08.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410958",
        "plneniePopis": "kancelársky nábytok",
        "nazov": "INTERCHAIR s.r.o.",
        "ico": "31402623",
        "plnenieHodnota": "5 928,00 EUR",
        "datumUhrady": "05.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410959",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "1 768,80 EUR",
        "datumUhrady": "06.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410960",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "1 588,80 EUR",
        "datumUhrady": "04.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410961",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "854,40 EUR",
        "datumUhrady": "06.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410962",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "100,80 EUR",
        "datumUhrady": "05.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410963",
        "plneniePopis": "nájom nehn. /15.10.-31.12.2024/",
        "nazov": "Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica",
        "ico": "00606987",
        "plnenieHodnota": "1 369,77 EUR",
        "datumUhrady": "05.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410964",
        "plneniePopis": "projektová dokumentácia",
        "nazov": "PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o.",
        "ico": "45980144",
        "plnenieHodnota": "52 680,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.09.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410965",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla BL261UM",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "83,35 EUR",
        "datumUhrady": "10.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410966",
        "plneniePopis": "doplatok FA_24020853",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "165,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410967",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "681,45 EUR",
        "datumUhrady": "29.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410968",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "893,82 EUR",
        "datumUhrady": "05.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410969",
        "plneniePopis": "SLA portál kategorizácie 10/2024",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "7 500,00 EUR",
        "datumUhrady": "12.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410970",
        "plneniePopis": "distribúcia",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "180 890,88 EUR",
        "datumUhrady": "08.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410971",
        "plneniePopis": "demontáž/montáž KLM",
        "nazov": "Systeming, s.r.o.",
        "ico": "45515085",
        "plnenieHodnota": "672,00 EUR",
        "datumUhrady": "08.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410972",
        "plneniePopis": "servis HUMAN klasik /CES/",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "17 064,00 EUR",
        "datumUhrady": "14.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410973",
        "plneniePopis": "ZSE Drive  mesačný poplatok 10/2024",
        "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.",
        "ico": "35823551",
        "plnenieHodnota": "11,90 EUR",
        "datumUhrady": "22.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410974",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla AA535EL",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "118,61 EUR",
        "datumUhrady": "12.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410975",
        "plneniePopis": "diáre + kalendáre 2025",
        "nazov": "IMI TRADE  s.r.o.",
        "ico": "31565531",
        "plnenieHodnota": "1 104,40 EUR",
        "datumUhrady": "08.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410976",
        "plneniePopis": "hyg. materiál",
        "nazov": "PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier",
        "ico": "33768897",
        "plnenieHodnota": "895,01 EUR",
        "datumUhrady": "12.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410977",
        "plneniePopis": "kontrola a revízia VTZ kotolne Limbova 10/24",
        "nazov": "RTA, s.r.o.",
        "ico": "36263273",
        "plnenieHodnota": "1 913,59 EUR",
        "datumUhrady": "11.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410978",
        "plneniePopis": "odstránenie závad /revízia 08/2024/",
        "nazov": "RTA, s.r.o.",
        "ico": "36263273",
        "plnenieHodnota": "430,80 EUR",
        "datumUhrady": "11.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410979",
        "plneniePopis": "tech. kontrola ssystem. procesov a databázy CIS IKŽ",
        "nazov": "GEOSPEKTRUM s.r.o.",
        "ico": "35716495",
        "plnenieHodnota": "9 216,00 EUR",
        "datumUhrady": "21.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410980",
        "plneniePopis": "Dodávka el. 11/2024 Limbova",
        "nazov": "encare, s.r.o.",
        "ico": "52302555",
        "plnenieHodnota": "7 107,13 EUR",
        "datumUhrady": "30.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410981",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie elektriny Limbová_10/24",
        "nazov": "encare, s.r.o.",
        "ico": "52302555",
        "plnenieHodnota": "990,75 EUR",
        "datumUhrady": "30.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410982",
        "plneniePopis": "mand.certifikát _2025",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "896,16 EUR",
        "datumUhrady": "11.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410983",
        "plneniePopis": "oprava zápisu hranice ochr. pásma",
        "nazov": "Rybárska Emília Ing. - GEODETICKÉ PRÁCE",
        "ico": "36975907",
        "plnenieHodnota": "37 835,00 EUR",
        "datumUhrady": "12.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410984",
        "plneniePopis": "migrácia CEZ_M21 Zmluvy",
        "nazov": "Asseco solutions, a.s.",
        "ico": "00602311",
        "plnenieHodnota": "2 242,80 EUR",
        "datumUhrady": "17.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410985",
        "plneniePopis": "migrácia CEZ_M28, M18, M09, M22",
        "nazov": "Asseco solutions, a.s.",
        "ico": "00602311",
        "plnenieHodnota": "2 242,80 EUR",
        "datumUhrady": "17.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410986",
        "plneniePopis": "dobropis_podnájom Bárdošova",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "-2 793,75 EUR",
        "datumUhrady": "30.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410987",
        "plneniePopis": "dobropis_podnájom Bárdošova",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "-322,78 EUR",
        "datumUhrady": "30.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410988",
        "plneniePopis": "dobropis_podnájom Bárdošova",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "-2 793,75 EUR",
        "datumUhrady": "30.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410989",
        "plneniePopis": "prekladateľské služby",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "537,84 EUR",
        "datumUhrady": "13.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410990",
        "plneniePopis": "počítačové služby SANET 10-12/2024",
        "nazov": "SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete ",
        "ico": "17055270",
        "plnenieHodnota": "900,00 EUR",
        "datumUhrady": "29.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410991",
        "plneniePopis": "prevoz a manipulácia s nábytkom",
        "nazov": "STcompany s. r. o.",
        "ico": "55928234",
        "plnenieHodnota": "1 228,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410992",
        "plneniePopis": "oprava výťahov",
        "nazov": "ELVYT, spol. s.r.o.",
        "ico": "31419143",
        "plnenieHodnota": "266,16 EUR",
        "datumUhrady": "29.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410993",
        "plneniePopis": "hl. papier + vizitky",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "1 053,00 EUR",
        "datumUhrady": "08.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410994",
        "plneniePopis": "PHM na palivové karty pre služ. autá",
        "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.",
        "ico": "35708182",
        "plnenieHodnota": "3 536,94 EUR",
        "datumUhrady": "15.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410995",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BL256NS",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "601,68 EUR",
        "datumUhrady": "17.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410997",
        "plneniePopis": "náhrada trov súdneho konania",
        "nazov": "JUDr. Peter Harakály, advokát",
        "ico": "00620157",
        "plnenieHodnota": "110 000,00 EUR",
        "datumUhrady": "05.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410998",
        "plneniePopis": "právne služby SKELET",
        "nazov": "POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.",
        "ico": "50568124",
        "plnenieHodnota": "405,00 EUR",
        "datumUhrady": "05.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202410999",
        "plneniePopis": "dodanie vizitiek",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "93,60 EUR",
        "datumUhrady": "05.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411000",
        "plneniePopis": "Údržba vozidla BL230LB",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "82,48 EUR",
        "datumUhrady": "04.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411001",
        "plneniePopis": "USB token pre prístup do ŠP",
        "nazov": "PosAm, spol. s r.o.",
        "ico": "31365078",
        "plnenieHodnota": "98,40 EUR",
        "datumUhrady": "02.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411002",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "905,43 EUR",
        "datumUhrady": "07.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411003",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "959,43 EUR",
        "datumUhrady": "07.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411004",
        "plneniePopis": "migrácia VMs na nové diskové pole",
        "nazov": "IOdata, s.r.o.",
        "ico": "50251813",
        "plnenieHodnota": "5 424,00 EUR",
        "datumUhrady": "10.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411005",
        "plneniePopis": "školenie_cestovné náhrady",
        "nazov": "PROEKO s.r.o.",
        "ico": "35900831",
        "plnenieHodnota": "98,00 EUR",
        "datumUhrady": "11.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411006",
        "plneniePopis": "IS pre register povolení MZ SR",
        "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.",
        "ico": "35788402",
        "plnenieHodnota": "7 440,00 EUR",
        "datumUhrady": "22.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411007",
        "plneniePopis": "výberové konania - denník SME",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "67,93 EUR",
        "datumUhrady": "07.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411008",
        "plneniePopis": "výberové konania - denník SME",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "63,41 EUR",
        "datumUhrady": "07.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411009",
        "plneniePopis": "výberové konania - denník SME",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "86,04 EUR",
        "datumUhrady": "07.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411010",
        "plneniePopis": "výberové konania - denník SME",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "76,99 EUR",
        "datumUhrady": "07.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411011",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "1 162,27 EUR",
        "datumUhrady": "05.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411012",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BL130SZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "82,80 EUR",
        "datumUhrady": "07.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411013",
        "plneniePopis": "Technické a podporné služby 10/2024",
        "nazov": "Resulta, s.r.o.",
        "ico": "31340121",
        "plnenieHodnota": "6 673,33 EUR",
        "datumUhrady": "13.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411014",
        "plneniePopis": "licencie Microsoft_2025",
        "nazov": "exe, a.s.",
        "ico": "17321450",
        "plnenieHodnota": "96 127,49 EUR",
        "datumUhrady": "05.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411015",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BL587LA",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "82,80 EUR",
        "datumUhrady": "12.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411016",
        "plneniePopis": "oprava výťahov",
        "nazov": "ELVYT, spol. s.r.o.",
        "ico": "31419143",
        "plnenieHodnota": "88,80 EUR",
        "datumUhrady": "12.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411017",
        "plneniePopis": "licencia ArcGIS Desktop Basic...- r. 2026",
        "nazov": "ArcGEO Information Systems spol. s r.o.",
        "ico": "31354882",
        "plnenieHodnota": "2 532,00 EUR",
        "datumUhrady": "11.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411018",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "788,82 EUR",
        "datumUhrady": "11.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411019",
        "plneniePopis": "televízor",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "239,00 EUR",
        "datumUhrady": "12.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411020",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "768,82 EUR",
        "datumUhrady": "15.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411021",
        "plneniePopis": "prenájom rohoží 11/2024",
        "nazov": "CWS-boco Slovensko, s. r. o.",
        "ico": "31411045",
        "plnenieHodnota": "144,96 EUR",
        "datumUhrady": "14.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411022",
        "plneniePopis": "Hospodárske noviny - inzercia",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "273,60 EUR",
        "datumUhrady": "13.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411023",
        "plneniePopis": "Dodávka el. 12/2024 Limbova",
        "nazov": "encare, s.r.o.",
        "ico": "52302555",
        "plnenieHodnota": "9 052,99 EUR",
        "datumUhrady": "16.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411024",
        "plneniePopis": "Hospodárske noviny - inzercia",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "273,60 EUR",
        "datumUhrady": "18.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411025",
        "plneniePopis": "Hospodárske noviny - inzercia",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "273,60 EUR",
        "datumUhrady": "18.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411026",
        "plneniePopis": "Hospodárske noviny - inzercia",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "273,60 EUR",
        "datumUhrady": "18.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411027",
        "plneniePopis": "Zimná údržba 11/2024",
        "nazov": "ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o.",
        "ico": "35968257",
        "plnenieHodnota": "180,00 EUR",
        "datumUhrady": "14.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411028",
        "plneniePopis": "edukačné predmety",
        "nazov": "Zuzidekor s. r. o.",
        "ico": "52140385",
        "plnenieHodnota": "267,60 EUR",
        "datumUhrady": "18.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411029",
        "plneniePopis": "telefóny_11/2024",
        "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.",
        "ico": "35879335",
        "plnenieHodnota": "2 160,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411030",
        "plneniePopis": "Vyúčtovanie Limbová 11/2024_zrážky",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "321,01 EUR",
        "datumUhrady": "15.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411031",
        "plneniePopis": "dodávka pitnej vody Limbová",
        "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.",
        "ico": "50046586",
        "plnenieHodnota": "521,24 EUR",
        "datumUhrady": "15.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411032",
        "plneniePopis": "podpora inf. systému",
        "nazov": "CSFIT s.r.o.",
        "ico": "50700308",
        "plnenieHodnota": "6 540,00 EUR",
        "datumUhrady": "17.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411033",
        "plneniePopis": "denník SME + INDEX_2025",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "597,60 EUR",
        "datumUhrady": "29.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411034",
        "plneniePopis": "slúchadlá Jabra",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "112,90 EUR",
        "datumUhrady": "16.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411035",
        "plneniePopis": "záloha za plyn 12/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "6 646,49 EUR",
        "datumUhrady": "16.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411036",
        "plneniePopis": "kancelárska materiál",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "4 290,25 EUR",
        "datumUhrady": "18.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411037",
        "plneniePopis": "spravodajský servis 11/2024",
        "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky",
        "ico": "31320414",
        "plnenieHodnota": "960,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411038",
        "plneniePopis": "PHM na palivové karty pre služ. autá",
        "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.",
        "ico": "35708182",
        "plnenieHodnota": "5 805,69 EUR",
        "datumUhrady": "15.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411039",
        "plneniePopis": "stravovanie zamestnancov 11/2024",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "12 159,10 EUR",
        "datumUhrady": "14.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411040",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "443,44 EUR",
        "datumUhrady": "13.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411041",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "1 537,64 EUR",
        "datumUhrady": "14.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411042",
        "plneniePopis": "telek. služby_11/2024",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "1 993,86 EUR",
        "datumUhrady": "16.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411043",
        "plneniePopis": "telek. služby_11/2024",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "120,41 EUR",
        "datumUhrady": "16.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411044",
        "plneniePopis": "nájom Bárdošová_12/2024",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "44 224,82 EUR",
        "datumUhrady": "16.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411045",
        "plneniePopis": "projekt interiéru zasad.miestnosti",
        "nazov": "archipigeon, s. r. o.",
        "ico": "46312901",
        "plnenieHodnota": "9 660,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411046",
        "plneniePopis": "hlavičkový papier",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "2 019,60 EUR",
        "datumUhrady": "19.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411047",
        "plneniePopis": "kopir. + kancelársky papier",
        "nazov": "Ing. Peter Gerši - GC Tech.",
        "ico": "36880574",
        "plnenieHodnota": "1 460,28 EUR",
        "datumUhrady": "18.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411048",
        "plneniePopis": "SLA portál kategorizácie 11/2024",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "7 500,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411049",
        "plneniePopis": "údržba Asseco SPIN2 Health-3_12/24",
        "nazov": "Asseco solutions, a.s.",
        "ico": "00602311",
        "plnenieHodnota": "1 559,99 EUR",
        "datumUhrady": "19.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411050",
        "plneniePopis": "distribúcia",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "84 391,55 EUR",
        "datumUhrady": "02.02.2025",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411051",
        "plneniePopis": "distribúcia",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "6 695,90 EUR",
        "datumUhrady": "18.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411052",
        "plneniePopis": "nájom garáže UNBA 12/2024",
        "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava",
        "ico": "31813861",
        "plnenieHodnota": "2 231,62 EUR",
        "datumUhrady": "17.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411053",
        "plneniePopis": "vybudovanie chránených priestorov MZ SR",
        "nazov": "DELTECH, a.s.",
        "ico": "30225582",
        "plnenieHodnota": "68 795,70 EUR",
        "datumUhrady": "20.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411054",
        "plneniePopis": "kamerový systém MZ SR",
        "nazov": "MAXNETWORK, s.r.o.",
        "ico": "36250481",
        "plnenieHodnota": "81 129,91 EUR",
        "datumUhrady": "19.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411055",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "912,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411056",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "8 457,60 EUR",
        "datumUhrady": "18.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411057",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "2 869,32 EUR",
        "datumUhrady": "19.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411058",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "759,82 EUR",
        "datumUhrady": "20.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411059",
        "plneniePopis": "výmena zapaľovacieho systému/kotol/",
        "nazov": "RTA, s.r.o.",
        "ico": "36263273",
        "plnenieHodnota": "447,36 EUR",
        "datumUhrady": "19.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411060",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BA980XZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "82,62 EUR",
        "datumUhrady": "16.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411061",
        "plneniePopis": "doplatok FA_24020941",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "25,09 EUR",
        "datumUhrady": "16.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411062",
        "plneniePopis": "občerstvenie na akciu /5.12.2024/",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "563,80 EUR",
        "datumUhrady": "20.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411063",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "316,80 EUR",
        "datumUhrady": "19.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411064",
        "plneniePopis": "Vyúčtovanie Limbová 11/2024_vodné",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "781,50 EUR",
        "datumUhrady": "20.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411065",
        "plneniePopis": "DÚ Kremnica/stavebné práce/11.2024",
        "nazov": "STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.",
        "ico": "31355161",
        "plnenieHodnota": "337 421,53 EUR",
        "datumUhrady": "19.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411066",
        "plneniePopis": "mesačná prehliadka EPS 12/2024",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "54,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411067",
        "plneniePopis": "ročná odb.prehliadka a skúška EZS",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "780,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411068",
        "plneniePopis": "migrácia dát MZSR - NCZI_2. časť",
        "nazov": "BSP Softwaredistribution a.s.",
        "ico": "00685399",
        "plnenieHodnota": "48 206,40 EUR",
        "datumUhrady": "19.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411069",
        "plneniePopis": "ZSE Drive_ultra nabíjanie+mes.popl. 11/2024",
        "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.",
        "ico": "35823551",
        "plnenieHodnota": "38,80 EUR",
        "datumUhrady": "20.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411070",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BA980XZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "720,35 EUR",
        "datumUhrady": "19.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411071",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "4 475,72 EUR",
        "datumUhrady": "17.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411072",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie elektriny Limbová_11/24",
        "nazov": "encare, s.r.o.",
        "ico": "52302555",
        "plnenieHodnota": "3 176,45 EUR",
        "datumUhrady": "20.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411073",
        "plneniePopis": "funkcia terchnika PO 11 mesiac 2024",
        "nazov": "Marci Anton Ing.-HAPOSIS",
        "ico": "17683602",
        "plnenieHodnota": "200,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411074",
        "plneniePopis": "Prevádzkovanie trafostanice 2. polrok 2024",
        "nazov": "ZSE Business Services, s. r. o.",
        "ico": "50482751",
        "plnenieHodnota": "660,00 EUR",
        "datumUhrady": "24.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411075",
        "plneniePopis": "oprava steny a dvier MZ SR",
        "nazov": "INBUILD s.r.o.",
        "ico": "50647156",
        "plnenieHodnota": "975,32 EUR",
        "datumUhrady": "14.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411076",
        "plneniePopis": "revitalizácia vzduchotechniky",
        "nazov": "eSCeTech, s.r.o.",
        "ico": "53278186",
        "plnenieHodnota": "59 424,00 EUR",
        "datumUhrady": "24.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411077",
        "plneniePopis": "spolufin. MULTISPORT 12/2024",
        "nazov": "Benefit Systems Slovakia s.r.o.",
        "ico": "48059528",
        "plnenieHodnota": "1 456,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411078",
        "plneniePopis": "školenie Microsoft Excel grafy I.",
        "nazov": "IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.",
        "ico": "43939899",
        "plnenieHodnota": "369,60 EUR",
        "datumUhrady": "21.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411079",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "759,82 EUR",
        "datumUhrady": "20.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411080",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "1 043,53 EUR",
        "datumUhrady": "20.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411081",
        "plneniePopis": "letenky",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "1 061,82 EUR",
        "datumUhrady": "20.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411082",
        "plneniePopis": "údržba vozidla_BL127 SZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "476,41 EUR",
        "datumUhrady": "24.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411083",
        "plneniePopis": "vyúčtovanie plynu 11/2024",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "4 158,06 EUR",
        "datumUhrady": "20.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411084",
        "plneniePopis": "seminár",
        "nazov": "Pro Seminar, s.r.o.",
        "ico": "53269888",
        "plnenieHodnota": "228,00 EUR",
        "datumUhrady": "16.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411085",
        "plneniePopis": "výmena poškodených skiel",
        "nazov": "Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s. r. o.",
        "ico": "47357746",
        "plnenieHodnota": "836,71 EUR",
        "datumUhrady": "19.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411086",
        "plneniePopis": "monitoring médií 11/2024",
        "nazov": "Slovakia Online s.r.o.",
        "ico": "31402445",
        "plnenieHodnota": "1 020,00 EUR",
        "datumUhrady": "20.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411087",
        "plneniePopis": "telek. služby_11/2024",
        "nazov": "SWAN, a.s.",
        "ico": "35680202",
        "plnenieHodnota": "3 066,10 EUR",
        "datumUhrady": "19.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411088",
        "plneniePopis": "odvoz a likvidácia neupotreb.mat.",
        "nazov": "STcompany s. r. o.",
        "ico": "55928234",
        "plnenieHodnota": "1 280,00 EUR",
        "datumUhrady": "21.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411089",
        "plneniePopis": "migrácia CEZ_M28, M18",
        "nazov": "Asseco solutions, a.s.",
        "ico": "00602311",
        "plnenieHodnota": "1 495,20 EUR",
        "datumUhrady": "21.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411090",
        "plneniePopis": "dodanie lekárničiek pre MZ SR",
        "nazov": "BP PROFI, s.r.o.",
        "ico": "50471121",
        "plnenieHodnota": "1 352,25 EUR",
        "datumUhrady": "19.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411091",
        "plneniePopis": "vypracovanie projektu ",
        "nazov": "Intrare s.r.o.",
        "ico": "54804094",
        "plnenieHodnota": "14 400,00 EUR",
        "datumUhrady": "20.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411092",
        "plneniePopis": "kávovar",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "740,49 EUR",
        "datumUhrady": "22.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411093",
        "plneniePopis": "kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "1 790,40 EUR",
        "datumUhrady": "22.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411094",
        "plneniePopis": "kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "1 191,60 EUR",
        "datumUhrady": "22.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411095",
        "plneniePopis": "certifikáty + pečiatky",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "3 000,00 EUR",
        "datumUhrady": "21.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411096",
        "plneniePopis": "pravidelná kontrola ESZ",
        "nazov": "DELTECH, a.s.",
        "ico": "30225582",
        "plnenieHodnota": "200,76 EUR",
        "datumUhrady": "20.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411097",
        "plneniePopis": "servis HUMANET, Timetec Food 11/2024",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "1 192,80 EUR",
        "datumUhrady": "26.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411098",
        "plneniePopis": "PC zostavy/75 ks",
        "nazov": "EMM, spol. s r.o.",
        "ico": "17316260",
        "plnenieHodnota": "132 507,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411099",
        "plneniePopis": "školenie",
        "nazov": "EDOS-PEM s.r.o.",
        "ico": "36287229",
        "plnenieHodnota": "109,00 EUR",
        "datumUhrady": "22.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411100",
        "plneniePopis": "školenie",
        "nazov": "EDOS-PEM s.r.o.",
        "ico": "36287229",
        "plnenieHodnota": "109,00 EUR",
        "datumUhrady": "24.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411101",
        "plneniePopis": "školenie Microsoft Excel/začiatočník",
        "nazov": "IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.",
        "ico": "43939899",
        "plnenieHodnota": "136,80 EUR",
        "datumUhrady": "25.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411102",
        "plneniePopis": "hyg. materiál",
        "nazov": "PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier",
        "ico": "33768897",
        "plnenieHodnota": "713,28 EUR",
        "datumUhrady": "25.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411103",
        "plneniePopis": "hyg. materiál",
        "nazov": "PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier",
        "ico": "33768897",
        "plnenieHodnota": "1 586,28 EUR",
        "datumUhrady": "27.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411104",
        "plneniePopis": "prehliadka elektr. spotrebičov...",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "2 784,60 EUR",
        "datumUhrady": "28.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411105",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "364,80 EUR",
        "datumUhrady": "25.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411106",
        "plneniePopis": "nákup tonerov",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "189,60 EUR",
        "datumUhrady": "26.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411107",
        "plneniePopis": "oprava autom. dverí",
        "nazov": "EMOS ALUMATIC, s.r.o.",
        "ico": "31644716",
        "plnenieHodnota": "773,04 EUR",
        "datumUhrady": "26.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411108",
        "plneniePopis": "kontrola a revízia VTZ kotolne Limbova 11 a 12/24",
        "nazov": "RTA, s.r.o.",
        "ico": "36263273",
        "plnenieHodnota": "1 152,48 EUR",
        "datumUhrady": "26.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411109",
        "plneniePopis": "Konica Minolta + HP LaserJet_tlačiarne",
        "nazov": "EMM, spol. s r.o.",
        "ico": "17316260",
        "plnenieHodnota": "34 864,80 EUR",
        "datumUhrady": "27.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411110",
        "plneniePopis": "Microsoft SQL Server II./školenie",
        "nazov": "IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.",
        "ico": "43939899",
        "plnenieHodnota": "543,24 EUR",
        "datumUhrady": "28.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411111",
        "plneniePopis": "prekladateľské služby",
        "nazov": "Entrans s.r.o.",
        "ico": "35868180",
        "plnenieHodnota": "6 652,80 EUR",
        "datumUhrady": "23.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411112",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BA980XZ",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "905,20 EUR",
        "datumUhrady": "27.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411113",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BL587LA",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "1 591,16 EUR",
        "datumUhrady": "27.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411114",
        "plneniePopis": "vianočné balíčky",
        "nazov": "ADDY Slovakia, s.r.o.",
        "ico": "36624501",
        "plnenieHodnota": "2 005,20 EUR",
        "datumUhrady": "26.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411115",
        "plneniePopis": "Deratizácia budovy ",
        "nazov": "DDD-Pohotovosť, spol. s r.o.",
        "ico": "36730114",
        "plnenieHodnota": "200,00 EUR",
        "datumUhrady": "23.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411116",
        "plneniePopis": "údržba Asseco SPIN2 Health-3_12/24",
        "nazov": "Asseco solutions, a.s.",
        "ico": "00602311",
        "plnenieHodnota": "1 798,38 EUR",
        "datumUhrady": "26.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411117",
        "plneniePopis": "analýza súč. stavu IT MZ SR",
        "nazov": "AITEN, a.s.",
        "ico": "36221945",
        "plnenieHodnota": "81 000,00 EUR",
        "datumUhrady": "28.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411119",
        "plneniePopis": "catering pre 45 osôb",
        "nazov": "charopos s. r. o.",
        "ico": "47577649",
        "plnenieHodnota": "270,00 EUR",
        "datumUhrady": "24.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411120",
        "plneniePopis": "catering_konferencia_Bárdošová",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "200,00 EUR",
        "datumUhrady": "24.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411121",
        "plneniePopis": "catering_konferencia",
        "nazov": "FUNWESTON s. r. o.",
        "ico": "46927123",
        "plnenieHodnota": "6 937,50 EUR",
        "datumUhrady": "24.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411122",
        "plneniePopis": "letenky/dobropis",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "-4 053,78 EUR",
        "datumUhrady": "25.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411123",
        "plneniePopis": "letenky/dobropis",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "-20 271,34 EUR",
        "datumUhrady": "24.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411124",
        "plneniePopis": "letenky/dobropis",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "-2 458,78 EUR",
        "datumUhrady": "20.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411125",
        "plneniePopis": "vyrovnanie dlhu na zákl. dohody",
        "nazov": "SWAN, a.s.",
        "ico": "35680202",
        "plnenieHodnota": "12 193,20 EUR",
        "datumUhrady": "28.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411126",
        "plneniePopis": "PHM na palivové karty pre služ. autá",
        "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.",
        "ico": "35708182",
        "plnenieHodnota": "3 923,03 EUR",
        "datumUhrady": "25.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411127",
        "plneniePopis": "údržba vozidla BL241NP",
        "nazov": "Hilka, s.r.o.",
        "ico": "50729454",
        "plnenieHodnota": "5 275,92 EUR",
        "datumUhrady": "28.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411128",
        "plneniePopis": "catering_19.12.2024",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "5 625,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411129",
        "plneniePopis": "kopírovací papier",
        "nazov": "Ing. Peter Gerši - GC Tech.",
        "ico": "36880574",
        "plnenieHodnota": "1 209,00 EUR",
        "datumUhrady": "28.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411130",
        "plneniePopis": "servis kávovarov",
        "nazov": "Pavol Martinka - SAKON servis",
        "ico": "44592973",
        "plnenieHodnota": "667,00 EUR",
        "datumUhrady": "29.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411131",
        "plneniePopis": "catering_19.12.2024",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "384,80 EUR",
        "datumUhrady": "29.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411132",
        "plneniePopis": "prenájom rohoží 12/2024",
        "nazov": "CWS-boco Slovensko, s. r. o.",
        "ico": "31411045",
        "plnenieHodnota": "114,38 EUR",
        "datumUhrady": "30.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411133",
        "plneniePopis": "repre_nákup hračiek_NÚDCH",
        "nazov": "Levron s.r.o.",
        "ico": "27850790",
        "plnenieHodnota": "701,81 EUR",
        "datumUhrady": "31.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411134",
        "plneniePopis": "darčekové sety/GTSÚ",
        "nazov": "Digitalcare Services, s.r.o.",
        "ico": "51769310",
        "plnenieHodnota": "3 500,00 EUR",
        "datumUhrady": "28.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411135",
        "plneniePopis": "darčekové sety/GTSÚ",
        "nazov": "BSC Line, s.r.o.",
        "ico": "36301621",
        "plnenieHodnota": "25 426,80 EUR",
        "datumUhrady": "30.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411138",
        "plneniePopis": "právne služby",
        "nazov": "L/R/P advokáti, s.r.o.",
        "ico": "52735354",
        "plnenieHodnota": "13 158,60 EUR",
        "datumUhrady": "30.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411139",
        "plneniePopis": "rýchle úložisko dát",
        "nazov": "CellQoS, a.s.",
        "ico": "36817864",
        "plnenieHodnota": "161 244,00 EUR",
        "datumUhrady": "31.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411156",
        "plneniePopis": "Predplatné Trend Digital",
        "nazov": "News and Media Holding a.s.",
        "ico": "47256281",
        "plnenieHodnota": "98,00 EUR",
        "datumUhrady": "14.01.2025",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411160",
        "plneniePopis": "Hospodárske noviny + Digital",
        "nazov": "Mafra Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "3 200,80 EUR",
        "datumUhrady": "13.01.2025",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202411161",
        "plneniePopis": "oprava displeja notebooku",
        "nazov": "Dell s.r.o.",
        "ico": "35848481",
        "plnenieHodnota": "380,23 EUR",
        "datumUhrady": "14.01.2025",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420001",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "LAUER-FISCHER GmbH ",
        "ico": "LAUER-FISCHER",
        "plnenieHodnota": "3 228,00 EUR",
        "datumUhrady": "10.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420002",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "Österreichische Apotheker - Verlagsgesellschaft m.b.H",
        "ico": "ATU14900008",
        "plnenieHodnota": "549,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.03.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420003",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "The Boston Consulting Group, s.r.o.",
        "ico": "26474921",
        "plnenieHodnota": "69 948,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.02.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420004",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "Pfizer Export B.V.",
        "ico": "DE309890913",
        "plnenieHodnota": "93 600,00 EUR",
        "datumUhrady": "02.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420005",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "Pfizer Export B.V.",
        "ico": "BE0666391978",
        "plnenieHodnota": "56 160,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420006",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "Pfizer Export B.V.",
        "ico": "BE0666391978",
        "plnenieHodnota": "112 320,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420007",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "Pfizer Export B.V.",
        "ico": "BE0666391978",
        "plnenieHodnota": "56 160,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420008",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "Pfizer Export B.V.",
        "ico": "BE0666391978",
        "plnenieHodnota": "112 320,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420009",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "Pfizer Export B.V.",
        "ico": "BE0666391978",
        "plnenieHodnota": "112 320,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420010",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "Pfizer Export B.V.",
        "ico": "BE0666391978",
        "plnenieHodnota": "112 320,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420011",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "Pfizer Export B.V.",
        "ico": "BE0666391978",
        "plnenieHodnota": "56 160,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420012",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "Pfizer Export B.V.",
        "ico": "DE309890913",
        "plnenieHodnota": "93 600,00 EUR",
        "datumUhrady": "02.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420013",
        "plneniePopis": "Členský poplatok BENEFIT 2024 - Podhradayová, Záhorová",
        "nazov": "Český institut interních auditorů, z.s.",
        "ico": "62932632",
        "plnenieHodnota": "10 000,00 CZK",
        "datumUhrady": "18.04.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420014",
        "plneniePopis": "EURIPID - ročný poplatok 2024",
        "nazov": "Nemzeti Egészégbiztositási Alapkezelö",
        "ico": "328104",
        "plnenieHodnota": "8 696,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420016",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "Pfizer Export B.V.",
        "ico": "DE309890913",
        "plnenieHodnota": "280 800,00 EUR",
        "datumUhrady": "17.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420017",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "Pfizer Export B.V.",
        "ico": "DE309890913",
        "plnenieHodnota": "280 800,00 EUR",
        "datumUhrady": "24.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420018",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "Pfizer Export B.V.",
        "ico": "DE309890913",
        "plnenieHodnota": "280 800,00 EUR",
        "datumUhrady": "10.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420019",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "Pfizer Export B.V.",
        "ico": "DE309890913",
        "plnenieHodnota": "561 600,00 EUR",
        "datumUhrady": "03.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420020",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "Pfizer Export B.V.",
        "ico": "DE309890913",
        "plnenieHodnota": "93 600,00 EUR",
        "datumUhrady": "31.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420021",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "Pfizer Export B.V.",
        "ico": "DE309890913",
        "plnenieHodnota": "93 600,00 EUR",
        "datumUhrady": "31.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420022",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "Pfizer Export B.V.",
        "ico": "DE309890913",
        "plnenieHodnota": "393 120,00 EUR",
        "datumUhrady": "31.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420023",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "DATAQUEST",
        "ico": "DATAQUEST",
        "plnenieHodnota": "849,00 USD",
        "datumUhrady": "24.11.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420025",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "Pfizer Export B.V.",
        "ico": "DE309890913",
        "plnenieHodnota": "56 160,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202420026",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "Attack Promotion s.r.o.",
        "ico": "27176100",
        "plnenieHodnota": "45 898,14 EUR",
        "datumUhrady": "28.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202430001",
        "plneniePopis": "prídel zo SF za rok 2024",
        "nazov": "Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a sociaállnej starostlivosti",
        "ico": "ZOOSOZ",
        "plnenieHodnota": "4 312,71 EUR",
        "datumUhrady": "23.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202430002",
        "plneniePopis": "prídel zo SF za rok 2024",
        "nazov": "ZO OZ Moderné odbory AIOS pri Ministerstve zdravotníctva SR",
        "ico": "424141210006",
        "plnenieHodnota": "6 819,69 EUR",
        "datumUhrady": "23.12.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202440001",
        "plneniePopis": "zber údajov za rok 2023",
        "nazov": "TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o.",
        "ico": "37986856",
        "plnenieHodnota": "170,00 EUR",
        "datumUhrady": "18.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202440002",
        "plneniePopis": "zber údajov za rok 2023",
        "nazov": "COR centrum n.o.",
        "ico": "31908837",
        "plnenieHodnota": "170,00 EUR",
        "datumUhrady": "27.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202440003",
        "plneniePopis": "zber údajov za rok 2023",
        "nazov": "NELEGÁL",
        "ico": "36107824",
        "plnenieHodnota": "170,00 EUR",
        "datumUhrady": "12.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202440004",
        "plneniePopis": "zber údajov za rok 2023",
        "nazov": "Občianske združenie \" V I C T U S\"",
        "ico": "45024189",
        "plnenieHodnota": "170,00 EUR",
        "datumUhrady": "14.06.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202440005",
        "plneniePopis": "zber údajov za rok 2023",
        "nazov": "Gréckokatolícka charita Prešov",
        "ico": "35514388",
        "plnenieHodnota": "340,00 EUR",
        "datumUhrady": "10.07.2024",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2024/202440006",
        "plneniePopis": "vypracovanie podkladov",
        "nazov": "Občianske združenie Odyseus",
        "ico": "31788734",
        "plnenieHodnota": "5 000,00 EUR",
        "datumUhrady": "06.10.2024",
        "typ": "faktúra"
    }
]