[ { "fakturaID": "2025/0261100001", "plneniePopis": "Zál. FA_01/2025.", "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.", "ico": "35743565", "plnenieHodnota": "6 965,12 EUR", "datumUhrady": null, "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100002", "plneniePopis": "servis vozidla_BL815IC", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "294,60 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100003", "plneniePopis": "oprava vozidla BL130SZ", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "1 208,25 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100004", "plneniePopis": "STK+EK pre vozidlo BL261UM", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "153,75 EUR", "datumUhrady": "29.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100005", "plneniePopis": "Servis vozidla BL152SZ", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "1 477,24 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100006", "plneniePopis": "Servis vozidla BL130SZ", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "123,73 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100007", "plneniePopis": "Letenka Viedeň-Ženeva-Viedeň, 12.1.25, 14.1.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "597,00 EUR", "datumUhrady": "01.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100008", "plneniePopis": "Letenka Viedeň-Basel-Viedeň 13.1.25, 15.1.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "475,00 EUR", "datumUhrady": "01.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100009", "plneniePopis": "Dodanie certif. a pečiat. pre portál Kategorizácie", "nazov": "Synergon a.s.", "ico": "46928073", "plnenieHodnota": "0,00 ", "datumUhrady": null, "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100010", "plneniePopis": "oprava a servis STK+EK pre vozidlo BL256NS", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "1 190,01 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100011", "plneniePopis": "Letenky Viedeň-Brusel-Viedeň 16.01.25, 17.01.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "878,40 EUR", "datumUhrady": "01.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100012", "plneniePopis": "Letenky Viedeň-Kodaň-Viedeň, 27.01.25, 29.01.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "664,52 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100013", "plneniePopis": "Letenky Viedeň-Brusel-Viedeň 22.01.25, 22.01.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "753,40 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100014", "plneniePopis": "Letenky 20.1. - 22.1.2025 VIE-ATH-MUC-VIE", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "626,31 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100015", "plneniePopis": "Letenka Viedeň-Ženeva-Viedeň, 9.-10.1.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "1 142,75 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100016", "plneniePopis": "služby MULTISPORT karty 2025", "nazov": "Benefit Systems Slovakia s.r.o.", "ico": "48059528", "plnenieHodnota": "1 449,00 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100017", "plneniePopis": "Predplatné denníka SME online", "nazov": "Petit Press, a.s.", "ico": "35790253", "plnenieHodnota": "98,40 EUR", "datumUhrady": "26.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100018", "plneniePopis": "Predplatné denníka N - online prístup pre 5 ľudí", "nazov": "N Press, s.r.o.", "ico": "46887491", "plnenieHodnota": "349,00 EUR", "datumUhrady": "26.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100019", "plneniePopis": "Plus jeden deň - všedné", "nazov": "News and Media Holding a.s.", "ico": "47256281", "plnenieHodnota": "219,00 EUR", "datumUhrady": "26.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100020", "plneniePopis": "Mediweb konto - Zdravotnícke noviny online", "nazov": "MAFRA Slovakia, a.s.", "ico": "51904446", "plnenieHodnota": "99,90 EUR", "datumUhrady": "26.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100021", "plneniePopis": "Zbierka zákonov SR, ročník 2025 - 1. preddavok", "nazov": "Poradca podnikateľa, spol. s r.o.", "ico": "31592503", "plnenieHodnota": "565,80 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100022", "plneniePopis": "Prístup v internetovom denníku OZDRAVME.SK", "nazov": "ozdravme s.r.o.", "ico": "55120253", "plnenieHodnota": "60,00 EUR", "datumUhrady": "26.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100023", "plneniePopis": "Sprístupnenie databázy Lauer Taxe na r.2025", "nazov": "LAUER-FISCHER GmbH", "ico": "", "plnenieHodnota": "3 456,00 EUR", "datumUhrady": "26.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100024", "plneniePopis": "Servis vozidla TT285GM", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "707,39 EUR", "datumUhrady": "07.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100025", "plneniePopis": "Polep okien", "nazov": "UNIFY P&P, s. r. o.", "ico": "46069071", "plnenieHodnota": "116,85 EUR", "datumUhrady": "12.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100026", "plneniePopis": "Predplatné denníka SME online", "nazov": "Petit Press, a.s.", "ico": "35790253", "plnenieHodnota": "98,40 EUR", "datumUhrady": "26.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100027", "plneniePopis": "oprava zaseknutých dverí na výťahu.", "nazov": "ELVYT, spol. s.r.o.", "ico": "31419143", "plnenieHodnota": "54,61 EUR", "datumUhrady": "07.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100028", "plneniePopis": "servis výťahov na rok 2025.", "nazov": "ELVYT, spol. s.r.o.", "ico": "31419143", "plnenieHodnota": "275,52 EUR", "datumUhrady": "06.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100029", "plneniePopis": "Výkon odbor. prehliadok a odbor. skúšok EPS", "nazov": "Robert Pecov", "ico": "45284415", "plnenieHodnota": "295,20 EUR", "datumUhrady": "12.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100030", "plneniePopis": "Výkon odbor. prehliadok a odbor. skúšok EPS", "nazov": "Robert Pecov", "ico": "45284415", "plnenieHodnota": "43,05 EUR", "datumUhrady": "12.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100032", "plneniePopis": "právne služby", "nazov": "L/R/P advokáti, s.r.o.", "ico": "52735354", "plnenieHodnota": "8 394,75 EUR", "datumUhrady": "06.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100033", "plneniePopis": "právne služby", "nazov": "L/R/P advokáti, s.r.o.", "ico": "52735354", "plnenieHodnota": "7 751,15 EUR", "datumUhrady": "06.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100034", "plneniePopis": "CP_Ing. Čvapek_refundácia", "nazov": "Peter Čvapek", "ico": "", "plnenieHodnota": "53,86 EUR", "datumUhrady": "26.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100035", "plneniePopis": "Virtuálne dátové centrum a webhosting na rok 2025", "nazov": "Oracle Slovensko spol. s r.o.", "ico": "35690721", "plnenieHodnota": "3 690,00 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100036", "plneniePopis": "Mikrofón Jabra Speak 510 MS + AlzaPlus predplatné", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "121,89 EUR", "datumUhrady": "07.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100037", "plneniePopis": "Služby zimnej údržby", "nazov": "ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o.", "ico": "35968257", "plnenieHodnota": "4 799,95 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100038", "plneniePopis": "dodávka plynu 2025", "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.", "ico": "35743565", "plnenieHodnota": "6 504,35 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100039", "plneniePopis": "web. aplik. k projektu Care4Diabetes 25", "nazov": "Wisdom Factory, s. r. o.", "ico": "47826100", "plnenieHodnota": "3 420,00 EUR", "datumUhrady": "26.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100040", "plneniePopis": "Letenka Viedeň-Ženeva-Viedeň; 2.2.25, 11.2.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "743,46 EUR", "datumUhrady": "07.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100041", "plneniePopis": "Letenky 28.1. - 31.1.2025 VIE-GVA-VIE", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "794,53 EUR", "datumUhrady": "07.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100042", "plneniePopis": "5 licencií Beck-online", "nazov": "Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka", "ico": "46380434", "plnenieHodnota": "4 794,54 EUR", "datumUhrady": "07.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100044", "plneniePopis": "služby MULTISPORT karty 2025", "nazov": "Benefit Systems Slovakia s.r.o.", "ico": "48059528", "plnenieHodnota": "1 834,00 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100045", "plneniePopis": "Samolepky určené pre pediatrické ambulancie", "nazov": "Red Tulip s.r.o.", "ico": "35955503", "plnenieHodnota": "575,64 EUR", "datumUhrady": "07.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100046", "plneniePopis": "Doména webovej stránky www.cksdrg.sk", "nazov": "Websupport s. r. o.", "ico": "36421928", "plnenieHodnota": "19,56 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100047", "plneniePopis": "Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň 07.02.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "718,40 EUR", "datumUhrady": "07.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100048", "plneniePopis": "súdne trovy", "nazov": "Advokátska kancelária VERIONS, s. r. o.", "ico": "47239441", "plnenieHodnota": "748,85 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100049", "plneniePopis": "Ročné predplatné Denník Štandard", "nazov": "Statement Daily s. r. o.", "ico": "44432011", "plnenieHodnota": "89,00 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100050", "plneniePopis": "ZML SPIN2 Health-3-2024-04- 2025", "nazov": "Asseco Solutions, a.s.", "ico": "00602311", "plnenieHodnota": "1 970,46 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100051", "plneniePopis": "pripojenie a poskyt elektr.služby", "nazov": "SWAN, a.s.", "ico": "35680202", "plnenieHodnota": "3 078,51 EUR", "datumUhrady": "06.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100052", "plneniePopis": "SPIN2 Health-3-2024-04- 2025", "nazov": "Asseco Solutions, a.s.", "ico": "00602311", "plnenieHodnota": "5 031,27 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100053", "plneniePopis": "info systém pre register povolení MZ SR", "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.", "ico": "35788402", "plnenieHodnota": "7 626,00 EUR", "datumUhrady": "18.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100054", "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2025", "nazov": "Slovak Telekom, a.s.", "ico": "35763469", "plnenieHodnota": "2 030,16 EUR", "datumUhrady": "06.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100055", "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2025", "nazov": "Slovak Telekom, a.s.", "ico": "35763469", "plnenieHodnota": "124,08 EUR", "datumUhrady": "07.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100056", "plneniePopis": "ZML SPIN2 Health-3-2024-04- 2025", "nazov": "Asseco Solutions, a.s.", "ico": "00602311", "plnenieHodnota": "1 970,46 EUR", "datumUhrady": "14.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100057", "plneniePopis": "vizitky pre MZ SR", "nazov": "Red Tulip s.r.o.", "ico": "35955503", "plnenieHodnota": "415,74 EUR", "datumUhrady": "14.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100058", "plneniePopis": "dodávka plynu 2025", "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.", "ico": "35743565", "plnenieHodnota": "12 918,10 EUR", "datumUhrady": "16.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100059", "plneniePopis": "Letenka VIE - Brusel - VIE 9.2. - 11.2.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "823,40 EUR", "datumUhrady": "07.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100060", "plneniePopis": "Letenka Košice-Viedeň-Brusel a späť 9.2.25,12.2.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "953,59 EUR", "datumUhrady": "07.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100061", "plneniePopis": "Výrobník sódy Sodastream, vysávač Bosch", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "180,02 EUR", "datumUhrady": "12.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100062", "plneniePopis": "výroba a montáž nábytku", "nazov": "Marián Hucík - Kika Wood", "ico": "52913805", "plnenieHodnota": "919,50 EUR", "datumUhrady": "07.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100063", "plneniePopis": "funkcia technika požiarnej ochrany_1/2025", "nazov": "Ing. Anton Marci-HAPOSIS", "ico": "17683602", "plnenieHodnota": "200,00 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100064", "plneniePopis": "poistenie ZPC_1/2025", "nazov": "Union poisťovňa, a. s.", "ico": "31322051", "plnenieHodnota": "28,74 EUR", "datumUhrady": "26.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100065", "plneniePopis": "CP_Mižák V.", "nazov": "Vladislav Mižák", "ico": "", "plnenieHodnota": "157,40 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100066", "plneniePopis": "školenie_komunikácia, PR, marketing...", "nazov": "OTIDEA s.r.o.", "ico": "47139200", "plnenieHodnota": "123,00 EUR", "datumUhrady": "07.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100067", "plneniePopis": "školenie_jay. kultúra v odb. textoch", "nazov": "OTIDEA s.r.o.", "ico": "47139200", "plnenieHodnota": "117,00 EUR", "datumUhrady": "07.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100068", "plneniePopis": "seminár_Hlavajová", "nazov": "Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka", "ico": "46380434", "plnenieHodnota": "232,47 EUR", "datumUhrady": "07.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100069", "plneniePopis": "Dodanie certif. a pečiat. pre portál Kategorizácie", "nazov": "Synergon a.s.", "ico": "46928073", "plnenieHodnota": "37 977,48 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100070", "plneniePopis": "Vypracovanie analýzy a štúdie administr.priestorov", "nazov": "CBRE s.r.o.", "ico": "35819804", "plnenieHodnota": "18 450,00 EUR", "datumUhrady": "14.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100071", "plneniePopis": "služby na exteriérové a interiérové práce", "nazov": "Jaroslav Bílek", "ico": "50742531", "plnenieHodnota": "1 646,50 EUR", "datumUhrady": "14.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100072", "plneniePopis": "odvoz odpadu", "nazov": "Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava", "ico": "00603481", "plnenieHodnota": "0,00 ", "datumUhrady": null, "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100073", "plneniePopis": "účastnícky polatok DPO Bootcamp", "nazov": "QuBit Security, s.r.o.", "ico": "47717505", "plnenieHodnota": "885,60 EUR", "datumUhrady": "26.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100074", "plneniePopis": "nájom neb priestorov- garáže 2025", "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava", "ico": "31813861", "plnenieHodnota": "2 266,88 EUR", "datumUhrady": "24.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100075", "plneniePopis": "dodávka el. energie", "nazov": "encare, s.r.o.", "ico": "52302555", "plnenieHodnota": "10 738,31 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100076", "plneniePopis": "Hygienické potreby", "nazov": "PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier", "ico": "33768897", "plnenieHodnota": "917,38 EUR", "datumUhrady": "21.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100077", "plneniePopis": "Mandátne certifikáty", "nazov": "Disig, a.s.", "ico": "35975946", "plnenieHodnota": "270,60 EUR", "datumUhrady": "14.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100078", "plneniePopis": "Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň 18.02.25, 19.02.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "648,40 EUR", "datumUhrady": "14.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100079", "plneniePopis": "Letenka Viedeň-Istanbul-Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "700,23 EUR", "datumUhrady": "14.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100080", "plneniePopis": "Letenka Viedeň-Paríž-Viedeň 16.02.25, 18.02.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "649,33 EUR", "datumUhrady": "14.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100081", "plneniePopis": "Letenka VIE-Amsterdam-VIE 17.2-18.2.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "836,25 EUR", "datumUhrady": "12.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100082", "plneniePopis": "Letenky VIE-Pariz-VIE", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "704,15 EUR", "datumUhrady": "04.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100083", "plneniePopis": "servis vozidla BL130SZ", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "380,09 EUR", "datumUhrady": "14.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100084", "plneniePopis": "servis vozidla BL241NP", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "218,33 EUR", "datumUhrady": "14.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100085", "plneniePopis": "Nabíjacia karta - nabíjanie elektromobilu", "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.", "ico": "35823551", "plnenieHodnota": "11,90 EUR", "datumUhrady": "11.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100086", "plneniePopis": "Zluva o poskytovaní služby č. 328/2019", "nazov": "SEZAKO Trnava, s.r.o.", "ico": "36263800", "plnenieHodnota": "398,89 EUR", "datumUhrady": "07.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100087", "plneniePopis": "systémeová údržba HUMANET 1/2025", "nazov": "HOUR, spol. s r.o.", "ico": "31586163", "plnenieHodnota": "1 222,62 EUR", "datumUhrady": "10.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100088", "plneniePopis": "Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň 11.02.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "868,40 EUR", "datumUhrady": "11.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100089", "plneniePopis": "dodávka el. energie_02/2025", "nazov": "encare, s.r.o.", "ico": "52302555", "plnenieHodnota": "10 626,52 EUR", "datumUhrady": "07.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100090", "plneniePopis": "technická podpora IS MZ SR 2025", "nazov": "CCN s.r.o.", "ico": "35972416", "plnenieHodnota": "29 131,32 EUR", "datumUhrady": "07.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100091", "plneniePopis": "prenájom a servis rohoží 2025-2027", "nazov": "CWS Slovensko, s. r. o.", "ico": "31411045", "plnenieHodnota": "148,58 EUR", "datumUhrady": "07.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100092", "plneniePopis": "prenájom garáži_02/2025", "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava", "ico": "31813861", "plnenieHodnota": "2 311,02 EUR", "datumUhrady": "07.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100093", "plneniePopis": "Hygienické a čistiace potreby", "nazov": "PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier", "ico": "33768897", "plnenieHodnota": "2 271,51 EUR", "datumUhrady": "14.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100094", "plneniePopis": "SLA pre telef. ústredňu 2025", "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.", "ico": "35879335", "plnenieHodnota": "2 214,00 EUR", "datumUhrady": "07.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100095", "plneniePopis": "Inštalácia PlusTelka", "nazov": "MM-Sat s.r.o.", "ico": "47480025", "plnenieHodnota": "856,70 EUR", "datumUhrady": "07.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100096", "plneniePopis": "zabezpečenie liekov proti COVID-19 2025", "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť", "ico": "31625657", "plnenieHodnota": "2 224,82 EUR", "datumUhrady": "21.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100097", "plneniePopis": "Sprístupnenie databázy Warenverzeichnis na r. 2025", "nazov": "Österreichische Apotheker - Verlagsgesellschaft m.b.H", "ico": "", "plnenieHodnota": "564,84 EUR", "datumUhrady": "18.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100098", "plneniePopis": "Pos. spravodajského servisu TASR 2025", "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky", "ico": "31320414", "plnenieHodnota": "634,84 EUR", "datumUhrady": "07.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100099", "plneniePopis": "školenie", "nazov": "EDOS-SMART, s.r.o.", "ico": "50288334", "plnenieHodnota": "93,00 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100101", "plneniePopis": "Zml č. PZ002000054259_002-zrážková 2025", "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.", "ico": "35850370", "plnenieHodnota": "345,64 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100102", "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025", "nazov": "LUXE plus s.r.o.", "ico": "53606311", "plnenieHodnota": "44 821,84 EUR", "datumUhrady": "18.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100103", "plneniePopis": "vodné stočné", "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.", "ico": "35850370", "plnenieHodnota": "110,07 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100104", "plneniePopis": "vodné stočné", "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.", "ico": "35850370", "plnenieHodnota": "880,53 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100105", "plneniePopis": "podpora prevádzky info systému MZ SR 01/2025", "nazov": "CSFIT s.r.o.", "ico": "50700308", "plnenieHodnota": "6 703,50 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100106", "plneniePopis": "obedové menu", "nazov": "Delikanti s.r.o.", "ico": "46884033", "plnenieHodnota": "12 729,19 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100107", "plneniePopis": "tech. a podporné služby pre IT systémy 1/2025", "nazov": "EMM, spol. s r.o.", "ico": "17316260", "plnenieHodnota": "7 134,00 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100108", "plneniePopis": "monitoring médií_1/2025", "nazov": "Slovakia Online s.r.o.", "ico": "31402445", "plnenieHodnota": "1 045,50 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100109", "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025", "nazov": "LUXE plus s.r.o.", "ico": "53606311", "plnenieHodnota": "44 821,84 EUR", "datumUhrady": "20.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100110", "plneniePopis": "odnájomná zmluva 2025", "nazov": "LUXE plus s.r.o.", "ico": "53606311", "plnenieHodnota": "5 346,08 EUR", "datumUhrady": "18.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100111", "plneniePopis": "balená voda", "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.", "ico": "50046586", "plnenieHodnota": "421,21 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100112", "plneniePopis": "Úprava užívateľov v EZS pre chránené priestory", "nazov": "DELTECH, a.s.", "ico": "30225582", "plnenieHodnota": "36,16 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100113", "plneniePopis": "nákup slúchadiel s mikrofónom", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "167,60 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100114", "plneniePopis": "nákup kávovaru", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "319,90 EUR", "datumUhrady": "20.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100115", "plneniePopis": "nákup kávovaru", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "845,81 EUR", "datumUhrady": "20.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100116", "plneniePopis": "kávovar De´Longi", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "319,90 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100117", "plneniePopis": "zabezpečenie mrazového režimu 2025", "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť", "ico": "31625657", "plnenieHodnota": "2 752,94 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100118", "plneniePopis": "SLA pre portál kategorizácie 2025", "nazov": "Disig, a.s.", "ico": "35975946", "plnenieHodnota": "9 225,00 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100119", "plneniePopis": "poistenie vodičov č. 1301000067-2025", "nazov": "UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu", "ico": "53812948", "plnenieHodnota": "118,99 EUR", "datumUhrady": "18.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100120", "plneniePopis": "Poskytovanie upratovacích služieb 2025", "nazov": "RENUVION Quality s. r. o.", "ico": "50494589", "plnenieHodnota": "8 054,74 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100123", "plneniePopis": "Letenky VIE-FRA-BIO-SDR-VIE 11.03.25, 17.03.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "437,74 EUR", "datumUhrady": "25.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100124", "plneniePopis": "podpora a poradenstvo", "nazov": "EMARK s.r.o.", "ico": "35803606", "plnenieHodnota": "5 227,50 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100125", "plneniePopis": "licencie Qlik Sense Enterprise Professional", "nazov": "EMARK s.r.o.", "ico": "35803606", "plnenieHodnota": "3 321,00 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100126", "plneniePopis": "DÚ Kremnica stav. práce_12/2024", "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.", "ico": "53340671", "plnenieHodnota": "269 096,11 EUR", "datumUhrady": "18.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100127", "plneniePopis": "DÚ Kremnica stav. práce_12/2024", "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.", "ico": "53340671", "plnenieHodnota": "463 050,76 EUR", "datumUhrady": "18.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100128", "plneniePopis": "DÚ Kremnica stav. práce_01/2025", "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.", "ico": "53340671", "plnenieHodnota": "531 713,01 EUR", "datumUhrady": "18.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100129", "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025", "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.", "ico": "35708182", "plnenieHodnota": "4 149,85 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100130", "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025", "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.", "ico": "35708182", "plnenieHodnota": "2 922,70 EUR", "datumUhrady": "18.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100131", "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025", "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.", "ico": "35708182", "plnenieHodnota": "5 675,08 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100132", "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025", "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.", "ico": "35708182", "plnenieHodnota": "4 323,00 EUR", "datumUhrady": "18.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100133", "plneniePopis": "prenájom a servis rohoží 2/2025", "nazov": "CWS Slovensko, s. r. o.", "ico": "31411045", "plnenieHodnota": "148,58 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100134", "plneniePopis": "oprava vozidla", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "1 064,87 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100135", "plneniePopis": "servis vozidla BL284TI", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "1 328,23 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100136", "plneniePopis": "Grafický návrh a tlač roll upu", "nazov": "Plotbase s. r. o.", "ico": "45674515", "plnenieHodnota": "81,10 EUR", "datumUhrady": null, "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100137", "plneniePopis": "dodávka plynu", "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.", "ico": "35743565", "plnenieHodnota": "5 119,80 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100138", "plneniePopis": "voda do dávkovačov na MZ SR 2025", "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.", "ico": "50046586", "plnenieHodnota": "417,22 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100139", "plneniePopis": "SLA pre telef. ústredňu 2025", "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.", "ico": "35879335", "plnenieHodnota": "2 214,00 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100140", "plneniePopis": "školenie", "nazov": "Macrosoft s.r.o.", "ico": "36791598", "plnenieHodnota": "195,57 EUR", "datumUhrady": "18.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100141", "plneniePopis": "dochádzkový a prístup. systém pre MZ SR", "nazov": "ARBE, s.r.o.", "ico": "36056553", "plnenieHodnota": "10 539,00 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100142", "plneniePopis": "hlasové služby_02/2025", "nazov": "Slovak Telekom, a.s.", "ico": "35763469", "plnenieHodnota": "123,42 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100143", "plneniePopis": "hlasové služby_02/2025", "nazov": "Slovak Telekom, a.s.", "ico": "35763469", "plnenieHodnota": "2 001,25 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100144", "plneniePopis": "nfo systém pre register povolení pre MZ SR", "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.", "ico": "35788402", "plnenieHodnota": "7 626,00 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100145", "plneniePopis": "oskyt. spravodajského servisu TASR 2025", "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky", "ico": "31320414", "plnenieHodnota": "1 291,27 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100146", "plneniePopis": "Poskytovanie upratovacích služieb 2025", "nazov": "RENUVION Quality s. r. o.", "ico": "50494589", "plnenieHodnota": "9 397,20 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100147", "plneniePopis": "KZ o prevádzke stravovacej jednotky 2025", "nazov": "Delikanti s.r.o.", "ico": "46884033", "plnenieHodnota": "12 204,60 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100148", "plneniePopis": "exter. a inter. práce", "nazov": "Jaroslav Bílek", "ico": "50742531", "plnenieHodnota": "1 580,00 EUR", "datumUhrady": "26.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100149", "plneniePopis": "Vypracovanie projektovej dokumentácie", "nazov": "archipigeon, s. r. o.", "ico": "46312901", "plnenieHodnota": "26 445,00 EUR", "datumUhrady": "28.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100150", "plneniePopis": "podpora infosystém MZ SR 02/2025", "nazov": "CSFIT s.r.o.", "ico": "50700308", "plnenieHodnota": "6 703,50 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100151", "plneniePopis": "Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň 5.3.25, 6.3.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "878,40 EUR", "datumUhrady": "25.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100152", "plneniePopis": "letenka VIEDEŇ - BRUSEL", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "698,40 EUR", "datumUhrady": "25.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100153", "plneniePopis": "Predplatné \"Aktuality Navyše\" - 12 mesiacov", "nazov": "Ringier Slovakia Media s.r.o.", "ico": "53708792", "plnenieHodnota": "59,99 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100154", "plneniePopis": "Daň z nehnuteľnosti za r. 2025_Kremnica", "nazov": "Mesto Kremnica", "ico": "00320781", "plnenieHodnota": "4 099,74 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100155", "plneniePopis": "poistenie ZPC_2/2025", "nazov": "Union poisťovňa, a. s.", "ico": "31322051", "plnenieHodnota": "80,97 EUR", "datumUhrady": "18.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100156", "plneniePopis": "CP_MUDr. A. Dobiášová", "nazov": "", "ico": "", "plnenieHodnota": "24,20 EUR", "datumUhrady": "20.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100157", "plneniePopis": "servis trezoru pre OKM", "nazov": "EUROSAFE s.r.o.", "ico": "35828382", "plnenieHodnota": "1 378,99 EUR", "datumUhrady": "19.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100158", "plneniePopis": "PZP aút MZ SR", "nazov": "GSK Financial, a. s.", "ico": "35709332", "plnenieHodnota": "0,00 ", "datumUhrady": null, "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100159", "plneniePopis": "ročný členský poplatok", "nazov": "Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET", "ico": "17055270", "plnenieHodnota": "33,00 EUR", "datumUhrady": "21.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100160", "plneniePopis": "Kancelársky papier", "nazov": "Ing. Peter Gerši - GC Tech.", "ico": "36880574", "plnenieHodnota": "1 240,00 EUR", "datumUhrady": "25.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100161", "plneniePopis": "služby počit. siete_1 - 3/2025", "nazov": "Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET", "ico": "17055270", "plnenieHodnota": "900,00 EUR", "datumUhrady": "20.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100162", "plneniePopis": "zabezpečenie cateringu 27. 10. 2025", "nazov": "Roxy Catering Group, s. r. o.", "ico": "53675151", "plnenieHodnota": "1 307,39 EUR", "datumUhrady": "05.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100163", "plneniePopis": "oprava vozidla_BL587LA", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "277,73 EUR", "datumUhrady": "25.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100164", "plneniePopis": "oprava vozidla_BL587LA", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "580,34 EUR", "datumUhrady": "25.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100165", "plneniePopis": "oprava vozidla_BL587LA", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "340,40 EUR", "datumUhrady": "25.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100166", "plneniePopis": "oprava vozidla_BL587LA", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "2 079,19 EUR", "datumUhrady": "25.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100167", "plneniePopis": "oprava vozidla_BL587LA", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "1 821,43 EUR", "datumUhrady": "25.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100168", "plneniePopis": "uchovávanie mrazový reťazec", "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť", "ico": "31625657", "plnenieHodnota": "22 744,34 EUR", "datumUhrady": "21.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100169", "plneniePopis": "Služba nakladania s odpadom - OBJ2024/589", "nazov": "Marius Pedersen, a.s.", "ico": "34115901", "plnenieHodnota": "109,02 EUR", "datumUhrady": "24.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100170", "plneniePopis": "Služba nakladania s odpadom - OBJ2024/589", "nazov": "Marius Pedersen, a.s.", "ico": "34115901", "plnenieHodnota": "274,92 EUR", "datumUhrady": "21.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100171", "plneniePopis": "účastnícky poplatok ITAPA", "nazov": "Direct Impact, s.r.o.", "ico": "35833637", "plnenieHodnota": "669,12 EUR", "datumUhrady": "09.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100172", "plneniePopis": "prevádzkové služ. servera domény novaambulancia.sk", "nazov": "Resulta, s.r.o.", "ico": "31340121", "plnenieHodnota": "2 878,20 EUR", "datumUhrady": "02.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100173", "plneniePopis": "nájom neb priestorov- garáže 2025", "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava", "ico": "31813861", "plnenieHodnota": "2 288,95 EUR", "datumUhrady": "24.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100174", "plneniePopis": "služby MULTISPORT karty 2025", "nazov": "Benefit Systems Slovakia s.r.o.", "ico": "48059528", "plnenieHodnota": "1 834,00 EUR", "datumUhrady": "28.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100175", "plneniePopis": "montáž kľúčového otvárania automatických dverí", "nazov": "EMOS ALUMATIC, s.r.o.", "ico": "31644716", "plnenieHodnota": "704,79 EUR", "datumUhrady": "25.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100176", "plneniePopis": "Mesto Malacky_daň z nehnuteľností 2025", "nazov": "Mesto Malacky", "ico": "00304913", "plnenieHodnota": "6 067,51 EUR", "datumUhrady": "25.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100177", "plneniePopis": "právne služby č.557/2020-2025", "nazov": "POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.", "ico": "50568124", "plnenieHodnota": "2 186,33 EUR", "datumUhrady": "04.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100178", "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025", "nazov": "LUXE plus s.r.o.", "ico": "53606311", "plnenieHodnota": "44 821,84 EUR", "datumUhrady": "25.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100179", "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025", "nazov": "LUXE plus s.r.o.", "ico": "53606311", "plnenieHodnota": "4 598,16 EUR", "datumUhrady": "24.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100180", "plneniePopis": "Zml č. PZ002000054259_002-zrážková 2025", "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.", "ico": "35850370", "plnenieHodnota": "312,43 EUR", "datumUhrady": "24.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100181", "plneniePopis": "dodávka el. energie", "nazov": "encare, s.r.o.", "ico": "52302555", "plnenieHodnota": "10 652,40 EUR", "datumUhrady": "25.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100182", "plneniePopis": "Kúpna zmluva č.1374/2024-mot. vozidlá", "nazov": "Todos Bratislava s.r.o.", "ico": "31319823", "plnenieHodnota": "49 131,12 EUR", "datumUhrady": "26.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100183", "plneniePopis": "Kúpna zmluva č.1374/2024-mot. vozidlá", "nazov": "Todos Bratislava s.r.o.", "ico": "31319823", "plnenieHodnota": "49 131,12 EUR", "datumUhrady": "26.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100184", "plneniePopis": "Kúpna zmluva č.1374/2024-mot. vozidlá", "nazov": "Todos Bratislava s.r.o.", "ico": "31319823", "plnenieHodnota": "49 131,12 EUR", "datumUhrady": "26.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100185", "plneniePopis": "Služby zimnej údržby", "nazov": "ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o.", "ico": "35968257", "plnenieHodnota": "1 107,49 EUR", "datumUhrady": "28.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100186", "plneniePopis": "Prenájom priestorov (OBJ2024/526)", "nazov": "Slovenská technická univerzita v Bratislave", "ico": "00397687", "plnenieHodnota": "2 018,11 EUR", "datumUhrady": "10.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100187", "plneniePopis": "UNION_november_2025", "nazov": "Union poisťovňa, a. s.", "ico": "31322051", "plnenieHodnota": "81,78 EUR", "datumUhrady": "04.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100188", "plneniePopis": "monitoring médií_02/2025", "nazov": "Slovakia Online s.r.o.", "ico": "31402445", "plnenieHodnota": "1 045,50 EUR", "datumUhrady": "28.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100189", "plneniePopis": "SLA pre Správu registratúry MZ SR 2025", "nazov": "Asseco Central Europe, a. s.", "ico": "35760419", "plnenieHodnota": "174 672,30 EUR", "datumUhrady": "26.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100190", "plneniePopis": "Technická podpora IT syst MZSR 2025", "nazov": "EMM, spol. s r.o.", "ico": "17316260", "plnenieHodnota": "7 134,00 EUR", "datumUhrady": "26.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100191", "plneniePopis": "školenie", "nazov": "OTIDEA s.r.o.", "ico": "47139200", "plnenieHodnota": "1 476,00 EUR", "datumUhrady": "10.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100192", "plneniePopis": "Poistenie vozidiel HAV", "nazov": "GSK Financial, a. s.", "ico": "35709332", "plnenieHodnota": "1 464,54 EUR", "datumUhrady": "02.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100193", "plneniePopis": "refundácia CN_2024", "nazov": "Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky", "ico": "00607223", "plnenieHodnota": "1 404,16 EUR", "datumUhrady": "03.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100194", "plneniePopis": "školenie", "nazov": "PROEKO s.r.o.", "ico": "35900831", "plnenieHodnota": "97,00 EUR", "datumUhrady": "04.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100195", "plneniePopis": "výučba ANJ", "nazov": "PORTER, s.r.o.", "ico": "35948493", "plnenieHodnota": "922,50 EUR", "datumUhrady": "03.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100197", "plneniePopis": "právne služby", "nazov": "soukeník – štrpka s. r. o.", "ico": "36862711", "plnenieHodnota": "1 645,39 EUR", "datumUhrady": "03.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100198", "plneniePopis": "právne služby_11/2024", "nazov": "soukeník – štrpka s. r. o.", "ico": "36862711", "plnenieHodnota": "13 876,80 EUR", "datumUhrady": "31.03.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100199", "plneniePopis": "Nabíjacia karta - nabíjanie elektromobilu", "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.", "ico": "35823551", "plnenieHodnota": "20,15 EUR", "datumUhrady": "02.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100200", "plneniePopis": "vodné a stočné", "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.", "ico": "35850370", "plnenieHodnota": "920,29 EUR", "datumUhrady": "04.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100201", "plneniePopis": "pripojenie a poskyt elektr.služby 2025", "nazov": "SWAN, a.s.", "ico": "35680202", "plnenieHodnota": "3 056,69 EUR", "datumUhrady": "02.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100202", "plneniePopis": "Vizitky pre vedúcich zamestnancov úradu MZ SR", "nazov": "Red Tulip s.r.o.", "ico": "35955503", "plnenieHodnota": "399,75 EUR", "datumUhrady": "04.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100203", "plneniePopis": "Letenky + bus VIE-FRA-XER-FRA-VIE, 22.4.25,25.4.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "550,76 EUR", "datumUhrady": "04.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100204", "plneniePopis": "Odbor. prehliadky a odbor. skúšky EZS", "nazov": "Robert Pecov", "ico": "45284415", "plnenieHodnota": "307,50 EUR", "datumUhrady": "04.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100205", "plneniePopis": "letenka VIE-BRU-VIE, 11.3.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "603,40 EUR", "datumUhrady": "04.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100206", "plneniePopis": "Výkon odbor. prehliadok a odbor. skúšok EPS", "nazov": "Robert Pecov", "ico": "45284415", "plnenieHodnota": "43,05 EUR", "datumUhrady": "14.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100207", "plneniePopis": "letenka VIEDEŇ - BRUSEL", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "698,40 EUR", "datumUhrady": "04.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100208", "plneniePopis": "Letenky VIEDEŇ-KODAŇ-VIEDEŇ, 10.3.25, 12.3.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "560,06 EUR", "datumUhrady": "04.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100209", "plneniePopis": "dodávka plynu", "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.", "ico": "35743565", "plnenieHodnota": "5 450,35 EUR", "datumUhrady": "07.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100210", "plneniePopis": "servis vozidla BT070ET", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "1 035,70 EUR", "datumUhrady": "10.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100211", "plneniePopis": "letenka VIE-BRU-VIE, 12.3.-13.3.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "648,40 EUR", "datumUhrady": "10.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100212", "plneniePopis": "Výrobník sódy Sodastream, Nespresso", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "243,30 EUR", "datumUhrady": "10.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100213", "plneniePopis": "obnova licencií na zálohovanie Veeam", "nazov": "IXPERTA s. r. o., organizačná zložka", "ico": "48257591", "plnenieHodnota": "11 251,67 EUR", "datumUhrady": "11.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100214", "plneniePopis": "ZML SPIN2 Health-3-2024-04- 2025", "nazov": "Asseco Solutions, a.s.", "ico": "00602311", "plnenieHodnota": "1 970,46 EUR", "datumUhrady": "11.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100215", "plneniePopis": "Kancelársky papier", "nazov": "Ing. Peter Gerši - GC Tech.", "ico": "36880574", "plnenieHodnota": "3 010,20 EUR", "datumUhrady": "10.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100216", "plneniePopis": "Letenky VIE-FRA-RIX-VIE, 26.3.25, 28.3.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "493,15 EUR", "datumUhrady": "11.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100217", "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025", "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.", "ico": "35708182", "plnenieHodnota": "4 639,88 EUR", "datumUhrady": "03.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100218", "plneniePopis": "Preklad materiálu z AJ do SJ 21NS", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "490,77 EUR", "datumUhrady": "03.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100219", "plneniePopis": "Preklad materiálu zo SJ do AJ, 13 NS", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "383,76 EUR", "datumUhrady": "03.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100220", "plneniePopis": "Preklad materiálu zo SJ do AJ, 16 NS", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "738,00 EUR", "datumUhrady": "03.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100221", "plneniePopis": "Preklad materiálu zo SJ do AJ, 16 NS", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "373,92 EUR", "datumUhrady": "03.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100222", "plneniePopis": "Expresný preklad materiálu z AJ do SJ, 48 NS", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "1 416,96 EUR", "datumUhrady": "04.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100223", "plneniePopis": "Kancelárske potreby", "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER", "ico": "32627211", "plnenieHodnota": "2 240,93 EUR", "datumUhrady": "03.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100224", "plneniePopis": "zabezpečenie liekov proti COVID-19 2025", "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť", "ico": "31625657", "plnenieHodnota": "2 081,11 EUR", "datumUhrady": "09.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100225", "plneniePopis": "zabezpečenie mrazového režimu 2025", "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť", "ico": "31625657", "plnenieHodnota": "2 231,56 EUR", "datumUhrady": "09.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100226", "plneniePopis": "kurz francúzštiny", "nazov": "Institut Francais de Slovaquie", "ico": "31783112", "plnenieHodnota": "290,00 EUR", "datumUhrady": "04.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100227", "plneniePopis": "Hlavičkový papier pre potreby úradu MZ SR", "nazov": "Red Tulip s.r.o.", "ico": "35955503", "plnenieHodnota": "1 524,59 EUR", "datumUhrady": "04.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100228", "plneniePopis": "SLA pre portál kategorizácie 2025", "nazov": "Disig, a.s.", "ico": "35975946", "plnenieHodnota": "16 912,50 EUR", "datumUhrady": "09.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100229", "plneniePopis": "skartovacie zariadenie AT-45C", "nazov": "AVE TECH SK, spol. s r.o.", "ico": "35867647", "plnenieHodnota": "553,50 EUR", "datumUhrady": "04.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100230", "plneniePopis": "Servis kop. zariadenia RICOH", "nazov": "RICOH Slovakia s.r.o.", "ico": "31331785", "plnenieHodnota": "73,80 EUR", "datumUhrady": "07.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100231", "plneniePopis": "BT097EL- servis", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "1 049,44 EUR", "datumUhrady": "07.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100232", "plneniePopis": "odborná literatúra pre SVO", "nazov": "Martinus, s.r.o.", "ico": "45503249", "plnenieHodnota": "51,00 EUR", "datumUhrady": "03.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100233", "plneniePopis": "aktua a tech. podpora k dochádz. a strav. syst.", "nazov": "HOUR, spol. s r.o.", "ico": "31586163", "plnenieHodnota": "1 911,76 EUR", "datumUhrady": "10.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100234", "plneniePopis": "systémeová údržba HUMANET 2/2025", "nazov": "HOUR, spol. s r.o.", "ico": "31586163", "plnenieHodnota": "1 222,62 EUR", "datumUhrady": "04.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100235", "plneniePopis": "Výkon technika požiarnej ochrany 2025", "nazov": "Ing. Anton Marci-HAPOSIS", "ico": "17683602", "plnenieHodnota": "200,00 EUR", "datumUhrady": "03.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100236", "plneniePopis": "PZP služ. mot. vozidiel MZ SR", "nazov": "GSK Financial, a. s.", "ico": "35709332", "plnenieHodnota": "237,45 EUR", "datumUhrady": "04.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100237", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2025", "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.", "ico": "53340671", "plnenieHodnota": "254 856,71 EUR", "datumUhrady": "10.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100238", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2025", "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.", "ico": "53340671", "plnenieHodnota": "294 398,40 EUR", "datumUhrady": "10.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100239", "plneniePopis": "FA k Dohovoru o zákaze vývoja, výroby ...", "nazov": "United Nations Office", "ico": "", "plnenieHodnota": "3 388,00 USD", "datumUhrady": "27.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100240", "plneniePopis": "právne služby", "nazov": "soukeník – štrpka s. r. o.", "ico": "36862711", "plnenieHodnota": "50 327,47 EUR", "datumUhrady": "11.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100241", "plneniePopis": "úprava a doplnenie užívateľov EZS", "nazov": "DELTECH, a.s.", "ico": "30225582", "plnenieHodnota": "219,56 EUR", "datumUhrady": "22.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100242", "plneniePopis": "členský príspevok_audít", "nazov": "Český institut interních auditorů, z.s.", "ico": "", "plnenieHodnota": "10 000,00 CZK", "datumUhrady": "19.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100246", "plneniePopis": "kontrola EZS na chránené priestory OKRKM", "nazov": "DELTECH, a.s.", "ico": "30225582", "plnenieHodnota": "205,78 EUR", "datumUhrady": "14.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100247", "plneniePopis": "nájom neb priestorov- garáže 04/2025", "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava", "ico": "31813861", "plnenieHodnota": "2 547,95 EUR", "datumUhrady": "15.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100248", "plneniePopis": "Letenky Madrid - Viedeň - Madrid, 24.3.25, 26.3.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "656,74 EUR", "datumUhrady": "24.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100249", "plneniePopis": "dodávka plynu", "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.", "ico": "35743565", "plnenieHodnota": "4 723,03 EUR", "datumUhrady": "15.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100250", "plneniePopis": "vešiaky a stolné lampy/POO", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "165,68 EUR", "datumUhrady": "03.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100251", "plneniePopis": "letenka VIE-WAW-VIE 24.3.-25.3.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "478,99 EUR", "datumUhrady": "23.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100252", "plneniePopis": "obaly na diplom A4", "nazov": "Reklamná agentúra PRECISION s.r.o.", "ico": "36558613", "plnenieHodnota": "55,30 EUR", "datumUhrady": "24.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100253", "plneniePopis": "prenájom a servis rohoží_03/25", "nazov": "CWS Slovensko, s. r. o.", "ico": "31411045", "plnenieHodnota": "148,58 EUR", "datumUhrady": "23.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100254", "plneniePopis": "Elektrické plátno OBJ2024/454", "nazov": "SOFOS, a. s.", "ico": "31318347", "plnenieHodnota": "746,12 EUR", "datumUhrady": "23.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100255", "plneniePopis": "letenka VIE-BRU-VIE 3.4.,4.4.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "823,22 EUR", "datumUhrady": "23.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100256", "plneniePopis": "refundácia ZPC MUDr. Okruhlica", "nazov": "Centrum pre liečbu drogových závislostí", "ico": "17336201", "plnenieHodnota": "377,10 EUR", "datumUhrady": "24.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100257", "plneniePopis": "poistenie ZPC_03/2025", "nazov": "Union poisťovňa, a. s.", "ico": "31322051", "plnenieHodnota": "50,51 EUR", "datumUhrady": "14.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100258", "plneniePopis": "predplatné balík PREMIUM VO-Portál", "nazov": "Global Procurement s. r. o.", "ico": "43955134", "plnenieHodnota": "129,00 EUR", "datumUhrady": "24.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100259", "plneniePopis": "Inžinierska činnosť \"Detenčný ústav Kremnica\"", "nazov": "Magdaléna Debnárik Luptáková", "ico": "53924029", "plnenieHodnota": "866,10 EUR", "datumUhrady": "15.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100260", "plneniePopis": "Inžinierska činnosť \"Detenčný ústav Kremnica\"", "nazov": "Magdaléna Debnárik Luptáková", "ico": "53924029", "plnenieHodnota": "1 900,00 EUR", "datumUhrady": "15.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100261", "plneniePopis": "zrážková voda_03/2025", "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.", "ico": "35850370", "plnenieHodnota": "345,64 EUR", "datumUhrady": "23.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100262", "plneniePopis": "info systém pre register povolení MZ SR", "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.", "ico": "35788402", "plnenieHodnota": "7 626,00 EUR", "datumUhrady": "24.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100263", "plneniePopis": "komunikačné služby", "nazov": "Slovak Telekom, a.s.", "ico": "35763469", "plnenieHodnota": "123,42 EUR", "datumUhrady": "24.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100264", "plneniePopis": "komunikačné služby", "nazov": "Slovak Telekom, a.s.", "ico": "35763469", "plnenieHodnota": "2 006,78 EUR", "datumUhrady": "24.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100265", "plneniePopis": "dodávka elektriny_04/2025", "nazov": "encare, s.r.o.", "ico": "52302555", "plnenieHodnota": "10 652,40 EUR", "datumUhrady": "24.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100266", "plneniePopis": "hygienické potreby", "nazov": "PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier", "ico": "33768897", "plnenieHodnota": "917,38 EUR", "datumUhrady": "24.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100267", "plneniePopis": "Kancelárske potreby pre úrad MZ SR", "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER", "ico": "32627211", "plnenieHodnota": "828,90 EUR", "datumUhrady": "05.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100268", "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025", "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.", "ico": "35708182", "plnenieHodnota": "5 039,72 EUR", "datumUhrady": "24.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100269", "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025", "nazov": "LUXE plus s.r.o.", "ico": "53606311", "plnenieHodnota": "49 249,57 EUR", "datumUhrady": "24.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100270", "plneniePopis": "voda do dávkovačov na MZ SR 2025", "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.", "ico": "50046586", "plnenieHodnota": "534,24 EUR", "datumUhrady": "23.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100271", "plneniePopis": "SLA pre telef. ústredňu 2025", "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.", "ico": "35879335", "plnenieHodnota": "2 214,00 EUR", "datumUhrady": "24.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100272", "plneniePopis": "obedy pre Akreditačné komisie 2025", "nazov": "Delikanti s.r.o.", "ico": "46884033", "plnenieHodnota": "97,50 EUR", "datumUhrady": "23.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100273", "plneniePopis": "Obedy pre členov Kategor. komisie na rok 2025", "nazov": "Delikanti s.r.o.", "ico": "46884033", "plnenieHodnota": "60,00 EUR", "datumUhrady": "24.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100274", "plneniePopis": "Psychiatrická nemocnica Kremnica_nájomné", "nazov": "Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica", "ico": "00606987", "plnenieHodnota": "6 409,80 EUR", "datumUhrady": "12.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100275", "plneniePopis": "poskyt. služ. Call centra NL dušev. zdr.", "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.", "ico": "35879335", "plnenieHodnota": "1 845,00 EUR", "datumUhrady": "23.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100277", "plneniePopis": "Nákup domény www.nlpdz.sk", "nazov": "WebHouse, s.r.o.", "ico": "36743852", "plnenieHodnota": "80,57 EUR", "datumUhrady": "23.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100279", "plneniePopis": "pracovný obed", "nazov": "CITY GASTRO a. s.", "ico": "46323279", "plnenieHodnota": "1 131,90 EUR", "datumUhrady": "23.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100280", "plneniePopis": "Letenky Viedeň-Hamburg-Štokholm-Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "1 879,76 EUR", "datumUhrady": "28.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100281", "plneniePopis": "kávovar De´Longi", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "442,90 EUR", "datumUhrady": "28.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100282", "plneniePopis": "Vizitky", "nazov": "Red Tulip s.r.o.", "ico": "35955503", "plnenieHodnota": "191,88 EUR", "datumUhrady": "30.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100283", "plneniePopis": "Vizitky obojstranné SJ/AJ", "nazov": "Red Tulip s.r.o.", "ico": "35955503", "plnenieHodnota": "95,94 EUR", "datumUhrady": "05.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100284", "plneniePopis": "Služby zimnej údržby", "nazov": "ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o.", "ico": "35968257", "plnenieHodnota": "369,00 EUR", "datumUhrady": "23.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100285", "plneniePopis": "Akustické dvere v priestoroch úradu MZ SR", "nazov": "INBUILD s.r.o.", "ico": "50647156", "plnenieHodnota": "1 990,98 EUR", "datumUhrady": "30.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100286", "plneniePopis": "kávovar De´Longi /KM/", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "1 479,90 EUR", "datumUhrady": "30.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100287", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Atény - Viedeň, 7.4.-9.4.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "478,17 EUR", "datumUhrady": "30.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100288", "plneniePopis": "Letenky Viedeň-Mníchov-Lisabon-Frankfurt-Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "777,59 EUR", "datumUhrady": "30.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100289", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Brusel - Viedeň, 8.4.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "1 620,44 EUR", "datumUhrady": "30.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100290", "plneniePopis": "Letenky Viedeň-Hamburg-Štokholm-Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "1 879,76 EUR", "datumUhrady": "09.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100291", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Ženeva - Viedeň 7.4.,13.4.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "651,12 EUR", "datumUhrady": "05.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100292", "plneniePopis": "BL152SZ- 4x let. pneumatiky+výmena", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "907,41 EUR", "datumUhrady": "07.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100294", "plneniePopis": "Poskytovanie upratovacích služieb 2025_03/2025", "nazov": "RENUVION Quality s. r. o.", "ico": "50494589", "plnenieHodnota": "9 397,20 EUR", "datumUhrady": "23.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100295", "plneniePopis": "pripojenie a poskyt elektr.služby 2025_03/25", "nazov": "SWAN, a.s.", "ico": "35680202", "plnenieHodnota": "3 191,90 EUR", "datumUhrady": "30.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100296", "plneniePopis": "Pos. spravodajského servisu TASR 2025", "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky", "ico": "31320414", "plnenieHodnota": "1 111,92 EUR", "datumUhrady": "30.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100297", "plneniePopis": "služby MULTISPORT karty 2025_04/25", "nazov": "Benefit Systems Slovakia s.r.o.", "ico": "48059528", "plnenieHodnota": "1 834,00 EUR", "datumUhrady": "23.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100298", "plneniePopis": "zrážková voda", "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.", "ico": "35850370", "plnenieHodnota": "886,65 EUR", "datumUhrady": "30.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100299", "plneniePopis": "podpora prevádzky info systému MZ SR 03/2025", "nazov": "CSFIT s.r.o.", "ico": "50700308", "plnenieHodnota": "6 703,50 EUR", "datumUhrady": "28.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100300", "plneniePopis": "SPIN2 Health-3-2024-04- 2025", "nazov": "Asseco Solutions, a.s.", "ico": "00602311", "plnenieHodnota": "5 031,27 EUR", "datumUhrady": "29.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100301", "plneniePopis": "systémeová údržba HUMANET 3/2025", "nazov": "HOUR, spol. s r.o.", "ico": "31586163", "plnenieHodnota": "1 222,62 EUR", "datumUhrady": "25.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100302", "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025", "nazov": "LUXE plus s.r.o.", "ico": "53606311", "plnenieHodnota": "6 744,85 EUR", "datumUhrady": "30.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100303", "plneniePopis": "monitoring médií_3/2025", "nazov": "Slovakia Online s.r.o.", "ico": "31402445", "plnenieHodnota": "1 045,50 EUR", "datumUhrady": "05.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100304", "plneniePopis": "dodávka plynu", "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.", "ico": "35743565", "plnenieHodnota": "2 203,46 EUR", "datumUhrady": "29.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100305", "plneniePopis": "súdne trovy", "nazov": "Weis & Partners s.r.o.", "ico": "47234776", "plnenieHodnota": "10,00 EUR", "datumUhrady": "29.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100308", "plneniePopis": "Inžinierska činnosť \"Detenčný ústav Kremnica\"", "nazov": "Magdaléna Debnárik Luptáková", "ico": "53924029", "plnenieHodnota": "380,90 EUR", "datumUhrady": "02.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100309", "plneniePopis": "refundácia Ing. Boguskej_zasadnutie AK", "nazov": "Prešovská univerzita v Prešove", "ico": "17070775", "plnenieHodnota": "77,10 EUR", "datumUhrady": "24.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100310", "plneniePopis": "Nabíjacia karta - nabíjanie elektromobilu", "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.", "ico": "35823551", "plnenieHodnota": "11,90 EUR", "datumUhrady": null, "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100311", "plneniePopis": "PZP_2 x KIA SPORTAGE", "nazov": "Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu", "ico": "54228573", "plnenieHodnota": "89,32 EUR", "datumUhrady": "24.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100312", "plneniePopis": "servis výťahov na rok 2025.", "nazov": "ELVYT, spol. s.r.o.", "ico": "31419143", "plnenieHodnota": "275,52 EUR", "datumUhrady": "07.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100313", "plneniePopis": "náhrada trov súdneho konania/Union ZP", "nazov": "Union zdravotná poisťovňa, a.s.", "ico": "36284831", "plnenieHodnota": "230,25 EUR", "datumUhrady": "29.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100314", "plneniePopis": "náhrada trov súdneho konania/Škubla & Partners", "nazov": "Škubla & Partneri s. r. o.", "ico": "36861154", "plnenieHodnota": "1 523,46 EUR", "datumUhrady": "30.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100315", "plneniePopis": "daň z nehnuteľnosti 2025", "nazov": "Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava", "ico": "00603481", "plnenieHodnota": "400 375,33 EUR", "datumUhrady": "24.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100317", "plneniePopis": "akcia \"Štúdia Care4Diabetes\" 2025", "nazov": "Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.", "ico": "37983687", "plnenieHodnota": "2 147,66 EUR", "datumUhrady": "30.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100318", "plneniePopis": "servis Human Profesionál/migrácia dát do CES/", "nazov": "HOUR, spol. s r.o.", "ico": "31586163", "plnenieHodnota": "5 833,89 EUR", "datumUhrady": "05.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100319", "plneniePopis": "Zluva o poskytovaní služby č. 328/2019", "nazov": "SEZAKO Trnava, s.r.o.", "ico": "36263800", "plnenieHodnota": "206,90 EUR", "datumUhrady": "05.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100320", "plneniePopis": "oprava výťahu", "nazov": "ELVYT, spol. s.r.o.", "ico": "31419143", "plnenieHodnota": "56,09 EUR", "datumUhrady": "05.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100321", "plneniePopis": "Notárske služby pre potreby úradu MZSR na rok 2025", "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová, notár", "ico": "31762131", "plnenieHodnota": "577,98 EUR", "datumUhrady": "05.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100322", "plneniePopis": "vyúčtovacia FA - elektrina", "nazov": "encare, s.r.o.", "ico": "52302555", "plnenieHodnota": "-1 665,76 EUR", "datumUhrady": "28.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100323", "plneniePopis": "vyúčtovacia FA - elektrina", "nazov": "encare, s.r.o.", "ico": "52302555", "plnenieHodnota": "-186,97 EUR", "datumUhrady": "28.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100324", "plneniePopis": "vyúčtovacia FA - elektrina", "nazov": "encare, s.r.o.", "ico": "52302555", "plnenieHodnota": "-630,98 EUR", "datumUhrady": "28.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100325", "plneniePopis": "Diagnostika závady kopírovacieho stroja", "nazov": "RICOH Slovakia s.r.o.", "ico": "31331785", "plnenieHodnota": "73,80 EUR", "datumUhrady": "05.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100326", "plneniePopis": "Inter. a exter. pomocné práce OBJ2024/378", "nazov": "Jaroslav Bílek", "ico": "50742531", "plnenieHodnota": "1 738,00 EUR", "datumUhrady": "09.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100327", "plneniePopis": "ASPI obnova licencií - offline + online verzia", "nazov": "Wolters Kluwer SR s. r. o.", "ico": "31348262", "plnenieHodnota": "26 210,07 EUR", "datumUhrady": "09.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100328", "plneniePopis": "Technická podpora IT syst MZ SR 2025", "nazov": "EMM, spol. s r.o.", "ico": "17316260", "plnenieHodnota": "7 134,00 EUR", "datumUhrady": "09.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100329", "plneniePopis": "letenka Viedeň-Brusel- Viedeň 15.4.-16.4.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "819,22 EUR", "datumUhrady": "07.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100330", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Brusel - Viedeň, 15.4.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "756,22 EUR", "datumUhrady": "07.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100331", "plneniePopis": "letenka Viedeň-Belehrad- Viedeň 10.4.-11.4.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "652,66 EUR", "datumUhrady": "09.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100332", "plneniePopis": "letenka Viedeň-Belehrad- Viedeň 10.4.-12.4.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "652,66 EUR", "datumUhrady": "14.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100333", "plneniePopis": "letenka Viedeň-Varšava-Viedeň 9.4.-10.4.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "655,99 EUR", "datumUhrady": "14.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100334", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Varšava - Viedeň, 22.4., 24.4.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "403,44 EUR", "datumUhrady": "07.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100335", "plneniePopis": "refundácia TPC_D. Boguská", "nazov": "Prešovská univerzita v Prešove", "ico": "17070775", "plnenieHodnota": "59,30 EUR", "datumUhrady": "10.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100336", "plneniePopis": "AA908NG- montáž ZVZ", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "1 997,67 EUR", "datumUhrady": "07.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100337", "plneniePopis": "AA907NG- montáž ZVZ", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "1 997,67 EUR", "datumUhrady": "07.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100338", "plneniePopis": "AA906NG- montáž ZVZ", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "1 997,67 EUR", "datumUhrady": "07.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100339", "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025", "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.", "ico": "35708182", "plnenieHodnota": "4 634,32 EUR", "datumUhrady": "07.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100340", "plneniePopis": "maľovanie priestorov MZ SR", "nazov": "Robert Pecov", "ico": "45284415", "plnenieHodnota": "10 138,28 EUR", "datumUhrady": "07.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100341", "plneniePopis": "montáž fólie AA906NG", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "307,50 EUR", "datumUhrady": "05.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100342", "plneniePopis": "Oprava služob.motor. vozidla Škoda Superb BL-261UM", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "3 629,83 EUR", "datumUhrady": "07.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100343", "plneniePopis": "montáž fólie AA907NG", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "307,50 EUR", "datumUhrady": "05.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100344", "plneniePopis": "montáž fólie AA908NG", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "307,50 EUR", "datumUhrady": "05.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100345", "plneniePopis": "kancelárske potreby", "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER", "ico": "32627211", "plnenieHodnota": "1 419,02 EUR", "datumUhrady": "09.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100346", "plneniePopis": "prenájom a servis rohoží 2025-2027", "nazov": "CWS Slovensko, s. r. o.", "ico": "31411045", "plnenieHodnota": "148,58 EUR", "datumUhrady": "05.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100347", "plneniePopis": "Výkon odbor. prehliadok a odbor. skúšok EPS", "nazov": "Robert Pecov", "ico": "45284415", "plnenieHodnota": "43,05 EUR", "datumUhrady": "05.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100348", "plneniePopis": "SLA pre portál kategorizácie 2025", "nazov": "Disig, a.s.", "ico": "35975946", "plnenieHodnota": "9 225,00 EUR", "datumUhrady": "07.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100353", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2025", "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.", "ico": "53340671", "plnenieHodnota": "391 390,22 EUR", "datumUhrady": "19.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100354", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2025", "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.", "ico": "53340671", "plnenieHodnota": "526 763,07 EUR", "datumUhrady": "19.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100355", "plneniePopis": "Prenájom mobilnej váhy - DÚ Kremnica OBJ2024/480", "nazov": "Ľubomír Kaplík - Sevaz", "ico": "34755861", "plnenieHodnota": "348,00 EUR", "datumUhrady": "02.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100356", "plneniePopis": "Doména web stránky www.kategorizacianemocnic.sk", "nazov": "Websupport s. r. o.", "ico": "36421928", "plnenieHodnota": "12,18 EUR", "datumUhrady": "09.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100357", "plneniePopis": "Tlač nálepiek pre pediatrické ambulancie (PERCH)", "nazov": "K&S / advertising, s. r. o.", "ico": "35827696", "plnenieHodnota": "3 062,70 EUR", "datumUhrady": "22.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100358", "plneniePopis": "Odbor. vzdelávanie pre konzultantov Národnej linky", "nazov": "Slovenské centrum pomoci", "ico": "42069432", "plnenieHodnota": "570,00 EUR", "datumUhrady": "22.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100359", "plneniePopis": "poistenie ZPC_04/2025", "nazov": "Union poisťovňa, a. s.", "ico": "31322051", "plnenieHodnota": "74,78 EUR", "datumUhrady": "14.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100360", "plneniePopis": "Občerstvenie na zasadnutie pracovnej skupiny", "nazov": "Povega s. r. o.", "ico": "47345446", "plnenieHodnota": "178,50 EUR", "datumUhrady": "14.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100361", "plneniePopis": "Výkon technika požiarnej ochrany 2025", "nazov": "Ing. Anton Marci-HAPOSIS", "ico": "17683602", "plnenieHodnota": "400,00 EUR", "datumUhrady": "14.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100362", "plneniePopis": "účastnícky poplatok konferencie eBF", "nazov": "PROEBIZ s.r.o.", "ico": "", "plnenieHodnota": "2 018,28 EUR", "datumUhrady": "16.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100363", "plneniePopis": "dodávka plynu 2025", "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.", "ico": "35743565", "plnenieHodnota": "3 271,91 EUR", "datumUhrady": "14.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100364", "plneniePopis": "Servis služobého vozidla AA535EL", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "235,63 EUR", "datumUhrady": "14.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100365", "plneniePopis": "Oprava služob.motor. vozidla Škoda Superb BL-261UM", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "227,67 EUR", "datumUhrady": "14.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100366", "plneniePopis": "BL127SZ-pravidelný servis", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "527,89 EUR", "datumUhrady": "14.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100367", "plneniePopis": "BL284TI- oprava klimatizácie+prezutie", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "1 502,88 EUR", "datumUhrady": "14.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100368", "plneniePopis": "protokolárne tlačoviny pre KM", "nazov": "LE SOLEIL, s. r. o.", "ico": "47363631", "plnenieHodnota": "2 460,00 EUR", "datumUhrady": "22.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100369", "plneniePopis": "UPS malá serverovňa- obnova", "nazov": "ALTRON SK, a.s.", "ico": "31354521", "plnenieHodnota": "11 210,22 EUR", "datumUhrady": "14.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100370", "plneniePopis": "Zml č. PZ002000054259_002-zrážková 2025", "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.", "ico": "35850370", "plnenieHodnota": "335,08 EUR", "datumUhrady": "14.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100371", "plneniePopis": "dodávka el. energie", "nazov": "encare, s.r.o.", "ico": "52302555", "plnenieHodnota": "10 652,40 EUR", "datumUhrady": "14.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100372", "plneniePopis": "voda do dávkovačov na MZ SR 2025", "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.", "ico": "50046586", "plnenieHodnota": "488,99 EUR", "datumUhrady": "14.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100373", "plneniePopis": "podpora prevádzky IS MZ SR 2025", "nazov": "CSFIT s.r.o.", "ico": "50700308", "plnenieHodnota": "6 703,50 EUR", "datumUhrady": "16.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100374", "plneniePopis": "Zmluva o poskyt. služieb 898/2024-2025", "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.", "ico": "35788402", "plnenieHodnota": "7 626,00 EUR", "datumUhrady": "16.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100375", "plneniePopis": "zabezpečenie mrazového režimu 2025", "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť", "ico": "31625657", "plnenieHodnota": "1 173,74 EUR", "datumUhrady": "16.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100376", "plneniePopis": "zabezpečenie liekov proti COVID-19 2025", "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť", "ico": "31625657", "plnenieHodnota": "2 017,99 EUR", "datumUhrady": "16.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100377", "plneniePopis": "storno_ubytovanie_Štofko", "nazov": "CPI Hotels, a.s.", "ico": "", "plnenieHodnota": "-320,88 EUR", "datumUhrady": "01.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100378", "plneniePopis": "storno_ubytovanie_Slobodník", "nazov": "CPI Hotels, a.s.", "ico": "", "plnenieHodnota": "-320,88 EUR", "datumUhrady": "01.04.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100379", "plneniePopis": "refundácia ZPC_Šaško_Kohútik_Bobovník", "nazov": "Kancelária prezidenta Slovenskej republiky", "ico": "30845157", "plnenieHodnota": "3 994,05 EUR", "datumUhrady": "15.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100380", "plneniePopis": "pokuta GDPR", "nazov": "Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky", "ico": "36064220", "plnenieHodnota": "1 700,00 EUR", "datumUhrady": "16.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100381", "plneniePopis": "Microsoft Power BI Pro licencie 10 ks", "nazov": "eSOLUTIONS s.r.o.", "ico": "36597767", "plnenieHodnota": "1 875,75 EUR", "datumUhrady": "21.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100382", "plneniePopis": "Zabezpečenie tlmočenia AJ/SJ dňa 27.3.2025", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "293,97 EUR", "datumUhrady": "23.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100383", "plneniePopis": "Preklad materiálu z AJ do SJ 15 NS", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "350,55 EUR", "datumUhrady": "22.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100384", "plneniePopis": "Preklad materiálu z AJ do SJ 4NS", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "93,48 EUR", "datumUhrady": "23.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100385", "plneniePopis": "Konzekutívne tlmočenie do 2 hodín SJ/AJ", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "293,97 EUR", "datumUhrady": "22.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100386", "plneniePopis": "Expresný preklad materiálu z AJ do SJ, 50 NS", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "1 476,00 EUR", "datumUhrady": "22.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100387", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Brusel - Viedeň / 5.5, 6.5.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "996,22 EUR", "datumUhrady": "22.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100388", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Brusel - Viedeň, 5.5.-6.5.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "679,25 EUR", "datumUhrady": "23.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100389", "plneniePopis": "TT285GM- prezutie pneumatík+nové pneumatiky", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "399,91 EUR", "datumUhrady": "22.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100390", "plneniePopis": "Zber údajov a dát / stav drogovej problematiky", "nazov": "Návrat-RDZO", "ico": "35980788", "plnenieHodnota": "200,00 EUR", "datumUhrady": "22.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100391", "plneniePopis": "školenie_Sojáková", "nazov": "OTIDEA s.r.o.", "ico": "47139200", "plnenieHodnota": "123,00 EUR", "datumUhrady": "30.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100392", "plneniePopis": "SLA pre telef. ústredňu 2025", "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.", "ico": "35879335", "plnenieHodnota": "2 214,00 EUR", "datumUhrady": "21.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100393", "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2025", "nazov": "Slovak Telekom, a.s.", "ico": "35763469", "plnenieHodnota": "123,42 EUR", "datumUhrady": "21.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100394", "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2025", "nazov": "Slovak Telekom, a.s.", "ico": "35763469", "plnenieHodnota": "2 036,71 EUR", "datumUhrady": "21.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100395", "plneniePopis": "Pos. spravodajského servisu TASR 2025", "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky", "ico": "31320414", "plnenieHodnota": "1 111,92 EUR", "datumUhrady": "12.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100396", "plneniePopis": "1000072525", "nazov": "Slovak Telekom, a.s.", "ico": "35763469", "plnenieHodnota": "43,68 EUR", "datumUhrady": "21.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100397", "plneniePopis": "nájom neb priestorov- garáže 2025", "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava", "ico": "31813861", "plnenieHodnota": "2 353,70 EUR", "datumUhrady": "22.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100398", "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025", "nazov": "LUXE plus s.r.o.", "ico": "53606311", "plnenieHodnota": "45 928,78 EUR", "datumUhrady": "22.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100399", "plneniePopis": "Poskytovanie upratovacích služieb 2025", "nazov": "RENUVION Quality s. r. o.", "ico": "50494589", "plnenieHodnota": "9 397,20 EUR", "datumUhrady": "23.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100400", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 055/2021/ZODH-2025", "nazov": "HOUR, spol. s r.o.", "ico": "31586163", "plnenieHodnota": "2 320,30 EUR", "datumUhrady": "30.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100401", "plneniePopis": "pripojenie a poskyt elektr.služby 2025", "nazov": "SWAN, a.s.", "ico": "35680202", "plnenieHodnota": "119,29 EUR", "datumUhrady": "22.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100402", "plneniePopis": "služby MULTISPORT karty 2025", "nazov": "Benefit Systems Slovakia s.r.o.", "ico": "48059528", "plnenieHodnota": "1 750,00 EUR", "datumUhrady": "26.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100403", "plneniePopis": "Výmena zásuviek v budove MZSR", "nazov": "INBUILD s.r.o.", "ico": "50647156", "plnenieHodnota": "467,40 EUR", "datumUhrady": "22.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100404", "plneniePopis": "Nabíjacia karta - nabíjanie elektromobilu", "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.", "ico": "35823551", "plnenieHodnota": "12,90 EUR", "datumUhrady": "22.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100405", "plneniePopis": "SSL certifikát", "nazov": "Web security s.r.o.", "ico": "", "plnenieHodnota": "32,41 EUR", "datumUhrady": "30.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100406", "plneniePopis": "daň z nehnuteľnosti 2025", "nazov": "Mesto Svidník", "ico": "00331023", "plnenieHodnota": "677,60 EUR", "datumUhrady": "23.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100408", "plneniePopis": "Nabíjacia karta - nabíjanie elektromobilu", "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.", "ico": "35823551", "plnenieHodnota": "11,90 EUR", "datumUhrady": "22.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100409", "plneniePopis": "poplatok za konferenciu_Ihnátová", "nazov": "Slovenský inštitút interných audítorov", "ico": "31771602", "plnenieHodnota": "350,00 EUR", "datumUhrady": "30.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100410", "plneniePopis": "kávovar De´Longi", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "749,90 EUR", "datumUhrady": "30.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100411", "plneniePopis": "Inventár pre potreby úradu MZ SR", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "297,95 EUR", "datumUhrady": "30.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100412", "plneniePopis": "Inventár pre potreby úradu MZ SR", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "19,37 EUR", "datumUhrady": "28.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100413", "plneniePopis": "dodávka el. energie", "nazov": "encare, s.r.o.", "ico": "52302555", "plnenieHodnota": "-2 997,17 EUR", "datumUhrady": "21.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100416", "plneniePopis": "CyberReady Platform", "nazov": "CybeReady Learning Solutions \"td", "ico": "", "plnenieHodnota": "38 000,00 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100417", "plneniePopis": "Osobné motorové vozidlo Kia Sportage 1,6", "nazov": "Hedin Automotive Bratislava s. r. o.", "ico": "35873647", "plnenieHodnota": "38 074,65 EUR", "datumUhrady": "28.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100419", "plneniePopis": "Zber údajov a dát / stav drogovej problematiky", "nazov": "COR centrum n. o.", "ico": "31908837", "plnenieHodnota": "200,00 EUR", "datumUhrady": "26.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100420", "plneniePopis": "služby počítačovej siete", "nazov": "Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET", "ico": "17055270", "plnenieHodnota": "900,00 EUR", "datumUhrady": "27.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100421", "plneniePopis": "Zber údajov a dát / stav drogovej problematiky", "nazov": "Občianske združenie \"V I C T U S\"", "ico": "45024189", "plnenieHodnota": "200,00 EUR", "datumUhrady": "27.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100422", "plneniePopis": "Analýza dostupných reprezentatívnych priestorov", "nazov": "CBRE s.r.o.", "ico": "35819804", "plnenieHodnota": "6 150,00 EUR", "datumUhrady": "30.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100423", "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025", "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.", "ico": "35708182", "plnenieHodnota": "5 009,63 EUR", "datumUhrady": "26.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100424", "plneniePopis": "BT097EL- nové pneumaziky+výmena", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "881,06 EUR", "datumUhrady": "30.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100425", "plneniePopis": "Servis služobého vozidla BT-070ET", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "989,69 EUR", "datumUhrady": "06.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100426", "plneniePopis": "TT285GM uskladnenie pneumatík", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "49,20 EUR", "datumUhrady": "06.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100427", "plneniePopis": "BL097EL- výmena autobatérie", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "374,58 EUR", "datumUhrady": "06.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100428", "plneniePopis": "Príslušenstvo do služob. motor. vozidiel", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "221,77 EUR", "datumUhrady": "06.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100429", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Paríž - Viedeň, 14.5.-15.5.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "1 039,86 EUR", "datumUhrady": "12.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100430", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Paríž - Viedeň, 14.5.-15.5.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "1 039,86 EUR", "datumUhrady": "06.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100431", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Ženeva - Viedeň/13.5., 29.5. 2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "601,62 EUR", "datumUhrady": "12.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100432", "plneniePopis": "Letenka a vlak Viedeň-Zurich-Bern 14.5.-17.5.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "937,38 EUR", "datumUhrady": "06.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100433", "plneniePopis": "Letenky KE-VIE-BRU/BRU-VIE-KE, 18.5. - 20.5.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "775,41 EUR", "datumUhrady": "06.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100434", "plneniePopis": "letenka Viedeň-Mních-Turín- Viedeň 12.5.-14.5.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "684,69 EUR", "datumUhrady": "30.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100435", "plneniePopis": "letenka Viedeň-Mních-Turín- Viedeň 12.5.-14.5.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "684,69 EUR", "datumUhrady": "30.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100436", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Ženeva - Viedeň, 12.5.,15.5.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "639,81 EUR", "datumUhrady": "30.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100437", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Paríž - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "598,26 EUR", "datumUhrady": "30.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100438", "plneniePopis": "letenky -Viedeň - Varšava - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "529,47 EUR", "datumUhrady": "30.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100439", "plneniePopis": "letenky -Viedeň - Paríž - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "598,26 EUR", "datumUhrady": "30.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100440", "plneniePopis": "Osobné motorové vozidlo Kia Sportage 1,6", "nazov": "Hedin Automotive Bratislava s. r. o.", "ico": "35873647", "plnenieHodnota": "38 074,65 EUR", "datumUhrady": "28.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100441", "plneniePopis": "letenky Videň - Paríž - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "715,86 EUR", "datumUhrady": "12.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100442", "plneniePopis": "letenky Videň - Paríž - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "715,86 EUR", "datumUhrady": "06.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100443", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Paríž - Viedeň, 14.5.-15.5.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "715,86 EUR", "datumUhrady": "06.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100444", "plneniePopis": "letenky Videň - Paríž - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "715,86 EUR", "datumUhrady": "02.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100445", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Paríž - Viedeň, 14.5.-15.5.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "715,86 EUR", "datumUhrady": "02.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100446", "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025", "nazov": "LUXE plus s.r.o.", "ico": "53606311", "plnenieHodnota": "7 689,27 EUR", "datumUhrady": "27.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100447", "plneniePopis": "služby monitoringu pre MZ SR 2025", "nazov": "Slovakia Online s.r.o.", "ico": "31402445", "plnenieHodnota": "1 045,50 EUR", "datumUhrady": "12.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100448", "plneniePopis": "Rezané kvety", "nazov": "CUREL, spol. s r.o.", "ico": "17318785", "plnenieHodnota": "134,00 EUR", "datumUhrady": "12.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100449", "plneniePopis": "Zml č. PZ002000054259_002-zrážková 2025", "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.", "ico": "35850370", "plnenieHodnota": "781,57 EUR", "datumUhrady": "30.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100450", "plneniePopis": "Zber údajov a dát / stav drogovej problematiky", "nazov": "ROAD, nezisková organizácia, skrátený názov ROAD, n.o.", "ico": "31821022", "plnenieHodnota": "200,00 EUR", "datumUhrady": "30.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100451", "plneniePopis": "pripojenie a poskyt elektr.služby 2025", "nazov": "SWAN, a.s.", "ico": "35680202", "plnenieHodnota": "3 045,28 EUR", "datumUhrady": "27.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100452", "plneniePopis": "Výkon odbor. prehliadok a odbor. skúšok EPS", "nazov": "Robert Pecov", "ico": "45284415", "plnenieHodnota": "295,20 EUR", "datumUhrady": "30.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100453", "plneniePopis": "Inter. a exter. pomocné práce OBJ2024/378", "nazov": "Jaroslav Bílek", "ico": "50742531", "plnenieHodnota": "1 691,50 EUR", "datumUhrady": "03.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100454", "plneniePopis": "kurz CENKROS", "nazov": "KROS a.s.", "ico": "31635903", "plnenieHodnota": "490,77 EUR", "datumUhrady": "02.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100455", "plneniePopis": "školenie_tvorba a úprava úr. dokumentov", "nazov": "EDOS-PEM s.r.o.", "ico": "36287229", "plnenieHodnota": "196,00 EUR", "datumUhrady": "30.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100456", "plneniePopis": "školenie_ročné zúčtovanie dane", "nazov": "HOUR, spol. s r.o.", "ico": "31586163", "plnenieHodnota": "70,11 EUR", "datumUhrady": "30.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100457", "plneniePopis": "tech. špecifikácia_vypísanie VO_IS SK-DRG", "nazov": "STYRAX Consulting, a.s.", "ico": "", "plnenieHodnota": "49 000,00 EUR", "datumUhrady": "04.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100460", "plneniePopis": "Zber údajov a dát / stav drog. problematiky", "nazov": "NELEGÁL", "ico": "36107824", "plnenieHodnota": "200,00 EUR", "datumUhrady": "29.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100461", "plneniePopis": "školenie_právo vo svetle umelej intelige", "nazov": "Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka", "ico": "46380434", "plnenieHodnota": "1 030,74 EUR", "datumUhrady": "04.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100462", "plneniePopis": "školenie_pravidlá roz. hospodárenia", "nazov": "PROEKO s.r.o.", "ico": "35900831", "plnenieHodnota": "108,00 EUR", "datumUhrady": "03.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100463", "plneniePopis": "dodávka plynu 2025", "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.", "ico": "35743565", "plnenieHodnota": "630,19 EUR", "datumUhrady": "30.05.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100464", "plneniePopis": "Technická podpora IT syst MZSR 2025", "nazov": "EMM, spol. s r.o.", "ico": "17316260", "plnenieHodnota": "7 134,00 EUR", "datumUhrady": "04.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100465", "plneniePopis": "Hygienické a čistiace potreby 2025", "nazov": "PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier", "ico": "33768897", "plnenieHodnota": "1 892,00 EUR", "datumUhrady": "06.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100466", "plneniePopis": "kávovar Nespresso Krups", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "106,32 EUR", "datumUhrady": "06.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100467", "plneniePopis": "Preklad materiálu z AJ do SJ, 11NS", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "257,07 EUR", "datumUhrady": "11.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100468", "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025", "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.", "ico": "35708182", "plnenieHodnota": "4 566,40 EUR", "datumUhrady": "06.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100469", "plneniePopis": "Zber údajov a dát / stav drogovej problematiky", "nazov": "Nádej - Reménység, n.o.", "ico": "34000801", "plnenieHodnota": "200,00 EUR", "datumUhrady": "06.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100470", "plneniePopis": "Letenky VIE-FRA-RUH RUH-AUH-VIE, 18.5. - 20.5.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "2 281,10 EUR", "datumUhrady": "06.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100471", "plneniePopis": "Letenky VIE-FRA-RUH RUH-AUH-VIE, 18.5. - 20.5.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "2 281,10 EUR", "datumUhrady": "06.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100472", "plneniePopis": "Viedeň - Ženeva - Viedeň / 18.5.2025., 20.5.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "667,86 EUR", "datumUhrady": "11.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100473", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Ženeva - Viedeň/18.5., 29.5. 2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "601,62 EUR", "datumUhrady": "11.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100474", "plneniePopis": "Letenky VIE-FRA-RUH RUH-AUH-VIE, 18.5. - 20.5.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "2 281,10 EUR", "datumUhrady": "06.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100475", "plneniePopis": "Letenky VIE-FRA-RUH RUH-AUH-VIE, 18.5. - 20.5.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "2 281,10 EUR", "datumUhrady": "06.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100476", "plneniePopis": "Viedeň - Ženeva - Viedeň / 19.5.2025., 20.5.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "1 059,86 EUR", "datumUhrady": "04.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100477", "plneniePopis": "Pravidelná servisná prehliadka BL130SZ", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "1 456,73 EUR", "datumUhrady": "06.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100478", "plneniePopis": "BL230LB- výmena pneu+batéria a servis", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "472,10 EUR", "datumUhrady": "18.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100479", "plneniePopis": "BL241NP- prezutie pneumatík", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "107,38 EUR", "datumUhrady": "18.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100480", "plneniePopis": "BL815IC prezutie pneumatík", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "98,30 EUR", "datumUhrady": "16.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100481", "plneniePopis": "Zber údajov a dát / stav drog. problematiky", "nazov": "Z - NÁVRAT centrum n. o.", "ico": "37905929", "plnenieHodnota": "200,00 EUR", "datumUhrady": "16.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100482", "plneniePopis": "Oprava turniketovej bránky", "nazov": "ARBE, s.r.o.", "ico": "36056553", "plnenieHodnota": "233,00 EUR", "datumUhrady": "18.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100483", "plneniePopis": "Oprava a kalibrácia prístroja A428727", "nazov": "VLan s.r.o.", "ico": "46118896", "plnenieHodnota": "907,74 EUR", "datumUhrady": "16.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100484", "plneniePopis": "Profylakticá kontrola trezorov", "nazov": "EUROSAFE s.r.o.", "ico": "35828382", "plnenieHodnota": "649,69 EUR", "datumUhrady": "16.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100485", "plneniePopis": "Zber údajov a dát / stav drogovej problematiky", "nazov": "MANUS o.z.", "ico": "37979264", "plnenieHodnota": "200,00 EUR", "datumUhrady": "06.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100486", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 055/2021/ZODH-2025", "nazov": "HOUR, spol. s r.o.", "ico": "31586163", "plnenieHodnota": "1 222,62 EUR", "datumUhrady": "12.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100487", "plneniePopis": "SLA pre portál kategorizácie 2025", "nazov": "Disig, a.s.", "ico": "35975946", "plnenieHodnota": "9 225,00 EUR", "datumUhrady": "03.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100488", "plneniePopis": "Mandátny certifikát PACK 1rok - 2 x", "nazov": "Disig, a.s.", "ico": "35975946", "plnenieHodnota": "344,40 EUR", "datumUhrady": "16.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100489", "plneniePopis": "Mandátne certifikáty", "nazov": "Disig, a.s.", "ico": "35975946", "plnenieHodnota": "405,90 EUR", "datumUhrady": "16.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100491", "plneniePopis": "školenie-umelá inteligencia", "nazov": "Pro Seminar, s.r.o.", "ico": "53269888", "plnenieHodnota": "159,00 EUR", "datumUhrady": "12.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100492", "plneniePopis": "školenie-umelá inteligencia", "nazov": "Pro Seminar, s.r.o.", "ico": "53269888", "plnenieHodnota": "159,90 EUR", "datumUhrady": "12.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100493", "plneniePopis": "sťahovacie práce", "nazov": "STcompany s. r. o.", "ico": "55928234", "plnenieHodnota": "2 029,50 EUR", "datumUhrady": "11.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100494", "plneniePopis": "školenie_cestovné náhrady", "nazov": "EDOS-SMART, s.r.o.", "ico": "50288334", "plnenieHodnota": "99,00 EUR", "datumUhrady": "12.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100495", "plneniePopis": "refundácia_pracovná večera_Rijád", "nazov": "Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky", "ico": "00699021", "plnenieHodnota": "2 637,49 EUR", "datumUhrady": "27.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100496", "plneniePopis": "Oprava žalúzií", "nazov": "Hamax s.r.o.", "ico": "43821057", "plnenieHodnota": "246,00 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100497", "plneniePopis": "RAM modul", "nazov": "CSFIT s.r.o.", "ico": "50700308", "plnenieHodnota": "194,34 EUR", "datumUhrady": "11.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100498", "plneniePopis": "Oprava výťahu OTAN 1000 v budove úradu MZ SR", "nazov": "ELVYT, spol. s.r.o.", "ico": "31419143", "plnenieHodnota": "87,58 EUR", "datumUhrady": "11.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100499", "plneniePopis": "Zber údajov a dát / stav drog. problematiky", "nazov": "ReSocia, n. o.", "ico": "35581727", "plnenieHodnota": "200,00 EUR", "datumUhrady": "11.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100500", "plneniePopis": "Prepäťová ochrana zásuviek", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "45,94 EUR", "datumUhrady": "18.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100501", "plneniePopis": "letenka Viedeň - Riga - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "259,88 EUR", "datumUhrady": "18.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100502", "plneniePopis": "Letenka Ženeva - Viedeň/18.5.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "307,00 EUR", "datumUhrady": "18.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100503", "plneniePopis": "Hygienické potreby pre úrad MZ SR", "nazov": "PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier", "ico": "33768897", "plnenieHodnota": "731,11 EUR", "datumUhrady": "18.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100504", "plneniePopis": "Zber údajov a dát / stav drogovej problematiky", "nazov": "Gréckokatolícka charita Prešov", "ico": "35514388", "plnenieHodnota": "400,00 EUR", "datumUhrady": "20.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100505", "plneniePopis": "Servis kávovarov", "nazov": "Pavol Martinka - SAKON servis", "ico": "44592973", "plnenieHodnota": "1 030,00 EUR", "datumUhrady": "20.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100506", "plneniePopis": "BT097EL- výmena majáku", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "434,33 EUR", "datumUhrady": "18.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100507", "plneniePopis": "BL587LA-prezutie a usklad. pneumatík", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "107,11 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100508", "plneniePopis": "BL127SZ- oprava", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "572,26 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100509", "plneniePopis": "BL815IC preváženie pneu + kontrola bŕzd", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "71,86 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100510", "plneniePopis": "BL127SZ- oprava", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "98,28 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100511", "plneniePopis": "Výmena a vyváženie pneumatík na služ. vozidle", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "95,84 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100512", "plneniePopis": "Školenie zamestnancov MZ SR", "nazov": "AITEN, a.s.", "ico": "36221945", "plnenieHodnota": "738,00 EUR", "datumUhrady": "25.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100513", "plneniePopis": "Oprava kanalizačnej stupačky", "nazov": "Majster Kutil s. r. o.", "ico": "52985806", "plnenieHodnota": "1 341,13 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100514", "plneniePopis": "oprava nefunkčného VRV pre 4.,3.,2. posch", "nazov": "eSCeTech, s.r.o.", "ico": "53278186", "plnenieHodnota": "2 558,40 EUR", "datumUhrady": "18.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100515", "plneniePopis": "Prieskum verejnej mienky k povedomiu o očkovaní", "nazov": "FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o. v skratke FOCUS, s r.o.", "ico": "17336325", "plnenieHodnota": "8 597,70 EUR", "datumUhrady": "25.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100516", "plneniePopis": "Bitlocker / LABS", "nazov": "CSFIT s.r.o.", "ico": "50700308", "plnenieHodnota": "10 368,90 EUR", "datumUhrady": "27.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100517", "plneniePopis": "prenájom priestorov+občerstvenie", "nazov": "Úrad vlády Slovenskej republiky", "ico": "00151513", "plnenieHodnota": "1 019,10 EUR", "datumUhrady": "20.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100518", "plneniePopis": "prenájom a servis rohoží 2025-2027", "nazov": "CWS Slovensko, s. r. o.", "ico": "31411045", "plnenieHodnota": "117,24 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100519", "plneniePopis": "Zml č. PZ002000054259_002-zrážková 2025", "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.", "ico": "35850370", "plnenieHodnota": "345,64 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100520", "plneniePopis": "dodávka el. energie", "nazov": "encare, s.r.o.", "ico": "52302555", "plnenieHodnota": "10 652,40 EUR", "datumUhrady": "26.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100521", "plneniePopis": "projekt UNB Rázsochy (EIA)", "nazov": "EKOCONSULT - enviro, a.s.", "ico": "35927739", "plnenieHodnota": "79 950,00 EUR", "datumUhrady": "10.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100522", "plneniePopis": "Vyčietenie fasády pri vstupe do budovy MZSR", "nazov": "Mgr. Marián Brida - Deska", "ico": "40838846", "plnenieHodnota": "553,50 EUR", "datumUhrady": "27.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100523", "plneniePopis": "Expresný preklad materiálu z AJ do SJ, 52 NS", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "1 535,04 EUR", "datumUhrady": "27.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100524", "plneniePopis": "Preklad materiálu zo SJ do AJ, 7 NS", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "163,59 EUR", "datumUhrady": "30.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100525", "plneniePopis": "Preklad materiálu z AJ do SJ, 11NS", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "257,07 EUR", "datumUhrady": "30.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100526", "plneniePopis": "Preklad materiálu z AJ do SJ ( 2NS)", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "46,74 EUR", "datumUhrady": "30.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100527", "plneniePopis": "voda do dávkovačov na MZ SR 2025", "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.", "ico": "50046586", "plnenieHodnota": "552,59 EUR", "datumUhrady": "26.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100528", "plneniePopis": "podpora prevádzky IS MZ SR 2025", "nazov": "CSFIT s.r.o.", "ico": "50700308", "plnenieHodnota": "6 703,50 EUR", "datumUhrady": "11.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100532", "plneniePopis": "Dohoda o partnerskej spolupráci_EURIPID", "nazov": "Správa národného fondu zdravotného poistenia", "ico": "", "plnenieHodnota": "8 696,00 EUR", "datumUhrady": "12.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100533", "plneniePopis": "Predplatné - Zbierka zákonov SR", "nazov": "Poradca podnikateľa, spol. s r.o.", "ico": "31592503", "plnenieHodnota": "565,80 EUR", "datumUhrady": "18.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100534", "plneniePopis": "obedy pre Akreditačné komisie 2025", "nazov": "Delikanti s.r.o.", "ico": "46884033", "plnenieHodnota": "23,70 EUR", "datumUhrady": "20.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100535", "plneniePopis": "Jarná deratizácia", "nazov": "DDD-Pohotovosť, spol. s r.o.", "ico": "36730114", "plnenieHodnota": "200,00 EUR", "datumUhrady": "18.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100536", "plneniePopis": "Zber údajov a dát / stav drog. problematiky", "nazov": "Centrum pre deti a rodiny Adam, o.z.", "ico": "31769411", "plnenieHodnota": "200,00 EUR", "datumUhrady": "18.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100537", "plneniePopis": "letenky Košice - Viedeň - Riga", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "561,53 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100538", "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025", "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.", "ico": "35708182", "plnenieHodnota": "5 326,47 EUR", "datumUhrady": "18.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100539", "plneniePopis": "BA980XZ - storno pneumatík", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "24,60 EUR", "datumUhrady": "18.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100540", "plneniePopis": "Výkon odbor. prehliadok a odbor. skúšok EPS", "nazov": "Robert Pecov", "ico": "45284415", "plnenieHodnota": "43,05 EUR", "datumUhrady": "25.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100541", "plneniePopis": "Odbor. prehliadky a odbor. skúšky EZS", "nazov": "Robert Pecov", "ico": "45284415", "plnenieHodnota": "307,50 EUR", "datumUhrady": "25.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100542", "plneniePopis": "Elektronické verzie technických noriem", "nazov": "Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky", "ico": "30810710", "plnenieHodnota": "55,77 EUR", "datumUhrady": "18.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100543", "plneniePopis": "Vyhotovenie chránených tlačív", "nazov": "Prompt, security printing s.r.o.", "ico": "54100615", "plnenieHodnota": "3 997,50 EUR", "datumUhrady": "25.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100544", "plneniePopis": "BA980XZ - odťah vozidla po PU", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "172,20 EUR", "datumUhrady": "25.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100545", "plneniePopis": "Tlačiarenské služby", "nazov": "Red Tulip s.r.o.", "ico": "35955503", "plnenieHodnota": "2 809,32 EUR", "datumUhrady": "18.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100546", "plneniePopis": "Tlač vizitiek", "nazov": "Red Tulip s.r.o.", "ico": "35955503", "plnenieHodnota": "79,95 EUR", "datumUhrady": "25.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100547", "plneniePopis": "poistenie ZPC_05/2025", "nazov": "Union poisťovňa, a. s.", "ico": "31322051", "plnenieHodnota": "148,41 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100548", "plneniePopis": "školenie Power BI", "nazov": "Smart People, spol. s r. o.", "ico": "44869649", "plnenieHodnota": "488,31 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100549", "plneniePopis": "ZML SPIN2 Health-3-2024-04- 2025", "nazov": "Asseco Solutions, a.s.", "ico": "00602311", "plnenieHodnota": "1 970,46 EUR", "datumUhrady": "18.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100550", "plneniePopis": "ZML SPIN2 Health-3-2024-04- 2025", "nazov": "Asseco Solutions, a.s.", "ico": "00602311", "plnenieHodnota": "1 970,46 EUR", "datumUhrady": "18.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100551", "plneniePopis": "poskyt. služ. Call centra NL dušev. zdr.", "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.", "ico": "35879335", "plnenieHodnota": "2 214,00 EUR", "datumUhrady": "27.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100552", "plneniePopis": "dodávka el. energie", "nazov": "encare, s.r.o.", "ico": "52302555", "plnenieHodnota": "-3 238,29 EUR", "datumUhrady": "16.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100553", "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025", "nazov": "LUXE plus s.r.o.", "ico": "53606311", "plnenieHodnota": "6 694,93 EUR", "datumUhrady": "25.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100554", "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025", "nazov": "LUXE plus s.r.o.", "ico": "53606311", "plnenieHodnota": "45 928,78 EUR", "datumUhrady": "25.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100555", "plneniePopis": "Poskyt. spravodajského servisu TASR 2025", "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky", "ico": "31320414", "plnenieHodnota": "1 111,92 EUR", "datumUhrady": "01.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100556", "plneniePopis": "Zml č. PZ002000054259_002-zrážková 2025", "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.", "ico": "35850370", "plnenieHodnota": "785,75 EUR", "datumUhrady": "25.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100557", "plneniePopis": "Zmluva o poskyt. služieb 898/2024-2025", "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.", "ico": "35788402", "plnenieHodnota": "7 626,00 EUR", "datumUhrady": "30.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100558", "plneniePopis": "Poskytovanie upratovacích služieb 2025", "nazov": "RENUVION Quality s. r. o.", "ico": "50494589", "plnenieHodnota": "9 397,20 EUR", "datumUhrady": "25.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100559", "plneniePopis": "dodávka plynu 2025", "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.", "ico": "35743565", "plnenieHodnota": "2 426,54 EUR", "datumUhrady": "26.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100560", "plneniePopis": "doména a SSL certifikát", "nazov": "Websupport s. r. o.", "ico": "36421928", "plnenieHodnota": "71,07 EUR", "datumUhrady": "18.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100561", "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2025", "nazov": "Slovak Telekom, a.s.", "ico": "35763469", "plnenieHodnota": "123,42 EUR", "datumUhrady": "25.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100562", "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2025", "nazov": "Slovak Telekom, a.s.", "ico": "35763469", "plnenieHodnota": "2 192,83 EUR", "datumUhrady": "25.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100563", "plneniePopis": "služby monitoringu pre MZ SR 2025", "nazov": "Slovakia Online s.r.o.", "ico": "31402445", "plnenieHodnota": "1 045,50 EUR", "datumUhrady": "01.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100564", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Zagreb - Viedeň, 11.6-13.6.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "509,06 EUR", "datumUhrady": "04.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100565", "plneniePopis": "Poistenie vozidiel HAV - nové 4 a 5", "nazov": "GSK Financial, a. s.", "ico": "35709332", "plnenieHodnota": "1 324,80 EUR", "datumUhrady": "20.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100566", "plneniePopis": "pripojenie a poskyt elektr.služby 2025", "nazov": "SWAN, a.s.", "ico": "35680202", "plnenieHodnota": "536,99 EUR", "datumUhrady": "20.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100567", "plneniePopis": "nájom neb priestorov- garáže 2025", "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava", "ico": "31813861", "plnenieHodnota": "2 353,70 EUR", "datumUhrady": "20.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100568", "plneniePopis": "služby MULTISPORT karty 2025", "nazov": "Benefit Systems Slovakia s.r.o.", "ico": "48059528", "plnenieHodnota": "2 394,00 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100569", "plneniePopis": "Nabíjacia karta - nabíjanie elektromobilu", "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.", "ico": "35823551", "plnenieHodnota": "31,11 EUR", "datumUhrady": "20.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100570", "plneniePopis": "Inventár pre potreby úradu MZ SR", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "24,91 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100571", "plneniePopis": "SSL certifikát pre webovú stránku", "nazov": "Web security s.r.o.", "ico": "", "plnenieHodnota": "32,41 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100572", "plneniePopis": "leteky Viedeň - Amsterdam - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "790,55 EUR", "datumUhrady": "04.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100573", "plneniePopis": "leteky Viedeň - Amsterdam - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "790,05 EUR", "datumUhrady": "07.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100574", "plneniePopis": "leteky Viedeň - Amsterdam - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "790,05 EUR", "datumUhrady": "07.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100575", "plneniePopis": "leteky Viedeň - Amsterdam - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "790,05 EUR", "datumUhrady": "07.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100576", "plneniePopis": "leteky Viedeň - Amsterdam - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "790,05 EUR", "datumUhrady": "07.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100577", "plneniePopis": "3x server Lenovo Thing System SR630 V3", "nazov": "Asseco CE Cloud, a.s.", "ico": "50385011", "plnenieHodnota": "165 791,70 EUR", "datumUhrady": "19.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100578", "plneniePopis": "Oprava kopírovacieho stroja na úrade MZ SR", "nazov": "RICOH Slovakia s.r.o.", "ico": "31331785", "plnenieHodnota": "73,80 EUR", "datumUhrady": "07.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100579", "plneniePopis": "oprava RICOH AFICIO MP 1350", "nazov": "RICOH Slovakia s.r.o.", "ico": "31331785", "plnenieHodnota": "73,80 EUR", "datumUhrady": "07.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100580", "plneniePopis": "Odstraňovanie závad na trafostanici MZ SR", "nazov": "ZSE Business Services, s. r. o.", "ico": "50482751", "plnenieHodnota": "4 040,30 EUR", "datumUhrady": "07.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100581", "plneniePopis": "Inter. a exter. pomocné práce OBJ2024/378", "nazov": "Jaroslav Bílek", "ico": "50742531", "plnenieHodnota": "1 638,00 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100582", "plneniePopis": "leteky Viedeň - Amsterdam - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "1 464,05 EUR", "datumUhrady": "04.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100583", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Rím - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "354,39 EUR", "datumUhrady": "01.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100584", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Brusel - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "686,22 EUR", "datumUhrady": "07.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100585", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Dublin - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "471,91 EUR", "datumUhrady": "07.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100586", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Brusel - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "756,22 EUR", "datumUhrady": "07.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100587", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Brusel - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "850,22 EUR", "datumUhrady": "01.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100588", "plneniePopis": "letenky: Viedeň - Luxemursko - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "854,72 EUR", "datumUhrady": "01.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100589", "plneniePopis": "letenky: Viedeň - Luxembursko - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "1 203,72 EUR", "datumUhrady": "26.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100590", "plneniePopis": "letenky: Viedeň - Luxembursko - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "1 203,72 EUR", "datumUhrady": "26.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100591", "plneniePopis": "kontrola a skúška elekt.spotrebičov", "nazov": "Robert Pecov", "ico": "45284415", "plnenieHodnota": "4 894,79 EUR", "datumUhrady": "30.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100592", "plneniePopis": "Tonery", "nazov": "DRUCKER s.r.o.", "ico": "44925417", "plnenieHodnota": "13 113,53 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100593", "plneniePopis": "Tlačoviny pre potreby úradu MZ SR", "nazov": "Red Tulip s.r.o.", "ico": "35955503", "plnenieHodnota": "517,83 EUR", "datumUhrady": "07.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100594", "plneniePopis": "dodávka plynu 2025", "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.", "ico": "35743565", "plnenieHodnota": "1 557,22 EUR", "datumUhrady": "30.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100595", "plneniePopis": "Prepojenie HUMAN HČM s Aktion next", "nazov": "HOUR, spol. s r.o.", "ico": "31586163", "plnenieHodnota": "2 071,32 EUR", "datumUhrady": "07.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100596", "plneniePopis": "Nastavenie evidencie dochádzky Human a eHuman", "nazov": "HOUR, spol. s r.o.", "ico": "31586163", "plnenieHodnota": "4 247,19 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100597", "plneniePopis": "pripojenie a poskyt elektr.služby 2025", "nazov": "SWAN, a.s.", "ico": "35680202", "plnenieHodnota": "3 022,34 EUR", "datumUhrady": "01.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100598", "plneniePopis": "Poistenie vozidiel HAV", "nazov": "Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu", "ico": "54228573", "plnenieHodnota": "0,00 ", "datumUhrady": null, "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100599", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2025", "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.", "ico": "53340671", "plnenieHodnota": "728 001,71 EUR", "datumUhrady": "26.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100600", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2025", "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.", "ico": "53340671", "plnenieHodnota": "49 714,40 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100601", "plneniePopis": "Notárske služby pre potreby úradu MZSR na rok 2025", "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová, notár", "ico": "31762131", "plnenieHodnota": "466,40 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100602", "plneniePopis": "Notárske služby pre potreby úradu MZSR na rok 2025", "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová, notár", "ico": "31762131", "plnenieHodnota": "453,90 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100603", "plneniePopis": "Notárske služby pre potreby úradu MZSR na r. 25", "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová, notár", "ico": "31762131", "plnenieHodnota": "438,40 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100604", "plneniePopis": "Notárske služby pre potreby úradu MZSR na r. 25", "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová, notár", "ico": "31762131", "plnenieHodnota": "470,40 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100605", "plneniePopis": "Notárske služby pre potreby úradu MZSR na rok 2025", "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová, notár", "ico": "31762131", "plnenieHodnota": "452,90 EUR", "datumUhrady": "23.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100607", "plneniePopis": "Kosenie areálu MZSR - Malacky", "nazov": "DENO s. r. o.", "ico": "46906916", "plnenieHodnota": "1 722,00 EUR", "datumUhrady": "27.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100608", "plneniePopis": "Technická podpora IT syst MZSR 2025", "nazov": "EMM, spol. s r.o.", "ico": "17316260", "plnenieHodnota": "7 134,00 EUR", "datumUhrady": "07.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100609", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2025", "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.", "ico": "53340671", "plnenieHodnota": "636 988,13 EUR", "datumUhrady": "19.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100610", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2025", "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.", "ico": "53340671", "plnenieHodnota": "177 740,07 EUR", "datumUhrady": "19.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100611", "plneniePopis": "prenájom priestorov+občerstvenie", "nazov": "THERMPRES, s.r.o.", "ico": "36717185", "plnenieHodnota": "2 430,04 EUR", "datumUhrady": "27.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100612", "plneniePopis": "Poistenie vozidiel HAV", "nazov": "GSK Financial, a. s.", "ico": "35709332", "plnenieHodnota": "10 572,07 EUR", "datumUhrady": "26.06.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100613", "plneniePopis": "školenie_Bauerová", "nazov": "OTIDEA s.r.o.", "ico": "47139200", "plnenieHodnota": "123,00 EUR", "datumUhrady": "02.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100614", "plneniePopis": "seminár_AI Toolbox_Szolga", "nazov": "EDOS-PEM s.r.o.", "ico": "36287229", "plnenieHodnota": "179,00 EUR", "datumUhrady": "02.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100615", "plneniePopis": "pokuta", "nazov": "Úrad vládneho auditu", "ico": "50086821", "plnenieHodnota": "7 080,00 EUR", "datumUhrady": "03.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100616", "plneniePopis": "Rozsudok_istina_úrok", "nazov": "N - TEO, s.r.o.", "ico": "35951966", "plnenieHodnota": "5 612,39 EUR", "datumUhrady": "08.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100617", "plneniePopis": "deratizácia_exteriér_Limbová", "nazov": "DDD-Pohotovosť, spol. s r.o.", "ico": "36730114", "plnenieHodnota": "150,00 EUR", "datumUhrady": "03.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100618", "plneniePopis": "zber_údajov_drogy", "nazov": "PROVITAL, občianske združenie", "ico": "31117236", "plnenieHodnota": "200,00 EUR", "datumUhrady": "04.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100619", "plneniePopis": "inštalácia_TV_predplatné", "nazov": "MM-Sat s.r.o.", "ico": "47480025", "plnenieHodnota": "519,00 EUR", "datumUhrady": "03.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100620", "plneniePopis": "Minichladnička", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "248,90 EUR", "datumUhrady": "11.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100621", "plneniePopis": "ZML SPIN2 Health-3-2024-04- 2025", "nazov": "Asseco Solutions, a.s.", "ico": "00602311", "plnenieHodnota": "1 970,46 EUR", "datumUhrady": "11.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100622", "plneniePopis": "Poskytovanie právnych služieb", "nazov": "L/R/P advokáti, s.r.o.", "ico": "52735354", "plnenieHodnota": "3 713,99 EUR", "datumUhrady": "19.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100623", "plneniePopis": "Preklad materiálu z AJ do SJ, 7,5 NS", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "175,28 EUR", "datumUhrady": "09.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100624", "plneniePopis": "Zber údajov a dát / stav drog. problematiky", "nazov": "Združenie MUDr. Ivana Novotného", "ico": "31794289", "plnenieHodnota": "200,00 EUR", "datumUhrady": "09.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100625", "plneniePopis": "BL587LA- olejový servis", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "334,38 EUR", "datumUhrady": "11.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100626", "plneniePopis": "BL284TI- výmena bŕzd", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "1 101,51 EUR", "datumUhrady": "14.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100627", "plneniePopis": "Tonery pre potreby úradu MZ SR", "nazov": "DRUCKER s.r.o.", "ico": "44925417", "plnenieHodnota": "923,98 EUR", "datumUhrady": "11.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100628", "plneniePopis": "Tonery", "nazov": "DRUCKER s.r.o.", "ico": "44925417", "plnenieHodnota": "4 297,26 EUR", "datumUhrady": "16.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100629", "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025", "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.", "ico": "35708182", "plnenieHodnota": "6 353,62 EUR", "datumUhrady": "14.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100630", "plneniePopis": "kontrola EZS na chránené priestory OKRKM", "nazov": "DELTECH, a.s.", "ico": "30225582", "plnenieHodnota": "205,78 EUR", "datumUhrady": "11.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100631", "plneniePopis": "Obaly na diplom", "nazov": "Reklamná agentúra PRECISION s.r.o.", "ico": "36558613", "plnenieHodnota": "221,40 EUR", "datumUhrady": "11.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100632", "plneniePopis": "Tlač nálepiek pre pediatrické ambulancie (PERCH)", "nazov": "K&S / advertising, s. r. o.", "ico": "35827696", "plnenieHodnota": "3 062,70 EUR", "datumUhrady": "17.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100633", "plneniePopis": "Kontrola a skúšky hasiacich prístrojov", "nazov": "Flamecontrol s. r. o.", "ico": "47218657", "plnenieHodnota": "1 836,85 EUR", "datumUhrady": "17.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100634", "plneniePopis": "Servisná zmluva č. 369/2025_klimatizácie", "nazov": "eSCeTech, s.r.o.", "ico": "53278186", "plnenieHodnota": "16 518,90 EUR", "datumUhrady": "28.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100635", "plneniePopis": "Čistenie kanalizácie a výmena sifóna", "nazov": "Majster Kutil s. r. o.", "ico": "52985806", "plnenieHodnota": "303,49 EUR", "datumUhrady": "16.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100636", "plneniePopis": "leteky Viedeň - Amsterdam - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "790,05 EUR", "datumUhrady": "25.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100637", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Brusel - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "726,22 EUR", "datumUhrady": "18.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100638", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Paríž - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "531,26 EUR", "datumUhrady": "17.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100639", "plneniePopis": "letenky: Viedeň - Luxemursko - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "854,72 EUR", "datumUhrady": "18.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100640", "plneniePopis": "Výmena elektrických zásuviek na úrade MZ SR", "nazov": "Robert Pecov", "ico": "45284415", "plnenieHodnota": "1 884,53 EUR", "datumUhrady": "17.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100641", "plneniePopis": "prenájom a servis rohoží 2025-2027", "nazov": "CWS Slovensko, s. r. o.", "ico": "31411045", "plnenieHodnota": "148,58 EUR", "datumUhrady": "16.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100642", "plneniePopis": "školenie_Bauerová", "nazov": "OTIDEA s.r.o.", "ico": "47139200", "plnenieHodnota": "123,00 EUR", "datumUhrady": "17.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100644", "plneniePopis": "nájom neb priestorov- garáže 2025", "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava", "ico": "31813861", "plnenieHodnota": "2 353,70 EUR", "datumUhrady": "17.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100645", "plneniePopis": "služby MULTISPORT karty 2025", "nazov": "Benefit Systems Slovakia s.r.o.", "ico": "48059528", "plnenieHodnota": "2 345,00 EUR", "datumUhrady": "25.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100646", "plneniePopis": "dodávka plynu", "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.", "ico": "35743565", "plnenieHodnota": "2 062,97 EUR", "datumUhrady": "17.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100647", "plneniePopis": "Kancelárske potreby", "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER", "ico": "32627211", "plnenieHodnota": "6 706,11 EUR", "datumUhrady": "17.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100648", "plneniePopis": "letenky: Viedeň - Luxemursko - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "-854,72 EUR", "datumUhrady": "17.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100649", "plneniePopis": "Priestory a občerstvenie k pracovnému stretnutiu", "nazov": "Schoppa, s. r. o.", "ico": "44592132", "plnenieHodnota": "6 559,98 EUR", "datumUhrady": "17.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100650", "plneniePopis": "FinStat Utimate na 12. mesiacov", "nazov": "FinStat, s. r. o.", "ico": "47165367", "plnenieHodnota": "3 167,25 EUR", "datumUhrady": "17.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100651", "plneniePopis": "letenky: Viedeň - Luxembursko - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "854,72 EUR", "datumUhrady": "25.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100652", "plneniePopis": "servis výťahov na rok 2025.", "nazov": "ELVYT, spol. s.r.o.", "ico": "31419143", "plnenieHodnota": "275,52 EUR", "datumUhrady": "18.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100653", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 055/2021/ZODH-2025", "nazov": "HOUR, spol. s r.o.", "ico": "31586163", "plnenieHodnota": "1 222,62 EUR", "datumUhrady": "30.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100654", "plneniePopis": "Nabíjacia karta - nabíjanie elektromobilu", "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.", "ico": "35823551", "plnenieHodnota": "23,21 EUR", "datumUhrady": "17.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100655", "plneniePopis": "Zmluva o poskytovaní služby č. 328/2019", "nazov": "SEZAKO Trnava, s.r.o.", "ico": "36263800", "plnenieHodnota": "206,90 EUR", "datumUhrady": "21.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100656", "plneniePopis": "obedy pre Akreditačné komisie 2025", "nazov": "Delikanti s.r.o.", "ico": "46884033", "plnenieHodnota": "23,70 EUR", "datumUhrady": "30.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100658", "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2025", "nazov": "Slovak Telekom, a.s.", "ico": "35763469", "plnenieHodnota": "1 991,29 EUR", "datumUhrady": "30.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100659", "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2025", "nazov": "Slovak Telekom, a.s.", "ico": "35763469", "plnenieHodnota": "123,42 EUR", "datumUhrady": "21.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100660", "plneniePopis": "dodávka el. energie_dobropis", "nazov": "encare, s.r.o.", "ico": "52302555", "plnenieHodnota": "-1 902,87 EUR", "datumUhrady": "17.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100661", "plneniePopis": "Notárske služby pre potreby úradu MZSR na rok 2025", "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová, notár", "ico": "31762131", "plnenieHodnota": "346,37 EUR", "datumUhrady": "21.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100662", "plneniePopis": "Nabíjacia karta - nabíjanie elektromobilu", "nazov": "ZSE Business Services, s. r. o.", "ico": "50482751", "plnenieHodnota": "676,50 EUR", "datumUhrady": "30.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100663", "plneniePopis": "BT097EL- oprava", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "384,93 EUR", "datumUhrady": "21.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100664", "plneniePopis": "SLA pre telef. ústredňu 2025", "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.", "ico": "35879335", "plnenieHodnota": "2 214,00 EUR", "datumUhrady": "30.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100665", "plneniePopis": "Migrácia do CES - OBJ2023/406; OBJ2024/432", "nazov": "Asseco Solutions, a.s.", "ico": "00602311", "plnenieHodnota": "2 736,75 EUR", "datumUhrady": "23.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100666", "plneniePopis": "Migrácia do CES - OBJ2023/406; OBJ2024/432", "nazov": "Asseco Solutions, a.s.", "ico": "00602311", "plnenieHodnota": "1 532,58 EUR", "datumUhrady": "23.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100668", "plneniePopis": "podpora prevádzky IS MZ SR 2025", "nazov": "CSFIT s.r.o.", "ico": "50700308", "plnenieHodnota": "6 703,50 EUR", "datumUhrady": "30.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100669", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 055/2021/ZODH-2025", "nazov": "HOUR, spol. s r.o.", "ico": "31586163", "plnenieHodnota": "1 222,62 EUR", "datumUhrady": "30.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100670", "plneniePopis": "poskyt. služ. Call centra NL dušev. zdr.", "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.", "ico": "35879335", "plnenieHodnota": "1 820,40 EUR", "datumUhrady": "31.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100671", "plneniePopis": "Zml č. PZ002000054259_002-zrážková 2025", "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.", "ico": "35850370", "plnenieHodnota": "335,08 EUR", "datumUhrady": "30.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100672", "plneniePopis": "dodávka el. energie", "nazov": "encare, s.r.o.", "ico": "52302555", "plnenieHodnota": "10 652,40 EUR", "datumUhrady": "30.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100673", "plneniePopis": "úprava a doplnenie užívateľov EZS", "nazov": "DELTECH, a.s.", "ico": "30225582", "plnenieHodnota": "-1,11 EUR", "datumUhrady": "18.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100674", "plneniePopis": "úhrada súdnych trov", "nazov": "N - TEO, s.r.o.", "ico": "35951966", "plnenieHodnota": "1 178,67 EUR", "datumUhrady": "01.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100675", "plneniePopis": "doplatenie DPH_notárske služby", "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová, notár", "ico": "31762131", "plnenieHodnota": "0,00 ", "datumUhrady": null, "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100676", "plneniePopis": "školenie_Hlavajová", "nazov": "Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka", "ico": "46380434", "plnenieHodnota": "441,57 EUR", "datumUhrady": "30.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100677", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2025", "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.", "ico": "53340671", "plnenieHodnota": "885 235,40 EUR", "datumUhrady": "04.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100679", "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025", "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.", "ico": "35708182", "plnenieHodnota": "4 870,83 EUR", "datumUhrady": "30.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100680", "plneniePopis": "letenka/vlak Viedeň-Paríž-Brusel-Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "855,94 EUR", "datumUhrady": "30.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100681", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Londýn - Viedeň 6.7. - 8.7.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "1 311,83 EUR", "datumUhrady": "04.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100682", "plneniePopis": "letenky Luxemursko - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "663,00 EUR", "datumUhrady": "25.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100683", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 055/2021/ZODH-2025", "nazov": "HOUR, spol. s r.o.", "ico": "31586163", "plnenieHodnota": "2 320,30 EUR", "datumUhrady": "30.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100685", "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025", "nazov": "LUXE plus s.r.o.", "ico": "53606311", "plnenieHodnota": "45 928,78 EUR", "datumUhrady": "30.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100686", "plneniePopis": "Technická podpora IT syst MZSR 2025", "nazov": "EMM, spol. s r.o.", "ico": "17316260", "plnenieHodnota": "7 134,00 EUR", "datumUhrady": "30.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100687", "plneniePopis": "Predplatné - Finančný spravodaj 2025", "nazov": "TIRNA, vydavateľské družstvo", "ico": "36750697", "plnenieHodnota": "119,70 EUR", "datumUhrady": "25.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100690", "plneniePopis": "poskyt. služ. Call centra NL dušev. zdr.", "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.", "ico": "35879335", "plnenieHodnota": "1 820,40 EUR", "datumUhrady": "28.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100691", "plneniePopis": "zriadenie linky 0800 pre NL duš. zdrav.", "nazov": "SWAN, a.s.", "ico": "35680202", "plnenieHodnota": "718,43 EUR", "datumUhrady": "30.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100692", "plneniePopis": "Notárske služby pre potreby úradu MZSR na rok 2025", "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová, notár", "ico": "31762131", "plnenieHodnota": "524,86 EUR", "datumUhrady": "30.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100693", "plneniePopis": "Predplatné tlače Zbierka zákonov - 3.preddavok", "nazov": "Poradca podnikateľa, spol. s r.o.", "ico": "31592503", "plnenieHodnota": "565,80 EUR", "datumUhrady": "01.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100695", "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025", "nazov": "LUXE plus s.r.o.", "ico": "53606311", "plnenieHodnota": "4 461,10 EUR", "datumUhrady": "01.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100696", "plneniePopis": "pripojenie a poskyt elektr.služby 2025", "nazov": "SWAN, a.s.", "ico": "35680202", "plnenieHodnota": "3 058,53 EUR", "datumUhrady": "30.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100697", "plneniePopis": "Poskyt. spravodajského servisu TASR 2025", "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky", "ico": "31320414", "plnenieHodnota": "1 111,92 EUR", "datumUhrady": "30.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100698", "plneniePopis": "Poskytovanie upratovacích služieb 2025", "nazov": "RENUVION Quality s. r. o.", "ico": "50494589", "plnenieHodnota": "9 397,20 EUR", "datumUhrady": "04.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100699", "plneniePopis": "Zmluva o poskyt. služieb 898/2024-2025", "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.", "ico": "35788402", "plnenieHodnota": "7 626,00 EUR", "datumUhrady": "30.07.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100701", "plneniePopis": "účastnícky poplatok_Podhradayová", "nazov": "Český institut interních auditorů, z.s.", "ico": "", "plnenieHodnota": "11 827,75 CZK", "datumUhrady": "04.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100702", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Brusel - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "746,22 EUR", "datumUhrady": "04.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100703", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Paríž - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "855,94 EUR", "datumUhrady": "04.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100704", "plneniePopis": "letenka Viedeň-Paríž-Brusel-Viedeň 29.6-2.7.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "855,94 EUR", "datumUhrady": "01.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100705", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Brusel - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "706,22 EUR", "datumUhrady": "01.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100706", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Brusel - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "634,22 EUR", "datumUhrady": "04.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100707", "plneniePopis": "Dochádzkový a prístupový systém", "nazov": "ARBE, s.r.o.", "ico": "36056553", "plnenieHodnota": "720,78 EUR", "datumUhrady": "05.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100708", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Londýn - Viedeň 6.7. - 8.7.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "1 311,83 EUR", "datumUhrady": "04.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100709", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Londýn - Viedeň 6.7. - 8.7.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "2 086,43 EUR", "datumUhrady": "04.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100710", "plneniePopis": "letenka Viedeň-Paríž-Viedeň 29.6.-1.7.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "984,86 EUR", "datumUhrady": "04.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100711", "plneniePopis": "prenájom konf. priestorov a občerstvenie", "nazov": "voco the Hague, an IHG Hotel", "ico": "", "plnenieHodnota": "1 460,00 EUR", "datumUhrady": "01.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100712", "plneniePopis": "Zml č. PZ002000054259_002-zrážková 2025", "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.", "ico": "35850370", "plnenieHodnota": "932,51 EUR", "datumUhrady": "04.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100713", "plneniePopis": "ZML SPIN2 Health-3-2024-04- 2025", "nazov": "Asseco Solutions, a.s.", "ico": "00602311", "plnenieHodnota": "5 031,27 EUR", "datumUhrady": "06.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100714", "plneniePopis": "Servisná zmluva č. 369/2025", "nazov": "eSCeTech, s.r.o.", "ico": "53278186", "plnenieHodnota": "653,13 EUR", "datumUhrady": "04.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100715", "plneniePopis": "služby monitoringu pre MZ SR 2025", "nazov": "Slovakia Online s.r.o.", "ico": "31402445", "plnenieHodnota": "554,12 EUR", "datumUhrady": "22.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100716", "plneniePopis": "dodávka plynu", "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.", "ico": "35743565", "plnenieHodnota": "985,38 EUR", "datumUhrady": "04.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100717", "plneniePopis": "Obal na diplom so šátnym znakom", "nazov": "Reklamná agentúra PRECISION s.r.o.", "ico": "36558613", "plnenieHodnota": "209,10 EUR", "datumUhrady": "04.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100718", "plneniePopis": "BL815IC - oprava", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "1 669,12 EUR", "datumUhrady": "04.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100719", "plneniePopis": "Tonery", "nazov": "DRUCKER s.r.o.", "ico": "44925417", "plnenieHodnota": "1 057,19 EUR", "datumUhrady": "04.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100720", "plneniePopis": "Preklad materiálu zo SJ do AJ, 10 NS", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "233,70 EUR", "datumUhrady": "04.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100721", "plneniePopis": "BL815IC- výmena bŕzd", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "669,05 EUR", "datumUhrady": "04.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100722", "plneniePopis": "poistenie ZPC_06/2025", "nazov": "Union poisťovňa, a. s.", "ico": "31322051", "plnenieHodnota": "101,08 EUR", "datumUhrady": "04.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100723", "plneniePopis": "refundácia_Ing. A. Ďurecová", "nazov": "Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici", "ico": "00606979", "plnenieHodnota": "254,91 EUR", "datumUhrady": "05.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100724", "plneniePopis": "Odvádzanie odpad. vôd ver. kanalizácie", "nazov": "Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.", "ico": "36644030", "plnenieHodnota": "964,94 EUR", "datumUhrady": "26.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100725", "plneniePopis": "Poistná zmluva č. 800 403 0200 - 2025", "nazov": "ČSOB Poisťovňa, a.s.", "ico": "31325416", "plnenieHodnota": "2 322,16 EUR", "datumUhrady": "04.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100726", "plneniePopis": "Inter. a exter. pomocné práce OBJ2024/378", "nazov": "Jaroslav Bílek", "ico": "50742531", "plnenieHodnota": "1 647,50 EUR", "datumUhrady": "07.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100727", "plneniePopis": "refundácia_ZPC", "nazov": "Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky", "ico": "00607223", "plnenieHodnota": "858,41 EUR", "datumUhrady": "05.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100728", "plneniePopis": "refundácia_ZPC", "nazov": "Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky", "ico": "00607223", "plnenieHodnota": "789,93 EUR", "datumUhrady": "05.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100729", "plneniePopis": "poistenie ZPC_07/2025", "nazov": "Union poisťovňa, a. s.", "ico": "31322051", "plnenieHodnota": "35,28 EUR", "datumUhrady": "07.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100730", "plneniePopis": "refundácia_ZPC", "nazov": "Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade", "ico": "00611051", "plnenieHodnota": "100,20 EUR", "datumUhrady": "05.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100731", "plneniePopis": "SLA pre portál kategorizácie 2025", "nazov": "Disig, a.s.", "ico": "35975946", "plnenieHodnota": "1 230,00 EUR", "datumUhrady": "20.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100732", "plneniePopis": "SLA pre portál kategorizácie 2025", "nazov": "Disig, a.s.", "ico": "35975946", "plnenieHodnota": "9 225,00 EUR", "datumUhrady": "12.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100733", "plneniePopis": "ZML SPIN2 Health-3-2024-04- 2025", "nazov": "Asseco Solutions, a.s.", "ico": "00602311", "plnenieHodnota": "1 970,46 EUR", "datumUhrady": "13.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100735", "plneniePopis": "zabezpečenie liekov proti COVID-19 2025", "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť", "ico": "31625657", "plnenieHodnota": "4 035,97 EUR", "datumUhrady": "12.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100736", "plneniePopis": "členský príspevok_Smatanová", "nazov": "Komora manažérov kybernetickej bezpečnosti", "ico": "56397381", "plnenieHodnota": "150,00 EUR", "datumUhrady": "12.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100737", "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025", "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.", "ico": "35708182", "plnenieHodnota": "5 424,34 EUR", "datumUhrady": "19.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100738", "plneniePopis": "Preklad materiálu", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "172,74 EUR", "datumUhrady": "12.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100739", "plneniePopis": "BL284TI - oprava vozidla", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "97,72 EUR", "datumUhrady": "12.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100740", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Paríž - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "539,26 EUR", "datumUhrady": "12.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100741", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Paríž - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "539,26 EUR", "datumUhrady": "12.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100742", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Paríž - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "539,26 EUR", "datumUhrady": "12.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100743", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Paríž - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "679,26 EUR", "datumUhrady": "14.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100744", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Ženeva - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "598,63 EUR", "datumUhrady": "14.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100745", "plneniePopis": "Preklad materiálu z Aj do SJ, 50 NS", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "1 180,19 EUR", "datumUhrady": "12.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100746", "plneniePopis": "technická analýza kybernetickej bezpečnosti", "nazov": "Kreston Slovakia Technology, s.r.o.", "ico": "53647785", "plnenieHodnota": "73 615,50 EUR", "datumUhrady": "19.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100747", "plneniePopis": "Tonery", "nazov": "DRUCKER s.r.o.", "ico": "44925417", "plnenieHodnota": "1 480,67 EUR", "datumUhrady": "12.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100748", "plneniePopis": "BT097EL pravidelný servis", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "417,62 EUR", "datumUhrady": "14.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100749", "plneniePopis": "Webex-nákup licencií", "nazov": "Slovanet, a. s.", "ico": "35954612", "plnenieHodnota": "51 630,48 EUR", "datumUhrady": "14.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100750", "plneniePopis": "Servis kop. zariadenia RICOH", "nazov": "RICOH Slovakia s.r.o.", "ico": "31331785", "plnenieHodnota": "605,16 EUR", "datumUhrady": "14.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100751", "plneniePopis": "Výkon odbor. prehliadok a odbor. skúšok EPS", "nazov": "Robert Pecov", "ico": "45284415", "plnenieHodnota": "43,05 EUR", "datumUhrady": "19.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100752", "plneniePopis": "Mandátne certifikáty", "nazov": "Disig, a.s.", "ico": "35975946", "plnenieHodnota": "270,60 EUR", "datumUhrady": "14.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100753", "plneniePopis": "Hygienické a čistiace potreby", "nazov": "MAJSTER PAPIER, s.r.o.", "ico": "31347525", "plnenieHodnota": "705,07 EUR", "datumUhrady": "14.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100754", "plneniePopis": "Hygienické potreby", "nazov": "MAJSTER PAPIER, s.r.o.", "ico": "31347525", "plnenieHodnota": "1 295,78 EUR", "datumUhrady": "12.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100755", "plneniePopis": "prenájom a servis rohoží 2025-2027", "nazov": "CWS Slovensko, s. r. o.", "ico": "31411045", "plnenieHodnota": "148,58 EUR", "datumUhrady": "14.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100756", "plneniePopis": "Zml č. PZ002000054259_002-zrážková 2025", "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.", "ico": "35850370", "plnenieHodnota": "345,64 EUR", "datumUhrady": "14.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100758", "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025", "nazov": "LUXE plus s.r.o.", "ico": "53606311", "plnenieHodnota": "5 255,14 EUR", "datumUhrady": "19.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100759", "plneniePopis": "Tlač plagátov NLPDZ a PARAFILIK", "nazov": "printworld.com GmbH", "ico": "", "plnenieHodnota": "389,98 EUR", "datumUhrady": "21.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100760", "plneniePopis": "Tlač plagátov NLPDZ a PARAFILIK", "nazov": "printworld.com GmbH", "ico": "", "plnenieHodnota": "389,98 EUR", "datumUhrady": "21.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100761", "plneniePopis": "voda do dávkovačov na MZ SR 2025", "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.", "ico": "50046586", "plnenieHodnota": "565,91 EUR", "datumUhrady": "19.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100762", "plneniePopis": "služby MULTISPORT karty 2025", "nazov": "Benefit Systems Slovakia s.r.o.", "ico": "48059528", "plnenieHodnota": "2 478,00 EUR", "datumUhrady": "20.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100763", "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025", "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.", "ico": "35708182", "plnenieHodnota": "4 343,04 EUR", "datumUhrady": "21.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100764", "plneniePopis": "Tlmočenie 2.7.2025", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "1 922,15 EUR", "datumUhrady": "21.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100765", "plneniePopis": "Python školenie v rámci projektu HEROES", "nazov": "Codebridge College", "ico": "56652437", "plnenieHodnota": "950,00 EUR", "datumUhrady": "21.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100766", "plneniePopis": "Kontrolná prehliadka a údržba požiarnych uzáverov", "nazov": "ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s. r. o.", "ico": "31341578", "plnenieHodnota": "147,60 EUR", "datumUhrady": "19.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100767", "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2025", "nazov": "Slovak Telekom, a.s.", "ico": "35763469", "plnenieHodnota": "1 954,55 EUR", "datumUhrady": "21.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100768", "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2025", "nazov": "Slovak Telekom, a.s.", "ico": "35763469", "plnenieHodnota": "123,42 EUR", "datumUhrady": "20.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100769", "plneniePopis": "Poskyt. spravodajského servisu TASR 2025", "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky", "ico": "31320414", "plnenieHodnota": "1 111,92 EUR", "datumUhrady": "22.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100770", "plneniePopis": "SLA pre portál kategorizácie 2025", "nazov": "Disig, a.s.", "ico": "35975946", "plnenieHodnota": "9 225,00 EUR", "datumUhrady": "02.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100771", "plneniePopis": "Zml č. PZ002000054259_002-zrážková 2025", "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.", "ico": "35850370", "plnenieHodnota": "828,55 EUR", "datumUhrady": "20.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100772", "plneniePopis": "podpora prevádzky IS MZ SR 2025", "nazov": "CSFIT s.r.o.", "ico": "50700308", "plnenieHodnota": "6 703,50 EUR", "datumUhrady": "21.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100773", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 055/2021/ZODH-2025", "nazov": "HOUR, spol. s r.o.", "ico": "31586163", "plnenieHodnota": "1 222,62 EUR", "datumUhrady": "19.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100774", "plneniePopis": "právne služby č.557/2020-2025", "nazov": "POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.", "ico": "50568124", "plnenieHodnota": "359,78 EUR", "datumUhrady": "22.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100775", "plneniePopis": "voda do dávkovačov na MZ SR 2025", "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.", "ico": "50046586", "plnenieHodnota": "604,62 EUR", "datumUhrady": "18.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100776", "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025", "nazov": "LUXE plus s.r.o.", "ico": "53606311", "plnenieHodnota": "45 928,78 EUR", "datumUhrady": "19.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100777", "plneniePopis": "Dochádzkový a prístupový systém", "nazov": "ARBE, s.r.o.", "ico": "36056553", "plnenieHodnota": "720,78 EUR", "datumUhrady": "20.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100778", "plneniePopis": "SLA pre telef. ústredňu 2025", "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.", "ico": "35879335", "plnenieHodnota": "2 214,00 EUR", "datumUhrady": "19.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100779", "plneniePopis": "Zmluva o poskyt. služieb 898/2024-2025", "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.", "ico": "35788402", "plnenieHodnota": "7 626,00 EUR", "datumUhrady": "19.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100780", "plneniePopis": "dodávka el. energie", "nazov": "encare, s.r.o.", "ico": "52302555", "plnenieHodnota": "10 652,40 EUR", "datumUhrady": "19.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100781", "plneniePopis": "nájom neb priestorov- garáže 2025", "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava", "ico": "31813861", "plnenieHodnota": "2 353,70 EUR", "datumUhrady": "20.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100782", "plneniePopis": "dodávka plynu", "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.", "ico": "35743565", "plnenieHodnota": "2 078,61 EUR", "datumUhrady": "20.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100783", "plneniePopis": "nákup kávovarov 2 ks", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "-842,23 EUR", "datumUhrady": "14.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100784", "plneniePopis": "Tlač nálepiek pre pediatrické ambulancie (PERCH)", "nazov": "Copy.sk, s.r.o.", "ico": "47182393", "plnenieHodnota": "328,05 EUR", "datumUhrady": "27.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100785", "plneniePopis": "Služby pre rozvoj a údržbu systému EMA.EVO", "nazov": "IXSOL, s.r.o.", "ico": "46489860", "plnenieHodnota": "20 499,18 EUR", "datumUhrady": "19.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100786", "plneniePopis": "Inter. a exter. pomocné práce OBJ2024/378", "nazov": "Jaroslav Bílek", "ico": "50742531", "plnenieHodnota": "1 823,50 EUR", "datumUhrady": "04.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100787", "plneniePopis": "Expresný preklad materiálu zo SJ do AJ, 5 NS", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "147,60 EUR", "datumUhrady": "22.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100788", "plneniePopis": "BL815IC- oprava zámku", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "268,94 EUR", "datumUhrady": "22.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100789", "plneniePopis": "Výkon odbor. prehliadok a odbor. skúšok EPS", "nazov": "Robert Pecov", "ico": "45284415", "plnenieHodnota": "295,20 EUR", "datumUhrady": "22.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100790", "plneniePopis": "ZML SPIN2 Health-3-2024-04- 2025", "nazov": "Asseco Solutions, a.s.", "ico": "00602311", "plnenieHodnota": "1 970,46 EUR", "datumUhrady": "05.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100791", "plneniePopis": "zabezpečenie liekov proti COVID-19 2025", "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť", "ico": "31625657", "plnenieHodnota": "2 017,99 EUR", "datumUhrady": "30.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100792", "plneniePopis": "zabezpečenie mrazového režimu 2025", "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť", "ico": "31625657", "plnenieHodnota": "1 045,67 EUR", "datumUhrady": null, "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100793", "plneniePopis": "Pripoj. a poskyt. verej. elektron. komunik. služby", "nazov": "SWAN, a.s.", "ico": "35680202", "plnenieHodnota": "1 190,38 EUR", "datumUhrady": "04.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100794", "plneniePopis": "dodávka plynu", "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.", "ico": "35743565", "plnenieHodnota": "1 434,77 EUR", "datumUhrady": "05.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100795", "plneniePopis": "Poskytovanie upratovacích služieb 2025", "nazov": "RENUVION Quality s. r. o.", "ico": "50494589", "plnenieHodnota": "9 397,20 EUR", "datumUhrady": "04.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100796", "plneniePopis": "Dohoda o urovnaní-podpora IS Kategor.", "nazov": "CCN s.r.o.", "ico": "35972416", "plnenieHodnota": "272 816,46 EUR", "datumUhrady": "26.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100798", "plneniePopis": "poskyt. služ. Call centra NL dušev. zdr.", "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.", "ico": "35879335", "plnenieHodnota": "1 820,40 EUR", "datumUhrady": "01.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100799", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2025", "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.", "ico": "53340671", "plnenieHodnota": "1 526 784,24 EUR", "datumUhrady": "05.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100800", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2025", "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.", "ico": "53340671", "plnenieHodnota": "381 535,18 EUR", "datumUhrady": "05.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100801", "plneniePopis": "dodávka el. energie_dobropis", "nazov": "encare, s.r.o.", "ico": "52302555", "plnenieHodnota": "-1 061,19 EUR", "datumUhrady": "26.08.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100802", "plneniePopis": "zmluva o dielo 1131209", "nazov": "Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET", "ico": "17055270", "plnenieHodnota": "900,00 EUR", "datumUhrady": "01.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100803", "plneniePopis": "Zálohovacie zariadenie - pásková knižnica 1 ks", "nazov": "Aricoma Systems s.r.o.", "ico": "36396222", "plnenieHodnota": "37 638,00 EUR", "datumUhrady": "01.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100804", "plneniePopis": "zriadenie linky 0800 pre NL duš. zdrav.", "nazov": "SWAN, a.s.", "ico": "35680202", "plnenieHodnota": "1 132,34 EUR", "datumUhrady": "10.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100805", "plneniePopis": "***školenie_Mgr. Hodorovská", "nazov": "Mária Škraková", "ico": "", "plnenieHodnota": "87,00 EUR", "datumUhrady": "10.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100806", "plneniePopis": "poistenie ZPC 08/2025", "nazov": "Union poisťovňa, a. s.", "ico": "31322051", "plnenieHodnota": "16,60 EUR", "datumUhrady": "05.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100807", "plneniePopis": "Zbierka zákonov SR 2025 - 4.preddavok", "nazov": "Poradca podnikateľa, spol. s r.o.", "ico": "31592503", "plnenieHodnota": "567,00 EUR", "datumUhrady": "05.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100808", "plneniePopis": "Pripoj. a poskyt. verej. elektron. komunik. služby", "nazov": "SWAN, a.s.", "ico": "35680202", "plnenieHodnota": "2 410,37 EUR", "datumUhrady": "10.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100809", "plneniePopis": "SSL certifikát", "nazov": "Web security s.r.o.", "ico": "", "plnenieHodnota": "749,00 EUR", "datumUhrady": "16.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100810", "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025", "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.", "ico": "35708182", "plnenieHodnota": "3 308,17 EUR", "datumUhrady": "29.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100811", "plneniePopis": "náradie pre pneuservis", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "123,47 EUR", "datumUhrady": "16.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100812", "plneniePopis": "Tonery", "nazov": "DRUCKER s.r.o.", "ico": "44925417", "plnenieHodnota": "4 546,45 EUR", "datumUhrady": "16.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100813", "plneniePopis": "Hlavičkový papier biely", "nazov": "Red Tulip s.r.o.", "ico": "35955503", "plnenieHodnota": "344,40 EUR", "datumUhrady": "22.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100814", "plneniePopis": "Vizitky", "nazov": "Red Tulip s.r.o.", "ico": "35955503", "plnenieHodnota": "103,32 EUR", "datumUhrady": "22.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100815", "plneniePopis": "Zml č. PZ002000054259_002-zrážková 2025", "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.", "ico": "35850370", "plnenieHodnota": "345,64 EUR", "datumUhrady": "22.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100816", "plneniePopis": "prenájom a servis rohoží 2025-2027", "nazov": "CWS Slovensko, s. r. o.", "ico": "31411045", "plnenieHodnota": "148,58 EUR", "datumUhrady": "16.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100817", "plneniePopis": "Technická podpora IT syst MZSR 2025", "nazov": "EMM, spol. s r.o.", "ico": "17316260", "plnenieHodnota": "7 134,00 EUR", "datumUhrady": "10.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100818", "plneniePopis": "Zmluva o poskyt. služieb 898/2024-2025", "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.", "ico": "35788402", "plnenieHodnota": "7 626,00 EUR", "datumUhrady": "22.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100819", "plneniePopis": "12 R01 epištúdia", "nazov": "ixactly s.r.o.", "ico": "48181773", "plnenieHodnota": "177 215,94 EUR", "datumUhrady": "12.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100820", "plneniePopis": "ročný prístup do databázy", "nazov": "Foaf s.r.o.", "ico": "36774421", "plnenieHodnota": "244,77 EUR", "datumUhrady": "09.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100821", "plneniePopis": "et + catering BA - KE", "nazov": "Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky", "ico": "00151866", "plnenieHodnota": "1 897,00 EUR", "datumUhrady": "17.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100822", "plneniePopis": "Prístup Centrum účtovníkov Slovenska", "nazov": "CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o", "ico": "36760951", "plnenieHodnota": "275,00 EUR", "datumUhrady": "11.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100823", "plneniePopis": "dodávka plynu", "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.", "ico": "35743565", "plnenieHodnota": "2 086,58 EUR", "datumUhrady": "25.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100824", "plneniePopis": "Kávovar", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "599,99 EUR", "datumUhrady": "17.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100825", "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2025", "nazov": "Slovak Telekom, a.s.", "ico": "35763469", "plnenieHodnota": "2 014,02 EUR", "datumUhrady": "26.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100826", "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2025", "nazov": "Slovak Telekom, a.s.", "ico": "35763469", "plnenieHodnota": "123,42 EUR", "datumUhrady": "25.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100827", "plneniePopis": "BL284TI- oprava úniku oleja", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "581,75 EUR", "datumUhrady": "25.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100828", "plneniePopis": "Tonery", "nazov": "DRUCKER s.r.o.", "ico": "44925417", "plnenieHodnota": "4 378,68 EUR", "datumUhrady": "25.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100829", "plneniePopis": "Kancelárske potreby SIPOOR", "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER", "ico": "32627211", "plnenieHodnota": "1 313,94 EUR", "datumUhrady": "25.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100830", "plneniePopis": "voda do dávkovačov na MZ SR 2025", "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.", "ico": "50046586", "plnenieHodnota": "489,45 EUR", "datumUhrady": "17.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100831", "plneniePopis": "Dochádzkový a prístupový systém", "nazov": "ARBE, s.r.o.", "ico": "36056553", "plnenieHodnota": "720,78 EUR", "datumUhrady": "17.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100832", "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025", "nazov": "LUXE plus s.r.o.", "ico": "53606311", "plnenieHodnota": "45 928,78 EUR", "datumUhrady": "17.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100833", "plneniePopis": "dodávka el. energie", "nazov": "encare, s.r.o.", "ico": "52302555", "plnenieHodnota": "10 652,40 EUR", "datumUhrady": "17.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100834", "plneniePopis": "podpora prevádzky IS MZ SR 2025", "nazov": "CSFIT s.r.o.", "ico": "50700308", "plnenieHodnota": "6 703,50 EUR", "datumUhrady": "25.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100836", "plneniePopis": "zabezpečenie mrazového režimu 2025", "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť", "ico": "31625657", "plnenieHodnota": "3 218,00 EUR", "datumUhrady": "30.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100837", "plneniePopis": "Odvádzanie odpad. vôd ver. kanalizácie", "nazov": "Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.", "ico": "36644030", "plnenieHodnota": "99,47 EUR", "datumUhrady": "26.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100838", "plneniePopis": "Odvádzanie odpad. vôd ver. kanalizácie_upomienka", "nazov": "Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.", "ico": "36644030", "plnenieHodnota": "4,70 EUR", "datumUhrady": "26.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100839", "plneniePopis": "dodávka el. energie", "nazov": "encare, s.r.o.", "ico": "52302555", "plnenieHodnota": "-2 798,79 EUR", "datumUhrady": "12.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100840", "plneniePopis": "Oprava tlačiarní Konica Minolta", "nazov": "TREND SLOVAKIA, s.r.o.", "ico": "35787414", "plnenieHodnota": "36,90 EUR", "datumUhrady": "17.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100841", "plneniePopis": "Odvádzanie odpad. vôd ver. kanalizácie_upomienk", "nazov": "Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.", "ico": "36644030", "plnenieHodnota": "4,70 EUR", "datumUhrady": "26.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100842", "plneniePopis": "služby MULTISPORT karty 2025", "nazov": "Benefit Systems Slovakia s.r.o.", "ico": "48059528", "plnenieHodnota": "2 702,00 EUR", "datumUhrady": "18.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100843", "plneniePopis": "nájom neb priestorov- garáže 2025", "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava", "ico": "31813861", "plnenieHodnota": "2 353,70 EUR", "datumUhrady": "26.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100844", "plneniePopis": "zriadenie linky 0800 pre NL duš. zdrav.", "nazov": "SWAN, a.s.", "ico": "35680202", "plnenieHodnota": "1 183,21 EUR", "datumUhrady": "30.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100845", "plneniePopis": "Vstupenky na BHS pre zahraničnú misiu", "nazov": "Slovenská filharmónia", "ico": "00164704", "plnenieHodnota": "448,00 EUR", "datumUhrady": "19.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100846", "plneniePopis": "Nabíjacia karta - nabíjanie elektromobilu", "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.", "ico": "35823551", "plnenieHodnota": "301,47 EUR", "datumUhrady": "19.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100847", "plneniePopis": "zasklenie okna", "nazov": "SKLENÁRSTVO KRÁLOVIČ s. r. o.", "ico": "44718063", "plnenieHodnota": "1 843,99 EUR", "datumUhrady": "19.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100848", "plneniePopis": "právne služby č.557/2020-2025", "nazov": "POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.", "ico": "50568124", "plnenieHodnota": "2 352,38 EUR", "datumUhrady": "26.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100849", "plneniePopis": "", "nazov": "Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici", "ico": "00606979", "plnenieHodnota": "1 552,48 EUR", "datumUhrady": "19.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100850", "plneniePopis": "IT komponenty", "nazov": "Datacomp s.r.o.", "ico": "36212466", "plnenieHodnota": "13 931,12 EUR", "datumUhrady": "30.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100851", "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025", "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.", "ico": "35708182", "plnenieHodnota": "3 728,30 EUR", "datumUhrady": "30.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100852", "plneniePopis": "poskyt. služ. Call centra NL dušev. zdr.", "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.", "ico": "35879335", "plnenieHodnota": "1 820,40 EUR", "datumUhrady": "13.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100853", "plneniePopis": "SLA pre telef. ústredňu 2025", "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.", "ico": "35879335", "plnenieHodnota": "2 214,00 EUR", "datumUhrady": "26.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100854", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 055/2021/ZODH-2025", "nazov": "HOUR, spol. s r.o.", "ico": "31586163", "plnenieHodnota": "1 222,62 EUR", "datumUhrady": "30.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100855", "plneniePopis": "Zmluva o poskytovaní monitoringu_08/2025", "nazov": "Mediaboard Slovakia s. r. o.", "ico": "47242396", "plnenieHodnota": "720,90 EUR", "datumUhrady": "23.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100856", "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025", "nazov": "LUXE plus s.r.o.", "ico": "53606311", "plnenieHodnota": "6 379,35 EUR", "datumUhrady": "29.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100857", "plneniePopis": "Poskytovanie upratovacích služieb 2025", "nazov": "RENUVION Quality s. r. o.", "ico": "50494589", "plnenieHodnota": "9 397,20 EUR", "datumUhrady": "29.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100858", "plneniePopis": "Hygienické potreby", "nazov": "MAJSTER PAPIER, s.r.o.", "ico": "31347525", "plnenieHodnota": "713,86 EUR", "datumUhrady": "26.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100859", "plneniePopis": "Dodávka vody - vodné-stočné", "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.", "ico": "35850370", "plnenieHodnota": "828,55 EUR", "datumUhrady": "26.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100860", "plneniePopis": "Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "745,22 EUR", "datumUhrady": "01.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100861", "plneniePopis": "Pripoj. a poskyt. verej. elektron. komunik. služby", "nazov": "SWAN, a.s.", "ico": "35680202", "plnenieHodnota": "5 197,66 EUR", "datumUhrady": "30.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100862", "plneniePopis": "účasť na veľtrhu", "nazov": "Medfair s.r.o.", "ico": "", "plnenieHodnota": "790,00 EUR", "datumUhrady": null, "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100863", "plneniePopis": "Servis portálu Kategorizácia SLA", "nazov": "Disig, a.s.", "ico": "35975946", "plnenieHodnota": "15 682,50 EUR", "datumUhrady": "24.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100864", "plneniePopis": "úprava a doplnenie užív. v EZS", "nazov": "DELTECH, a.s.", "ico": "30225582", "plnenieHodnota": "80,44 EUR", "datumUhrady": "26.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100865", "plneniePopis": "Návrh a vytvorenie Drogového informačného portálu", "nazov": "Monkeymedia s. r. o.", "ico": "53130251", "plnenieHodnota": "29 261,70 EUR", "datumUhrady": "06.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100866", "plneniePopis": "Hygienické potreby", "nazov": "MAJSTER PAPIER, s.r.o.", "ico": "31347525", "plnenieHodnota": "1 222,05 EUR", "datumUhrady": "06.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100867", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Brusel - Viedeň 10.9 - 11.9.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "557,22 EUR", "datumUhrady": "01.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100868", "plneniePopis": "letenky Viedeň - NY - Viedeň18-23.9.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "2 453,62 EUR", "datumUhrady": "06.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100869", "plneniePopis": "letenky Viedeň - NY - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "2 453,62 EUR", "datumUhrady": "06.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100870", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Ženeva - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "915,65 EUR", "datumUhrady": "01.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100871", "plneniePopis": "Servisný zásah ústredňa - UPS", "nazov": "SWAN, a.s.", "ico": "35680202", "plnenieHodnota": "694,95 EUR", "datumUhrady": "26.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100872", "plneniePopis": "Elektrické spotrebiče_KM", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "540,62 EUR", "datumUhrady": "01.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100873", "plneniePopis": "BL284TI- výmena expanznej nádoby", "nazov": "Hilka, s.r.o.", "ico": "50729454", "plnenieHodnota": "83,78 EUR", "datumUhrady": "01.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100874", "plneniePopis": "Inter. a exter. pomocné práce OBJ2024/378", "nazov": "Jaroslav Bílek", "ico": "50742531", "plnenieHodnota": "1 639,50 EUR", "datumUhrady": "30.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100875", "plneniePopis": "Revízia elektroinštalácie a bleskozvodnej sústavy", "nazov": "TECHCONTROL, s. r. o.", "ico": "45428140", "plnenieHodnota": "4 755,18 EUR", "datumUhrady": "06.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100876", "plneniePopis": "Odbor. prehliadky a odbor. skúšky EZS", "nazov": "Robert Pecov", "ico": "45284415", "plnenieHodnota": "307,50 EUR", "datumUhrady": "01.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100877", "plneniePopis": "Výkon odbor. prehliadok a odbor. skúšok EPS", "nazov": "Robert Pecov", "ico": "45284415", "plnenieHodnota": "43,05 EUR", "datumUhrady": "01.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100878", "plneniePopis": "Technická podpora IT syst MZSR 2025", "nazov": "EMM, spol. s r.o.", "ico": "17316260", "plnenieHodnota": "7 134,00 EUR", "datumUhrady": "08.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100879", "plneniePopis": "ZML SPIN2 Health-3-2024-04- 2025", "nazov": "Asseco Solutions, a.s.", "ico": "00602311", "plnenieHodnota": "1 970,46 EUR", "datumUhrady": "17.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100880", "plneniePopis": "SLA pre portál kategorizácie 2025", "nazov": "Disig, a.s.", "ico": "35975946", "plnenieHodnota": "9 225,00 EUR", "datumUhrady": "08.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100881", "plneniePopis": "dodávka plynu", "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.", "ico": "35743565", "plnenieHodnota": "1 254,67 EUR", "datumUhrady": "30.09.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100882", "plneniePopis": "Poskyt. spravodajského servisu TASR 2025", "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky", "ico": "31320414", "plnenieHodnota": "1 111,92 EUR", "datumUhrady": "13.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100883", "plneniePopis": "zabezpečenie mrazového režimu 2025", "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť", "ico": "31625657", "plnenieHodnota": "1 609,77 EUR", "datumUhrady": "01.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100884", "plneniePopis": "zabezpečenie liekov proti COVID-19 2025", "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť", "ico": "31625657", "plnenieHodnota": "2 091,47 EUR", "datumUhrady": "01.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100885", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2025", "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.", "ico": "53340671", "plnenieHodnota": "1 572 278,93 EUR", "datumUhrady": "08.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100886", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2025", "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.", "ico": "53340671", "plnenieHodnota": "260 111,91 EUR", "datumUhrady": "08.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100887", "plneniePopis": "ročný prístup do portálu vssr.sk", "nazov": "Poradca podnikateľa, spol. s r.o.", "ico": "31592503", "plnenieHodnota": "233,70 EUR", "datumUhrady": "02.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100888", "plneniePopis": "Nabíjacia karta - nabíjanie elektromobilu", "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.", "ico": "35823551", "plnenieHodnota": "317,14 EUR", "datumUhrady": "02.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100889", "plneniePopis": "prevádzka a rozvoj ...Human", "nazov": "HOUR, spol. s r.o.", "ico": "31586163", "plnenieHodnota": "1 546,86 EUR", "datumUhrady": "14.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100890", "plneniePopis": "prenájom priestorov", "nazov": "Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.)", "ico": "00211087", "plnenieHodnota": "87 920,40 EUR", "datumUhrady": "08.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100891", "plneniePopis": "Catering pre zahraničnú misiu ECDC", "nazov": "Delikanti s.r.o.", "ico": "46884033", "plnenieHodnota": "3 460,00 EUR", "datumUhrady": "13.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100892", "plneniePopis": "Výmena podružných vodomerov", "nazov": "eSCeTech, s.r.o.", "ico": "53278186", "plnenieHodnota": "4 889,25 EUR", "datumUhrady": "08.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100893", "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025", "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.", "ico": "35708182", "plnenieHodnota": "4 549,77 EUR", "datumUhrady": "13.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100894", "plneniePopis": "Tričká s potlačou", "nazov": "SignFactory s.r.o.", "ico": "54966795", "plnenieHodnota": "99,05 EUR", "datumUhrady": "08.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100895", "plneniePopis": "kontrola EZS na chránené priestory OKRKM", "nazov": "DELTECH, a.s.", "ico": "30225582", "plnenieHodnota": "205,78 EUR", "datumUhrady": "08.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100896", "plneniePopis": "Comirnaty", "nazov": "Pfizer Export B.V.", "ico": "", "plnenieHodnota": "561 600,00 EUR", "datumUhrady": "13.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100897", "plneniePopis": "Comirnaty", "nazov": "Pfizer Export B.V.", "ico": "", "plnenieHodnota": "112 320,00 EUR", "datumUhrady": "13.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100898", "plneniePopis": "Comirnaty", "nazov": "Pfizer Export B.V.", "ico": "", "plnenieHodnota": "336 960,00 EUR", "datumUhrady": "13.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100899", "plneniePopis": "Comirnaty", "nazov": "Pfizer Export B.V.", "ico": "", "plnenieHodnota": "673 920,00 EUR", "datumUhrady": "13.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100900", "plneniePopis": "Comirnaty", "nazov": "Pfizer Export B.V.", "ico": "", "plnenieHodnota": "56 160,00 EUR", "datumUhrady": "13.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100901", "plneniePopis": "Comirnaty", "nazov": "Pfizer Export B.V.", "ico": "", "plnenieHodnota": "28 080,00 EUR", "datumUhrady": "13.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100902", "plneniePopis": "Prenájom neónového nápisu na podujatie Medifutura", "nazov": "MARMAOS s. r. o.", "ico": "53672496", "plnenieHodnota": "225,00 EUR", "datumUhrady": "13.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100903", "plneniePopis": "Samolepiace menovky Avery na textil", "nazov": "Lamitec, spol. s r.o.", "ico": "35710691", "plnenieHodnota": "50,50 EUR", "datumUhrady": "13.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100904", "plneniePopis": "Úradný preklad zo SJ do AJ 27 NS", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "661,54 EUR", "datumUhrady": "08.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100906", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Kodaň - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "956,36 EUR", "datumUhrady": "13.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100907", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Kodaň - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "956,36 EUR", "datumUhrady": "13.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100908", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Kodaň - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "956,36 EUR", "datumUhrady": "13.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100909", "plneniePopis": "Letenka Ženeva - Viedeň, 19.9.205", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "247,00 EUR", "datumUhrady": "13.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100910", "plneniePopis": "Roll-upy 3x", "nazov": "Nataliia Kryzhanovska", "ico": "54905486", "plnenieHodnota": "125,07 EUR", "datumUhrady": "08.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100911", "plneniePopis": "prenájom výstavných stánkov", "nazov": "Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.)", "ico": "00211087", "plnenieHodnota": "59 779,23 EUR", "datumUhrady": "22.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100912", "plneniePopis": "Webhosting a servisná podpora", "nazov": "Monkeymedia s. r. o.", "ico": "53130251", "plnenieHodnota": "1 635,90 EUR", "datumUhrady": "21.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100913", "plneniePopis": "Poskytnutie výskumných služieb", "nazov": "Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky", "ico": "31796362", "plnenieHodnota": "22 000,00 EUR", "datumUhrady": "17.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100914", "plneniePopis": "Tlmočenie", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "221,40 EUR", "datumUhrady": "13.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100915", "plneniePopis": "Xerox zásobník pre VersaLink B7xx/C7100-520 listov", "nazov": "Datacomp s.r.o.", "ico": "36212466", "plnenieHodnota": "1 117,32 EUR", "datumUhrady": "17.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100916", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Brusel - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "538,22 EUR", "datumUhrady": "17.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100917", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Londýn - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "452,73 EUR", "datumUhrady": "15.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100918", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Bazilej - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "511,91 EUR", "datumUhrady": "15.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100919", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Brusel - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "733,22 EUR", "datumUhrady": "15.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100920", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Brusel - Viedeň, 22.-23.9.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "732,22 EUR", "datumUhrady": "15.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100921", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Brusel - Viedeň, 29.9.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "731,72 EUR", "datumUhrady": "15.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100922", "plneniePopis": "letenky Viedeň - Vilnius - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "215,75 EUR", "datumUhrady": "15.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100923", "plneniePopis": "SLA pre telef. ústredňu 2025", "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.", "ico": "35879335", "plnenieHodnota": "738,00 EUR", "datumUhrady": "13.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100924", "plneniePopis": "SLA pre telefónnu ústredňu", "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.", "ico": "35879335", "plnenieHodnota": "26 568,00 EUR", "datumUhrady": "15.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100925", "plneniePopis": "služby cateringu", "nazov": "Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava", "ico": "31780466", "plnenieHodnota": "12 943,30 EUR", "datumUhrady": "22.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100926", "plneniePopis": "dodávka plynu", "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.", "ico": "35743565", "plnenieHodnota": "2 827,23 EUR", "datumUhrady": "15.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100927", "plneniePopis": "Stavebný a technický dozor", "nazov": "KUBIng Consult s. r. o.", "ico": "54635349", "plnenieHodnota": "24 686,10 EUR", "datumUhrady": "17.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100928", "plneniePopis": "školenie_Valachovič_Maruniak", "nazov": "EDOS-PEM s.r.o.", "ico": "36287229", "plnenieHodnota": "196,00 EUR", "datumUhrady": "16.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100929", "plneniePopis": "zriadenie linky 0800 pre NL duš. zdrav.", "nazov": "SWAN, a.s.", "ico": "35680202", "plnenieHodnota": "956,13 EUR", "datumUhrady": "21.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100930", "plneniePopis": "Posilnenie vlakovej dopravy", "nazov": "Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.", "ico": "35914939", "plnenieHodnota": "8 806,80 EUR", "datumUhrady": "16.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100932", "plneniePopis": "nájom neb priestorov- garáže 2025", "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava", "ico": "31813861", "plnenieHodnota": "2 353,70 EUR", "datumUhrady": "16.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100933", "plneniePopis": "Návrh dizajnu a vyhotovenie 15 ks plakiet", "nazov": "Ján Micko - M&M", "ico": "55978495", "plnenieHodnota": "900,00 EUR", "datumUhrady": "16.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100934", "plneniePopis": "propagačný materiál", "nazov": "Promo Direct s.r.o.", "ico": "", "plnenieHodnota": "7 075,24 EUR", "datumUhrady": "30.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100935", "plneniePopis": "školenie_Špirková", "nazov": "Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka", "ico": "46380434", "plnenieHodnota": "232,47 EUR", "datumUhrady": "17.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100936", "plneniePopis": "Zverejňovanie pracovných ponúk", "nazov": "Alma Career Slovakia s. r. o.", "ico": "35800861", "plnenieHodnota": "1 044,27 EUR", "datumUhrady": "17.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100937", "plneniePopis": "služby MULTISPORT karty 2025", "nazov": "Benefit Systems Slovakia s.r.o.", "ico": "48059528", "plnenieHodnota": "2 709,00 EUR", "datumUhrady": "17.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100938", "plneniePopis": "obedy pre hostí ECDC", "nazov": "Delikanti s.r.o.", "ico": "46884033", "plnenieHodnota": "558,25 EUR", "datumUhrady": "20.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100939", "plneniePopis": "Servis portálu Kategorizácia SLA", "nazov": "Disig, a.s.", "ico": "35975946", "plnenieHodnota": "61,50 EUR", "datumUhrady": "10.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100940", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 055/2021/ZODH-2025", "nazov": "HOUR, spol. s r.o.", "ico": "31586163", "plnenieHodnota": "39,98 EUR", "datumUhrady": "17.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100941", "plneniePopis": "Vizitky", "nazov": "Red Tulip s.r.o.", "ico": "35955503", "plnenieHodnota": "79,95 EUR", "datumUhrady": "14.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100942", "plneniePopis": "Poistenie zahranič. pracov. ciest 2025", "nazov": "Union poisťovňa, a. s.", "ico": "31322051", "plnenieHodnota": "70,31 EUR", "datumUhrady": "22.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100943", "plneniePopis": "dodávka el. energie_dobropis", "nazov": "encare, s.r.o.", "ico": "52302555", "plnenieHodnota": "-1 865,86 EUR", "datumUhrady": "30.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100944", "plneniePopis": "Inter. a exter. pomocné práce OBJ2024/378", "nazov": "Jaroslav Bílek", "ico": "50742531", "plnenieHodnota": "1 355,50 EUR", "datumUhrady": "27.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100945", "plneniePopis": "Tlačoviny", "nazov": "Red Tulip s.r.o.", "ico": "35955503", "plnenieHodnota": "226,32 EUR", "datumUhrady": "22.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100946", "plneniePopis": "Tonery", "nazov": "DRUCKER s.r.o.", "ico": "44925417", "plnenieHodnota": "1 697,77 EUR", "datumUhrady": "27.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100947", "plneniePopis": "Tonery", "nazov": "DRUCKER s.r.o.", "ico": "44925417", "plnenieHodnota": "1 968,49 EUR", "datumUhrady": "27.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100948", "plneniePopis": "Kancelárske potreby", "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER", "ico": "32627211", "plnenieHodnota": "4 528,33 EUR", "datumUhrady": "27.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100949", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Brusel - Viedeň, 1.10.-2.10.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "782,72 EUR", "datumUhrady": "24.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100950", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Brusel - Viedeň, 1.10.-2.10.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "792,72 EUR", "datumUhrady": "24.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100951", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Brusel - Viedeň, 1.10.-2.10.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "792,72 EUR", "datumUhrady": "24.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100952", "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025", "nazov": "LUXE plus s.r.o.", "ico": "53606311", "plnenieHodnota": "45 928,78 EUR", "datumUhrady": "27.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100953", "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025", "nazov": "LUXE plus s.r.o.", "ico": "53606311", "plnenieHodnota": "4 444,87 EUR", "datumUhrady": "27.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100954", "plneniePopis": "podpora prevádzky IS MZ SR 2025", "nazov": "CSFIT s.r.o.", "ico": "50700308", "plnenieHodnota": "6 703,50 EUR", "datumUhrady": "27.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100955", "plneniePopis": "prenájom a servis rohoží 2025-2027", "nazov": "CWS Slovensko, s. r. o.", "ico": "31411045", "plnenieHodnota": "171,46 EUR", "datumUhrady": "27.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100956", "plneniePopis": "poskyt. služ. Call centra NL dušev. zdr.", "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.", "ico": "35879335", "plnenieHodnota": "1 820,40 EUR", "datumUhrady": "27.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100957", "plneniePopis": "voda do dávkovačov na MZ SR 2025", "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.", "ico": "50046586", "plnenieHodnota": "734,04 EUR", "datumUhrady": "27.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100958", "plneniePopis": "kontrolná a serv. činnosť 2025", "nazov": "eSCeTech, s.r.o.", "ico": "53278186", "plnenieHodnota": "11 291,40 EUR", "datumUhrady": "24.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100959", "plneniePopis": "Zmluva o poskyt. služieb 898/2024-2025", "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.", "ico": "35788402", "plnenieHodnota": "7 626,00 EUR", "datumUhrady": "27.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100960", "plneniePopis": "Dochádzkový a prístupový systém", "nazov": "ARBE, s.r.o.", "ico": "36056553", "plnenieHodnota": "720,78 EUR", "datumUhrady": "27.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100961", "plneniePopis": "Zml č. PZ002000054259_002-zrážková 2025", "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.", "ico": "35850370", "plnenieHodnota": "335,08 EUR", "datumUhrady": "27.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100962", "plneniePopis": "Prevádzka a rozvoj HUMAN", "nazov": "HOUR, spol. s r.o.", "ico": "31586163", "plnenieHodnota": "2 320,30 EUR", "datumUhrady": "24.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100963", "plneniePopis": "Prevádzka a rozvoj HUMAN", "nazov": "HOUR, spol. s r.o.", "ico": "31586163", "plnenieHodnota": "1 222,62 EUR", "datumUhrady": "24.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100964", "plneniePopis": "Zmluva o poskytovaní monitoringu_9/2025", "nazov": "Mediaboard Slovakia s. r. o.", "ico": "47242396", "plnenieHodnota": "971,70 EUR", "datumUhrady": "23.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100965", "plneniePopis": "dodávka el. energie", "nazov": "encare, s.r.o.", "ico": "52302555", "plnenieHodnota": "10 652,40 EUR", "datumUhrady": "24.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100967", "plneniePopis": "Doplnkové služby - kópie úradného prekladu", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "184,30 EUR", "datumUhrady": "22.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100968", "plneniePopis": "školenie_Ottahelová", "nazov": "Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka", "ico": "46490213", "plnenieHodnota": "293,97 EUR", "datumUhrady": "24.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100970", "plneniePopis": "reklamné predmety", "nazov": "Plotbase s. r. o.", "ico": "45674515", "plnenieHodnota": "1 049,68 EUR", "datumUhrady": "24.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100971", "plneniePopis": "reklamné predmety", "nazov": "robertmak s.r.o.", "ico": "50845608", "plnenieHodnota": "273,00 EUR", "datumUhrady": "21.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100972", "plneniePopis": "Odvádzanie odpad. vôd ver. kanalizácie", "nazov": "Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.", "ico": "36644030", "plnenieHodnota": "10,02 EUR", "datumUhrady": "27.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100973", "plneniePopis": "Nabíjacia karta - nabíjanie elektromobilu", "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.", "ico": "35823551", "plnenieHodnota": "460,30 EUR", "datumUhrady": "31.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100974", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2025", "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.", "ico": "53340671", "plnenieHodnota": "1 203 437,87 EUR", "datumUhrady": "04.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100975", "plneniePopis": "refundácia ZPC", "nazov": "Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky", "ico": "00607223", "plnenieHodnota": "364,45 EUR", "datumUhrady": "27.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100976", "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2025", "nazov": "Slovak Telekom, a.s.", "ico": "35763469", "plnenieHodnota": "123,42 EUR", "datumUhrady": "23.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100977", "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2025", "nazov": "Slovak Telekom, a.s.", "ico": "35763469", "plnenieHodnota": "1 996,66 EUR", "datumUhrady": "24.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100978", "plneniePopis": "školenie_Mézes", "nazov": "Vzdelávacie centrum Education", "ico": "54791928", "plnenieHodnota": "145,00 EUR", "datumUhrady": "07.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100979", "plneniePopis": "školenie_Smatanova", "nazov": "Komora manažérov kybernetickej bezpečnosti", "ico": "56397381", "plnenieHodnota": "80,00 EUR", "datumUhrady": "07.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100980", "plneniePopis": "Propagačné predmety", "nazov": "Plotbase s. r. o.", "ico": "45674515", "plnenieHodnota": "1 011,78 EUR", "datumUhrady": "31.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100981", "plneniePopis": "Pripoj. a poskyt. verej. elektron. komunik. služby", "nazov": "SWAN, a.s.", "ico": "35680202", "plnenieHodnota": "5 220,89 EUR", "datumUhrady": "24.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100982", "plneniePopis": "Poskyt. spravodajského servisu TASR 2025", "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky", "ico": "31320414", "plnenieHodnota": "1 111,92 EUR", "datumUhrady": "29.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100983", "plneniePopis": "Dodatok č.1 k zmluve 326/2019", "nazov": "SEZAKO Trnava, s.r.o.", "ico": "36263800", "plnenieHodnota": "206,90 EUR", "datumUhrady": "03.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100984", "plneniePopis": "Dodávka vody - vodné-stočné", "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.", "ico": "35850370", "plnenieHodnota": "770,47 EUR", "datumUhrady": "31.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100985", "plneniePopis": "Chladnička s mrazničkou", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "259,47 EUR", "datumUhrady": "31.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100986", "plneniePopis": "ZML SPIN2 Health-3-2024-04- 2025", "nazov": "Asseco Solutions, a.s.", "ico": "00602311", "plnenieHodnota": "3 473,64 EUR", "datumUhrady": "04.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100987", "plneniePopis": "Doplatok k zmene letenky", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "131,00 EUR", "datumUhrady": "03.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100988", "plneniePopis": "Doplatok k zmene letenky_Kohutik", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "131,00 EUR", "datumUhrady": "03.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100989", "plneniePopis": "Doplatok k zmene letenky_Bobovník", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "131,00 EUR", "datumUhrady": "03.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100990", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Štokholm - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "258,48 EUR", "datumUhrady": "04.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100991", "plneniePopis": "Prevádzka a rozvoj personálneho a mzdového systému", "nazov": "HOUR, spol. s r.o.", "ico": "31586163", "plnenieHodnota": "39,98 EUR", "datumUhrady": "31.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100992", "plneniePopis": "Mandátne certifikáty", "nazov": "Disig, a.s.", "ico": "35975946", "plnenieHodnota": "159,90 EUR", "datumUhrady": "31.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100993", "plneniePopis": "Prevádzka a rozvoj personálneho a mzdového systému", "nazov": "HOUR, spol. s r.o.", "ico": "31586163", "plnenieHodnota": "488,31 EUR", "datumUhrady": "05.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100994", "plneniePopis": "ZML SPIN2 Health-3-2024-04- 2025", "nazov": "Asseco Solutions, a.s.", "ico": "00602311", "plnenieHodnota": "1 970,46 EUR", "datumUhrady": "04.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100995", "plneniePopis": "právne služby", "nazov": "soukeník – štrpka s. r. o.", "ico": "36862711", "plnenieHodnota": "6 844,80 EUR", "datumUhrady": "26.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100996", "plneniePopis": "dodávka plynu", "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.", "ico": "35743565", "plnenieHodnota": "1 912,76 EUR", "datumUhrady": "04.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100997", "plneniePopis": "Poskytovanie upratovacích služieb 2025", "nazov": "RENUVION Quality s. r. o.", "ico": "50494589", "plnenieHodnota": "9 397,20 EUR", "datumUhrady": "26.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100998", "plneniePopis": "Doplnenie kamerového systému-dielo", "nazov": "MAXNETWORK, s.r.o.", "ico": "36250481", "plnenieHodnota": "7 749,00 EUR", "datumUhrady": "03.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261100999", "plneniePopis": "zabezpečenie liekov proti COVID-19 2025", "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť", "ico": "31625657", "plnenieHodnota": "1 942,22 EUR", "datumUhrady": "04.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101000", "plneniePopis": "zabezpečenie mrazového režimu 2025", "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť", "ico": "31625657", "plnenieHodnota": "1 863,62 EUR", "datumUhrady": "04.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101001", "plneniePopis": "zmluva_9520074109", "nazov": "GSK Financial, a. s.", "ico": "35709332", "plnenieHodnota": "-448,82 EUR", "datumUhrady": "24.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101002", "plneniePopis": "zmluva_9520074109", "nazov": "GSK Financial, a. s.", "ico": "35709332", "plnenieHodnota": "-925,89 EUR", "datumUhrady": "24.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101004", "plneniePopis": "účasť na veľtrhu", "nazov": "Medfair s.r.o.", "ico": "", "plnenieHodnota": "790,00 EUR", "datumUhrady": "24.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101005", "plneniePopis": "večera pre zahraničnú misiu ECDC", "nazov": "GASTRO-DIAMONDS s. r. o.", "ico": "51184931", "plnenieHodnota": "440,00 EUR", "datumUhrady": "04.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101006", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2025", "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.", "ico": "53340671", "plnenieHodnota": "527 052,95 EUR", "datumUhrady": "04.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101007", "plneniePopis": "Apple iPhone Air 256GB", "nazov": "WESTech, spol. s r.o.", "ico": "35796111", "plnenieHodnota": "1 239,00 EUR", "datumUhrady": "24.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101008", "plneniePopis": "Apple iPhone Air 256GB", "nazov": "WESTech, spol. s r.o.", "ico": "35796111", "plnenieHodnota": "-1 239,00 EUR", "datumUhrady": null, "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101009", "plneniePopis": "Comirnaty LP.8.1 30mcg, 0792F", "nazov": "Pfizer Export B.V.", "ico": "", "plnenieHodnota": "336 960,00 EUR", "datumUhrady": "06.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101010", "plneniePopis": "Comirnaty LP.8.1 30mcg, 0792F", "nazov": "Pfizer Export B.V.", "ico": "", "plnenieHodnota": "336 960,00 EUR", "datumUhrady": "18.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101011", "plneniePopis": "Comirnaty LP.8.1 30mcg, 0792F", "nazov": "Pfizer Export B.V.", "ico": "", "plnenieHodnota": "393 120,00 EUR", "datumUhrady": "18.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101012", "plneniePopis": "Comirnaty LP.8.1 10mcg, 0810F", "nazov": "Pfizer Export B.V.", "ico": "", "plnenieHodnota": "56 160,00 EUR", "datumUhrady": "14.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101013", "plneniePopis": "Comirnaty LP.8.1 3mcg, 0813F", "nazov": "Pfizer Export B.V.", "ico": "", "plnenieHodnota": "28 080,00 EUR", "datumUhrady": "14.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101014", "plneniePopis": "Poskytovanie právnych služieb", "nazov": "L/R/P advokáti, s.r.o.", "ico": "52735354", "plnenieHodnota": "23 501,61 EUR", "datumUhrady": "07.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101015", "plneniePopis": "Poskytovanie právnych služieb", "nazov": "L/R/P advokáti, s.r.o.", "ico": "52735354", "plnenieHodnota": "9 680,72 EUR", "datumUhrady": "07.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101016", "plneniePopis": "Poskytovanie právnych služieb", "nazov": "L/R/P advokáti, s.r.o.", "ico": "52735354", "plnenieHodnota": "3 531,33 EUR", "datumUhrady": "07.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101017", "plneniePopis": "refundácia_Ref.dohoda č. 01/2025", "nazov": "Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky", "ico": "00699021", "plnenieHodnota": "2 637,49 EUR", "datumUhrady": "06.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101018", "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025", "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.", "ico": "35708182", "plnenieHodnota": "7 148,97 EUR", "datumUhrady": "12.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101019", "plneniePopis": "Kancelárske potreby", "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER", "ico": "32627211", "plnenieHodnota": "2 889,61 EUR", "datumUhrady": "04.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101020", "plneniePopis": "Úprava užívateľov v EZS", "nazov": "DELTECH, a.s.", "ico": "30225582", "plnenieHodnota": "36,16 EUR", "datumUhrady": "30.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101021", "plneniePopis": "Jesenná deratizácia budovy a okolia MZ SR", "nazov": "DDD-Pohotovosť, spol. s r.o.", "ico": "36730114", "plnenieHodnota": "200,00 EUR", "datumUhrady": "03.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101022", "plneniePopis": "Servis portálu Kategorizácia SLA", "nazov": "Disig, a.s.", "ico": "35975946", "plnenieHodnota": "9 225,00 EUR", "datumUhrady": "04.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101023", "plneniePopis": "Poskytovanie právnych služieb", "nazov": "L/R/P advokáti, s.r.o.", "ico": "52735354", "plnenieHodnota": "3 653,10 EUR", "datumUhrady": "07.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101024", "plneniePopis": "Poskytovanie právnych služieb", "nazov": "L/R/P advokáti, s.r.o.", "ico": "52735354", "plnenieHodnota": "7 062,66 EUR", "datumUhrady": "07.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101025", "plneniePopis": "Poskytovanie právnych služieb", "nazov": "L/R/P advokáti, s.r.o.", "ico": "52735354", "plnenieHodnota": "9 802,49 EUR", "datumUhrady": "07.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101026", "plneniePopis": "Licencie na vzdelávacej platforme", "nazov": "DATAQUEST", "ico": "", "plnenieHodnota": "849,00 USD", "datumUhrady": "17.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101027", "plneniePopis": "Letenky VIE - Madrid - VIE", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "469,08 EUR", "datumUhrady": "12.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101028", "plneniePopis": "Letenky VIE - Madrid - VIE", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "469,08 EUR", "datumUhrady": "12.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101029", "plneniePopis": "Apostilné samolepiace štítky", "nazov": "Red Tulip s.r.o.", "ico": "35955503", "plnenieHodnota": "86,10 EUR", "datumUhrady": "12.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101030", "plneniePopis": "Periférne vybavenie pre PC", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "40,80 EUR", "datumUhrady": "12.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101031", "plneniePopis": "Technická podpora IT syst MZSR 2025", "nazov": "EMM, spol. s r.o.", "ico": "17316260", "plnenieHodnota": "7 134,00 EUR", "datumUhrady": "07.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101032", "plneniePopis": "Zmluva o zabezp SLA-podpora IS Kategor.", "nazov": "CCN s.r.o.", "ico": "35972416", "plnenieHodnota": "18 450,00 EUR", "datumUhrady": "20.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101033", "plneniePopis": "Dohoda o urovnaní-podpora IS Kategor.", "nazov": "CCN s.r.o.", "ico": "35972416", "plnenieHodnota": "18 450,00 EUR", "datumUhrady": "06.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101034", "plneniePopis": "USB eToken 5110 FIPS", "nazov": "PosAm, spol. s r.o.", "ico": "31365078", "plnenieHodnota": "100,86 EUR", "datumUhrady": "12.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101035", "plneniePopis": "Výmena poruchovýdh hlásičov EPS 12 ks", "nazov": "Robert Pecov", "ico": "45284415", "plnenieHodnota": "2 256,31 EUR", "datumUhrady": "12.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101036", "plneniePopis": "Výkon odbor. prehliadok a odbor. skúšok EPS", "nazov": "Robert Pecov", "ico": "45284415", "plnenieHodnota": "30,75 EUR", "datumUhrady": "12.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101037", "plneniePopis": "Vypracovanie projektu", "nazov": "TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.", "ico": "31364381", "plnenieHodnota": "84 800,00 EUR", "datumUhrady": "11.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101038", "plneniePopis": "dodatok 9240094984-2025-Augustínová", "nazov": "UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu", "ico": "53812948", "plnenieHodnota": "118,99 EUR", "datumUhrady": "30.10.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101039", "plneniePopis": "Zmluva o spolupráci č. 890/2025", "nazov": "Creo advertising, s. r. o.", "ico": "51280299", "plnenieHodnota": "15 000,00 EUR", "datumUhrady": "24.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101040", "plneniePopis": "Letenky Viedeň-Malta-Bratislava 26.10. - 30.10.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "391,52 EUR", "datumUhrady": "19.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101041", "plneniePopis": "Letenka VIE-PEK-VIE 17.10-25.10.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "3 608,94 EUR", "datumUhrady": "19.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101042", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Štokholm - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "258,48 EUR", "datumUhrady": "19.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101043", "plneniePopis": "Letenky Viedeň-Malta-Bratislava 26.10. - 30.10.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "391,52 EUR", "datumUhrady": "19.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101044", "plneniePopis": "Letenka VIE-PEK-VIE 17.10-25.10.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "3 608,94 EUR", "datumUhrady": "19.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101045", "plneniePopis": "Letenka VIE-PEK-VIE 17.10-25.10.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "11 876,15 EUR", "datumUhrady": "19.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101046", "plneniePopis": "Letenka VIE-PEK-VIE 17.10-25.10.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "3 608,94 EUR", "datumUhrady": "19.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101047", "plneniePopis": "Letenka VIE-PEK-VIE 17.10-25.10.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "3 608,94 EUR", "datumUhrady": "21.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101048", "plneniePopis": "Oprava kopírovacieho stroja", "nazov": "RICOH Slovakia s.r.o.", "ico": "31331785", "plnenieHodnota": "177,12 EUR", "datumUhrady": "17.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101049", "plneniePopis": "Tonery", "nazov": "DRUCKER s.r.o.", "ico": "44925417", "plnenieHodnota": "887,69 EUR", "datumUhrady": "14.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101050", "plneniePopis": "Webkamera Logitech Brio 100, Off-white", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "39,90 EUR", "datumUhrady": "14.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101051", "plneniePopis": "Kancelársky papier", "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER", "ico": "32627211", "plnenieHodnota": "1 199,25 EUR", "datumUhrady": "14.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101052", "plneniePopis": "Kancelárske potreby", "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER", "ico": "32627211", "plnenieHodnota": "855,74 EUR", "datumUhrady": "14.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101053", "plneniePopis": "servis výťahov na rok 2025.", "nazov": "ELVYT, spol. s.r.o.", "ico": "31419143", "plnenieHodnota": "275,52 EUR", "datumUhrady": "10.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101054", "plneniePopis": "Tonery", "nazov": "DRUCKER s.r.o.", "ico": "44925417", "plnenieHodnota": "769,12 EUR", "datumUhrady": "17.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101055", "plneniePopis": "Zabezpečenie informačného systému xCost", "nazov": "Vision IT Solutions, a. s.", "ico": "36815799", "plnenieHodnota": "58 867,80 EUR", "datumUhrady": "17.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101056", "plneniePopis": "prenájom a servis rohoží 2025-2027", "nazov": "CWS Slovensko, s. r. o.", "ico": "31411045", "plnenieHodnota": "148,58 EUR", "datumUhrady": "17.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101057", "plneniePopis": "Licencie JUDIKATY.info", "nazov": "Informačná databáza, s. r. o.", "ico": "55173705", "plnenieHodnota": "2 000,00 EUR", "datumUhrady": "17.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101058", "plneniePopis": "Poskytovanie právnych služieb", "nazov": "L/R/P advokáti, s.r.o.", "ico": "52735354", "plnenieHodnota": "6 027,62 EUR", "datumUhrady": "26.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101059", "plneniePopis": "Servis portálu Kategorizácia SLA", "nazov": "Disig, a.s.", "ico": "35975946", "plnenieHodnota": "9 225,00 EUR", "datumUhrady": "19.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101060", "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025", "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.", "ico": "35708182", "plnenieHodnota": "5 300,51 EUR", "datumUhrady": "12.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101061", "plneniePopis": "ubytovanie delegácie ministra počas TPC", "nazov": "BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s.", "ico": "36168301", "plnenieHodnota": "597,50 EUR", "datumUhrady": "10.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101062", "plneniePopis": "ubytovanie delegácie ministra počas TPC", "nazov": "Finerg International, s.r.o.", "ico": "36511391", "plnenieHodnota": "130,00 EUR", "datumUhrady": "04.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101063", "plneniePopis": "ubytovanie delegácie ministra počas TPC", "nazov": "TATRY HOTELS s. r. o.", "ico": "43822312", "plnenieHodnota": "559,00 EUR", "datumUhrady": "04.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101064", "plneniePopis": "Poistenie zahranič. pracov. ciest 2025", "nazov": "Union poisťovňa, a. s.", "ico": "31322051", "plnenieHodnota": "151,05 EUR", "datumUhrady": "17.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101065", "plneniePopis": "Zber údajov a dát / stav drog. problematiky", "nazov": "TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o.", "ico": "37986856", "plnenieHodnota": "200,00 EUR", "datumUhrady": "17.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101066", "plneniePopis": "dodávka plynu", "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.", "ico": "35743565", "plnenieHodnota": "5 674,40 EUR", "datumUhrady": "17.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101067", "plneniePopis": "Hygienické potreby", "nazov": "MAJSTER PAPIER, s.r.o.", "ico": "31347525", "plnenieHodnota": "705,07 EUR", "datumUhrady": "17.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101068", "plneniePopis": "Oprava výťahov v budove MZ SR", "nazov": "ELVYT, spol. s.r.o.", "ico": "31419143", "plnenieHodnota": "292,74 EUR", "datumUhrady": "11.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101069", "plneniePopis": "obedy pre Akreditačné komisie 2025", "nazov": "Delikanti s.r.o.", "ico": "46884033", "plnenieHodnota": "35,60 EUR", "datumUhrady": "13.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101070", "plneniePopis": "nájom neb priestorov- garáže 2025", "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava", "ico": "31813861", "plnenieHodnota": "2 353,70 EUR", "datumUhrady": "17.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101071", "plneniePopis": "služby MULTISPORT karty 2025_11_2025", "nazov": "Benefit Systems Slovakia s.r.o.", "ico": "48059528", "plnenieHodnota": "3 052,00 EUR", "datumUhrady": "18.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101072", "plneniePopis": "Zber údajov a dát / stav drog. problematiky", "nazov": "Komunita - Ľudovítov n.o.", "ico": "36096725", "plnenieHodnota": "200,00 EUR", "datumUhrady": "17.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101073", "plneniePopis": "predplatné Trend Digital", "nazov": "News and Media Holding a.s.", "ico": "47256281", "plnenieHodnota": "131,80 EUR", "datumUhrady": "23.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101074", "plneniePopis": "dodatok 9240094946-2025- Marko", "nazov": "UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu", "ico": "53812948", "plnenieHodnota": "118,99 EUR", "datumUhrady": "10.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101076", "plneniePopis": "Apple iPhone Air 256GB", "nazov": "WESTech, spol. s r.o.", "ico": "35796111", "plnenieHodnota": "-1 239,00 EUR", "datumUhrady": "11.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101077", "plneniePopis": "Letenka Viedeň - Kodaň - Viedeň 27.10.-28.10.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "1 433,36 EUR", "datumUhrady": "21.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101078", "plneniePopis": "Letenka Viedeň - Kodaň - Viedeň 27.10.-30.10.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "661,36 EUR", "datumUhrady": "21.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101079", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Štokholm - Viedeň 4.11.-5.11.25", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "426,22 EUR", "datumUhrady": "21.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101080", "plneniePopis": "Letenka VIE-Paríž-VIE", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "657,08 EUR", "datumUhrady": "21.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101082", "plneniePopis": "úradný preklad", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "131,22 EUR", "datumUhrady": "26.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101083", "plneniePopis": "Prevádzka a rozvoj personálneho a mzdového systému", "nazov": "HOUR, spol. s r.o.", "ico": "31586163", "plnenieHodnota": "2 320,30 EUR", "datumUhrady": "26.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101084", "plneniePopis": "Tlačoviny", "nazov": "Red Tulip s.r.o.", "ico": "35955503", "plnenieHodnota": "4 394,79 EUR", "datumUhrady": "26.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101085", "plneniePopis": "Poskytovanie upratovacích služieb 2025", "nazov": "RENUVION Quality s. r. o.", "ico": "50494589", "plnenieHodnota": "9 397,20 EUR", "datumUhrady": "26.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101086", "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2025", "nazov": "Slovak Telekom, a.s.", "ico": "35763469", "plnenieHodnota": "123,42 EUR", "datumUhrady": "26.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101087", "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2025", "nazov": "Slovak Telekom, a.s.", "ico": "35763469", "plnenieHodnota": "2 048,63 EUR", "datumUhrady": "26.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101088", "plneniePopis": "voda do dávkovačov na MZ SR 2025", "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.", "ico": "50046586", "plnenieHodnota": "685,16 EUR", "datumUhrady": "26.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101089", "plneniePopis": "poskyt. služ. Call centra NL dušev. zdr.", "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.", "ico": "35879335", "plnenieHodnota": "1 820,40 EUR", "datumUhrady": "26.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101090", "plneniePopis": "Dochádzkový a prístupový systém", "nazov": "ARBE, s.r.o.", "ico": "36056553", "plnenieHodnota": "720,78 EUR", "datumUhrady": "26.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101091", "plneniePopis": "dodávka el. energie", "nazov": "encare, s.r.o.", "ico": "52302555", "plnenieHodnota": "10 652,40 EUR", "datumUhrady": "26.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101092", "plneniePopis": "dodávka el. energie", "nazov": "encare, s.r.o.", "ico": "52302555", "plnenieHodnota": "-1 471,73 EUR", "datumUhrady": "14.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101093", "plneniePopis": "Zmluva o poskytovaní monitoringu", "nazov": "Mediaboard Slovakia s. r. o.", "ico": "47242396", "plnenieHodnota": "971,70 EUR", "datumUhrady": "26.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101094", "plneniePopis": "Zml č. PZ002000054259_002-zrážková 2025", "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.", "ico": "35850370", "plnenieHodnota": "364,84 EUR", "datumUhrady": "26.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101095", "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025", "nazov": "LUXE plus s.r.o.", "ico": "53606311", "plnenieHodnota": "5 529,37 EUR", "datumUhrady": "26.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101096", "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025", "nazov": "LUXE plus s.r.o.", "ico": "53606311", "plnenieHodnota": "45 942,11 EUR", "datumUhrady": "26.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101097", "plneniePopis": "úhrada súdnych trov", "nazov": "Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r.o.", "ico": "36839132", "plnenieHodnota": "1 199,95 EUR", "datumUhrady": "20.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101098", "plneniePopis": "refundácia TPC_AK MZ SR", "nazov": "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta", "ico": "00397768", "plnenieHodnota": "51,40 EUR", "datumUhrady": "03.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101099", "plneniePopis": "Nabíjacia karta - nabíjanie elektromobilu", "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.", "ico": "35823551", "plnenieHodnota": "401,92 EUR", "datumUhrady": "19.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101100", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Brusel - Viedeň, 3. - 4..11.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "603,22 EUR", "datumUhrady": "21.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101101", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Brusel - Viedeň, 5.-6.11.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "629,22 EUR", "datumUhrady": "21.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101102", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Amsterdam - Viedeň 28.-31.10.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "475,05 EUR", "datumUhrady": "21.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101103", "plneniePopis": "Pripoj. a poskyt. verej. elektron. komunik. služby", "nazov": "SWAN, a.s.", "ico": "35680202", "plnenieHodnota": "5 356,42 EUR", "datumUhrady": "20.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101104", "plneniePopis": "Mobilný telefón", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "1 739,00 EUR", "datumUhrady": "24.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101105", "plneniePopis": "Čistiace a hygienické potreby MZ SR", "nazov": "MAJSTER PAPIER, s.r.o.", "ico": "31347525", "plnenieHodnota": "1 349,58 EUR", "datumUhrady": "20.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101106", "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025", "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.", "ico": "35708182", "plnenieHodnota": "5 651,10 EUR", "datumUhrady": "26.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101107", "plneniePopis": "zriadenie linky 0800 pre NL duš. zdrav.", "nazov": "SWAN, a.s.", "ico": "35680202", "plnenieHodnota": "1 300,54 EUR", "datumUhrady": "20.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101108", "plneniePopis": "Dodávka vody - vodné-stočné", "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.", "ico": "35850370", "plnenieHodnota": "1 018,64 EUR", "datumUhrady": "20.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101109", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2025", "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.", "ico": "53340671", "plnenieHodnota": "1 564 518,97 EUR", "datumUhrady": "26.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101110", "plneniePopis": "podpora prevádzky IS MZ SR 2025", "nazov": "CSFIT s.r.o.", "ico": "50700308", "plnenieHodnota": "6 703,50 EUR", "datumUhrady": "24.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101111", "plneniePopis": "Poskyt. spravodajského servisu TASR 2025", "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky", "ico": "31320414", "plnenieHodnota": "1 111,92 EUR", "datumUhrady": "02.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101112", "plneniePopis": "Zmluva o poskyt. služieb 898/2024-2025", "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.", "ico": "35788402", "plnenieHodnota": "7 626,00 EUR", "datumUhrady": "24.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101113", "plneniePopis": "školenie POO a SPP", "nazov": "Pod Lipou, s.r.o.", "ico": "55670865", "plnenieHodnota": "1 350,90 EUR", "datumUhrady": "24.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101114", "plneniePopis": "školenie POO a SPP", "nazov": "Pod Lipou, s.r.o.", "ico": "55670865", "plnenieHodnota": "5 882,60 EUR", "datumUhrady": "24.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101115", "plneniePopis": "Vypracovanie projektu", "nazov": "TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.", "ico": "31364381", "plnenieHodnota": "56 650,00 EUR", "datumUhrady": "26.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101116", "plneniePopis": "Občerstvenie", "nazov": "Delikanti s.r.o.", "ico": "46884033", "plnenieHodnota": "313,00 EUR", "datumUhrady": "26.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101117", "plneniePopis": "školenie_R. Javorčeková", "nazov": "EDOS-PEM s.r.o.", "ico": "36287229", "plnenieHodnota": "119,00 EUR", "datumUhrady": "26.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101118", "plneniePopis": "školenie_P. Grofič + P. Kalenčík", "nazov": "EDOS-PEM s.r.o.", "ico": "36287229", "plnenieHodnota": "238,00 EUR", "datumUhrady": "26.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101119", "plneniePopis": "zmluva o dielo 1131209", "nazov": "Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET", "ico": "17055270", "plnenieHodnota": "900,00 EUR", "datumUhrady": "28.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101120", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2025", "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.", "ico": "53340671", "plnenieHodnota": "590 573,64 EUR", "datumUhrady": "01.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101121", "plneniePopis": "Kosenie areálu MZ SR v Malackách", "nazov": "MARTEX, spol. s r.o.", "ico": "34099891", "plnenieHodnota": "1 709,70 EUR", "datumUhrady": "01.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101122", "plneniePopis": "Tonery", "nazov": "DRUCKER s.r.o.", "ico": "44925417", "plnenieHodnota": "367,65 EUR", "datumUhrady": "10.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101123", "plneniePopis": "Tonery", "nazov": "DRUCKER s.r.o.", "ico": "44925417", "plnenieHodnota": "1 672,19 EUR", "datumUhrady": "10.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101124", "plneniePopis": "Mandátne certifikáty", "nazov": "Disig, a.s.", "ico": "35975946", "plnenieHodnota": "535,05 EUR", "datumUhrady": "19.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101125", "plneniePopis": "Tlač letákov", "nazov": "Centrum polygrafických služieb", "ico": "42272360", "plnenieHodnota": "39,36 EUR", "datumUhrady": "03.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101127", "plneniePopis": "Predplatné PLUS 7 dní", "nazov": "News and Media Holding a.s.", "ico": "47256281", "plnenieHodnota": "99,90 EUR", "datumUhrady": "05.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101128", "plneniePopis": "Predplatné \"Právo a manažment v zdravotníctve\"2026", "nazov": "Wolters Kluwer SR s. r. o.", "ico": "31348262", "plnenieHodnota": "366,54 EUR", "datumUhrady": "05.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101129", "plneniePopis": "Predplatné SME a Index 2026", "nazov": "Petit Press, a.s.", "ico": "35790253", "plnenieHodnota": "315,80 EUR", "datumUhrady": "05.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101130", "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025", "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.", "ico": "35708182", "plnenieHodnota": "5 688,19 EUR", "datumUhrady": "05.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101131", "plneniePopis": "školenie_Maruniak", "nazov": "EDOS-PEM s.r.o.", "ico": "36287229", "plnenieHodnota": "102,00 EUR", "datumUhrady": "03.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101132", "plneniePopis": "dodávka plynu", "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.", "ico": "35743565", "plnenieHodnota": "4 137,34 EUR", "datumUhrady": "19.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101133", "plneniePopis": "Servis portálu Kategorizácia SLA", "nazov": "Disig, a.s.", "ico": "35975946", "plnenieHodnota": "9 225,00 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101134", "plneniePopis": "ZML SPIN2 Health-3-2024-04- 2025", "nazov": "Asseco Solutions, a.s.", "ico": "00602311", "plnenieHodnota": "1 970,46 EUR", "datumUhrady": "10.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101136", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Štokholm - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "-258,48 EUR", "datumUhrady": "28.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101137", "plneniePopis": "letenka VIEDEŇ - BRUSEL", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "-698,40 EUR", "datumUhrady": "28.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101138", "plneniePopis": "Letenky Viedeň-Hamburg-Štokholm-Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "-1 879,76 EUR", "datumUhrady": "28.11.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101139", "plneniePopis": "Zabezpečenie fotografickej techniky", "nazov": "AQT s.r.o.", "ico": "36042234", "plnenieHodnota": "9 455,00 EUR", "datumUhrady": "10.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101140", "plneniePopis": "Výkon technika požiarnej ochrany 2025", "nazov": "Ing. Anton Marci-HAPOSIS", "ico": "17683602", "plnenieHodnota": "1 200,00 EUR", "datumUhrady": "03.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101141", "plneniePopis": "školenie POO a SPP", "nazov": "Pod Lipou, s.r.o.", "ico": "55670865", "plnenieHodnota": "7 953,50 EUR", "datumUhrady": "08.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101142", "plneniePopis": "refundácia ZPC_Z. Váczy", "nazov": "Zuzana Váczy", "ico": "", "plnenieHodnota": "1 488,71 EUR", "datumUhrady": "11.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101144", "plneniePopis": "zbierka zákonov", "nazov": "Poradca podnikateľa, spol. s r.o.", "ico": "31592503", "plnenieHodnota": "420,00 EUR", "datumUhrady": "04.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101145", "plneniePopis": "Prenosné multifunkčné zariadenie", "nazov": "MediaTech Central Europe, a. s.", "ico": "35772581", "plnenieHodnota": "3 677,70 EUR", "datumUhrady": "10.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101146", "plneniePopis": "AA907NG - oprava čelného skla", "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.", "ico": "36777056", "plnenieHodnota": "73,80 EUR", "datumUhrady": "04.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101147", "plneniePopis": "Právne služby", "nazov": "soukeník – štrpka s. r. o.", "ico": "36862711", "plnenieHodnota": "19 316,68 EUR", "datumUhrady": "11.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101148", "plneniePopis": "Odstránenie závad hasiacich prístrojov a hydrantov", "nazov": "Flamecontrol s. r. o.", "ico": "47218657", "plnenieHodnota": "437,88 EUR", "datumUhrady": "04.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101149", "plneniePopis": "školenie_Hlavajová", "nazov": "Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka", "ico": "46380434", "plnenieHodnota": "232,47 EUR", "datumUhrady": "04.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101150", "plneniePopis": "Technická podpora IT syst MZSR 2025", "nazov": "EMM, spol. s r.o.", "ico": "17316260", "plnenieHodnota": "7 134,00 EUR", "datumUhrady": "05.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101151", "plneniePopis": "refundácia TPC_J. Dragašek", "nazov": "Jozef Dragašek", "ico": "", "plnenieHodnota": "51,40 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101152", "plneniePopis": "Zmluva o zabezp SLA-podpora IS Kategor.", "nazov": "CCN s.r.o.", "ico": "35972416", "plnenieHodnota": "18 450,00 EUR", "datumUhrady": "11.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101153", "plneniePopis": "Zmluva o zabezp SLA-podpora IS Kategor.", "nazov": "CCN s.r.o.", "ico": "35972416", "plnenieHodnota": "8 528,33 EUR", "datumUhrady": null, "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101154", "plneniePopis": "Tonery", "nazov": "DRUCKER s.r.o.", "ico": "44925417", "plnenieHodnota": "223,86 EUR", "datumUhrady": "15.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101155", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Ženeva - Viedeň 16.-22.11.2025", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "932,02 EUR", "datumUhrady": "10.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101156", "plneniePopis": "Výkon odbor. prehliadok a odbor. skúšok EPS", "nazov": "Robert Pecov", "ico": "45284415", "plnenieHodnota": "381,30 EUR", "datumUhrady": "19.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101157", "plneniePopis": "Vizitky", "nazov": "Red Tulip s.r.o.", "ico": "35955503", "plnenieHodnota": "287,82 EUR", "datumUhrady": "15.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101158", "plneniePopis": "Kalendáre 2026", "nazov": "IMI TRADE s.r.o.", "ico": "31565531", "plnenieHodnota": "712,91 EUR", "datumUhrady": "15.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101159", "plneniePopis": "prenájom a servis rohoží 2025-2027", "nazov": "CWS Slovensko, s. r. o.", "ico": "31411045", "plnenieHodnota": "148,58 EUR", "datumUhrady": "15.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101160", "plneniePopis": "Funkcionalita IS IKŽ v OP Windows 11", "nazov": "GEOSPEKTRUM s.r.o.", "ico": "35716495", "plnenieHodnota": "48 708,00 EUR", "datumUhrady": "11.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101161", "plneniePopis": "Kancelárske papier", "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER", "ico": "32627211", "plnenieHodnota": "2 158,65 EUR", "datumUhrady": "11.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101162", "plneniePopis": "Kancelárske potreby", "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER", "ico": "32627211", "plnenieHodnota": "2 259,62 EUR", "datumUhrady": "11.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101163", "plneniePopis": "Zber údajov a dát / stav drogovej problematiky", "nazov": "RETEST", "ico": "37926012", "plnenieHodnota": "200,00 EUR", "datumUhrady": "15.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101164", "plneniePopis": "audiovizuálny technika", "nazov": "PRO. Laika spol. s r.o", "ico": "31355218", "plnenieHodnota": "897,01 EUR", "datumUhrady": "11.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101165", "plneniePopis": "Propagačné materiály s potlačou", "nazov": "Hauerland spol. s r.o.", "ico": "35777885", "plnenieHodnota": "1 575,63 EUR", "datumUhrady": "11.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101166", "plneniePopis": "**1**FA k Dohovoru o zákaze vývoja, výroby ...", "nazov": "United Nations Office", "ico": "", "plnenieHodnota": "2 427,54 USD", "datumUhrady": "18.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101167", "plneniePopis": "Propagačný materiál pre rezidentské štúdium", "nazov": "Red Tulip s.r.o.", "ico": "35955503", "plnenieHodnota": "3 607,59 EUR", "datumUhrady": "19.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101168", "plneniePopis": "obedy pre Akreditačné komisie 2025", "nazov": "Delikanti s.r.o.", "ico": "46884033", "plnenieHodnota": "71,20 EUR", "datumUhrady": "17.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101170", "plneniePopis": "dodávka el. energie_dobropis", "nazov": "encare, s.r.o.", "ico": "52302555", "plnenieHodnota": "-783,43 EUR", "datumUhrady": "15.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101171", "plneniePopis": "Služby TV programu", "nazov": "MM-Sat s.r.o.", "ico": "47480025", "plnenieHodnota": "526,99 EUR", "datumUhrady": "11.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101172", "plneniePopis": "zriadenie linky 0800 pre NL duš. zdrav.", "nazov": "SWAN, a.s.", "ico": "35680202", "plnenieHodnota": "1 366,91 EUR", "datumUhrady": "17.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101173", "plneniePopis": "služby MULTISPORT karty 2025_12_2025", "nazov": "Benefit Systems Slovakia s.r.o.", "ico": "48059528", "plnenieHodnota": "2 926,00 EUR", "datumUhrady": "17.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101174", "plneniePopis": "dodávka plynu", "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.", "ico": "35743565", "plnenieHodnota": "6 596,80 EUR", "datumUhrady": "17.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101175", "plneniePopis": "*dohoda o úhrade_ZPC New York", "nazov": "Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky", "ico": "00699021", "plnenieHodnota": "10 983,58 EUR", "datumUhrady": "18.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101176", "plneniePopis": "Vianočné balíčky", "nazov": "SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o.", "ico": "45885648", "plnenieHodnota": "512,19 EUR", "datumUhrady": "27.01.2026", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101177", "plneniePopis": "nájom neb priestorov- garáže 2025", "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava", "ico": "31813861", "plnenieHodnota": "2 353,70 EUR", "datumUhrady": "17.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101178", "plneniePopis": "dodávka el. energie", "nazov": "encare, s.r.o.", "ico": "52302555", "plnenieHodnota": "10 652,40 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101179", "plneniePopis": "voda do dávkovačov na MZ SR 2025", "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.", "ico": "50046586", "plnenieHodnota": "539,42 EUR", "datumUhrady": "19.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101180", "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025", "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.", "ico": "35708182", "plnenieHodnota": "6 369,07 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101181", "plneniePopis": "Výkon technika požiarnej ochrany 2025", "nazov": "Ing. Anton Marci-HAPOSIS", "ico": "17683602", "plnenieHodnota": "200,00 EUR", "datumUhrady": "17.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101182", "plneniePopis": "Nabíjacia karta - nabíjanie elektromobilu", "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.", "ico": "35823551", "plnenieHodnota": "395,73 EUR", "datumUhrady": "17.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101183", "plneniePopis": "Preklad materiálov", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "129,96 EUR", "datumUhrady": "19.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101184", "plneniePopis": "Občerstvenie dňa 17.12.2025", "nazov": "charopos s. r. o.", "ico": "47577649", "plnenieHodnota": "2 315,25 EUR", "datumUhrady": "19.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101185", "plneniePopis": "Čistenie kanalizácie", "nazov": "Majster Kutil s. r. o.", "ico": "52985806", "plnenieHodnota": "357,70 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101187", "plneniePopis": "Zimná údržba 2025-2026", "nazov": "ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o.", "ico": "35968257", "plnenieHodnota": "1 497,89 EUR", "datumUhrady": "17.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101188", "plneniePopis": "Grafický návrh a tlač roll upu", "nazov": "Plotbase s. r. o.", "ico": "45674515", "plnenieHodnota": "81,10 EUR", "datumUhrady": "17.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101189", "plneniePopis": "Organizácia podujatia v rámci projektu", "nazov": "SNOWBALL COMMUNICATIONS, s.r.o.", "ico": "35841567", "plnenieHodnota": "21 909,13 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101190", "plneniePopis": "Tonery", "nazov": "DRUCKER s.r.o.", "ico": "44925417", "plnenieHodnota": "446,74 EUR", "datumUhrady": null, "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101191", "plneniePopis": "propagačný materiál- rezidentské štúdium", "nazov": "Red Tulip s.r.o.", "ico": "35955503", "plnenieHodnota": "596,30 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101192", "plneniePopis": "Pripoj. a poskyt. verej. elektron. komunik. služby", "nazov": "SWAN, a.s.", "ico": "35680202", "plnenieHodnota": "5 238,57 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101193", "plneniePopis": "Tonery", "nazov": "DRUCKER s.r.o.", "ico": "44925417", "plnenieHodnota": "1 686,58 EUR", "datumUhrady": null, "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101194", "plneniePopis": "školenie_Havalcová, Pastorek", "nazov": "IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.", "ico": "43939899", "plnenieHodnota": "356,70 EUR", "datumUhrady": "19.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101195", "plneniePopis": "školenie_Kalenčík", "nazov": "IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.", "ico": "43939899", "plnenieHodnota": "178,35 EUR", "datumUhrady": "19.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101196", "plneniePopis": "Zml č. PZ002000054259_002-zrážková 2025", "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.", "ico": "35850370", "plnenieHodnota": "392,71 EUR", "datumUhrady": "19.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101197", "plneniePopis": "Dodávka vody - vodné-stočné", "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.", "ico": "35850370", "plnenieHodnota": "1 163,41 EUR", "datumUhrady": "19.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101198", "plneniePopis": "zabezpečenie mrazového režimu 2025", "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť", "ico": "31625657", "plnenieHodnota": "22 921,69 EUR", "datumUhrady": "19.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101199", "plneniePopis": "zabezpečenie liekov proti COVID-19 2025", "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť", "ico": "31625657", "plnenieHodnota": "1 939,91 EUR", "datumUhrady": "19.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101200", "plneniePopis": "dodávka plynu", "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.", "ico": "35743565", "plnenieHodnota": "4 664,71 EUR", "datumUhrady": "19.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101201", "plneniePopis": "Integrácia a konsolidácia kategorizačných údajov", "nazov": "CCN s.r.o.", "ico": "35972416", "plnenieHodnota": "60 575,04 EUR", "datumUhrady": "19.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101202", "plneniePopis": "Licencie - Antivírus s EDR", "nazov": "S4B s.r.o.", "ico": "46507345", "plnenieHodnota": "114 390,00 EUR", "datumUhrady": "17.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101203", "plneniePopis": "Zmluva o zabezp SLA-podpora IS Kategor.", "nazov": "CCN s.r.o.", "ico": "35972416", "plnenieHodnota": "18 450,00 EUR", "datumUhrady": "30.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101204", "plneniePopis": "Servis portálu Kategorizácia SLA", "nazov": "Disig, a.s.", "ico": "35975946", "plnenieHodnota": "246,00 EUR", "datumUhrady": "19.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101205", "plneniePopis": "Poskyt. spravodajského servisu TASR 2025", "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky", "ico": "31320414", "plnenieHodnota": "1 111,92 EUR", "datumUhrady": "30.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101206", "plneniePopis": "Právne služby", "nazov": "soukeník – štrpka s. r. o.", "ico": "36862711", "plnenieHodnota": "3 786,70 EUR", "datumUhrady": "19.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101207", "plneniePopis": "kontrola el. spotrebičov 2025", "nazov": "Robert Pecov", "ico": "45284415", "plnenieHodnota": "7 798,20 EUR", "datumUhrady": "19.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101208", "plneniePopis": "Kancelárske stoličky", "nazov": "INTERCHAIR s.r.o.", "ico": "31402623", "plnenieHodnota": "4 317,30 EUR", "datumUhrady": "19.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101209", "plneniePopis": "Prac. stretnutie (POO)", "nazov": "Vzdelávacie stredisko MPSVR SR", "ico": "55955673", "plnenieHodnota": "1 838,00 EUR", "datumUhrady": "18.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101210", "plneniePopis": "Letenky Viedeň - Ženeva - Viedeň", "nazov": "Faveo, s.r.o.", "ico": "36249254", "plnenieHodnota": "684,02 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101211", "plneniePopis": "Vianočné darčekové balíčky", "nazov": "Drevenô koliesko s. r. o.", "ico": "53103963", "plnenieHodnota": "2 625,00 EUR", "datumUhrady": "27.01.2026", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101212", "plneniePopis": "CP_MUDr. Kolenová_25.-27.11.25", "nazov": "Alexandra Kolenová", "ico": "", "plnenieHodnota": "86,00 EUR", "datumUhrady": "19.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101213", "plneniePopis": "CP_Ing. Boguská", "nazov": "Prešovská univerzita v Prešove", "ico": "17070775", "plnenieHodnota": "68,30 EUR", "datumUhrady": "23.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101214", "plneniePopis": "CP_Ing. Syčová", "nazov": "Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade", "ico": "00611051", "plnenieHodnota": "522,77 EUR", "datumUhrady": "23.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101215", "plneniePopis": "Poskytovanie upratovacích služieb 2025", "nazov": "RENUVION Quality s. r. o.", "ico": "50494589", "plnenieHodnota": "9 397,20 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101216", "plneniePopis": "Sharefile licencie 10 ks na 12 mesiacov", "nazov": "Progress Software Corporation", "ico": "", "plnenieHodnota": "2 243,52 USD", "datumUhrady": "29.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101217", "plneniePopis": "podpora prevádzky IS MZ SR 2025", "nazov": "CSFIT s.r.o.", "ico": "50700308", "plnenieHodnota": "6 703,50 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101218", "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025", "nazov": "LUXE plus s.r.o.", "ico": "53606311", "plnenieHodnota": "45 942,11 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101219", "plneniePopis": "Zmluva o poskytovaní monitoringu", "nazov": "Mediaboard Slovakia s. r. o.", "ico": "47242396", "plnenieHodnota": "971,70 EUR", "datumUhrady": "30.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101220", "plneniePopis": "kontrola EZS na chránené priestory OKRKM", "nazov": "DELTECH, a.s.", "ico": "30225582", "plnenieHodnota": "205,78 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101221", "plneniePopis": "poskyt. služ. Call centra NL dušev. zdr.", "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.", "ico": "35879335", "plnenieHodnota": "301,35 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101222", "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025", "nazov": "LUXE plus s.r.o.", "ico": "53606311", "plnenieHodnota": "4 415,43 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101223", "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2025", "nazov": "Slovak Telekom, a.s.", "ico": "35763469", "plnenieHodnota": "123,42 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101224", "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2025", "nazov": "Slovak Telekom, a.s.", "ico": "35763469", "plnenieHodnota": "2 104,67 EUR", "datumUhrady": "23.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101225", "plneniePopis": "odmena členov ŠKM_Zálešáková", "nazov": "Janka Zálešáková", "ico": "", "plnenieHodnota": "15 240,00 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101226", "plneniePopis": "odmena členov ŠKM_Kordík", "nazov": "Jozef Kordík", "ico": "", "plnenieHodnota": "15 240,00 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101227", "plneniePopis": "odmena členov ŠKM_Vandrová", "nazov": "Gabriela Vandrová", "ico": "", "plnenieHodnota": "15 240,00 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101228", "plneniePopis": "odmena členov ŠKM_Božíková", "nazov": "Jarmila Božíková", "ico": "", "plnenieHodnota": "15 240,00 EUR", "datumUhrady": "23.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101229", "plneniePopis": "odmena členov ŠKM_Mičková", "nazov": "Anastázia Mičková", "ico": "", "plnenieHodnota": "15 240,00 EUR", "datumUhrady": "23.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101230", "plneniePopis": "odmena členov ŠKM_Morvay", "nazov": "Lucia Morvai", "ico": "", "plnenieHodnota": "15 240,00 EUR", "datumUhrady": "23.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101231", "plneniePopis": "Multimediálne centrum, rýchlovarné kanvice, poháre", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "172,73 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101232", "plneniePopis": "školenie JIS HM EPSIS", "nazov": "AITEN, a.s.", "ico": "36221945", "plnenieHodnota": "984,00 EUR", "datumUhrady": "23.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101233", "plneniePopis": "Poplatok - prihlásenie vozidiel", "nazov": "DANUBIASERVICE, a.s.", "ico": "31397549", "plnenieHodnota": "60,00 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101234", "plneniePopis": "Poplatok - prihlásenie vozidiel", "nazov": "DANUBIASERVICE, a.s.", "ico": "31397549", "plnenieHodnota": "60,00 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101235", "plneniePopis": "Prístupy do inform. systému TRANSPAREX na rok 2026", "nazov": "TRANSPAREX, a. s.", "ico": "51871998", "plnenieHodnota": "1 623,60 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101236", "plneniePopis": "Škoda Superb L&K 2.0 TSI 195kW 7°AP 4x4", "nazov": "DANUBIASERVICE, a.s.", "ico": "31397549", "plnenieHodnota": "46 696,74 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101237", "plneniePopis": "Škoda Superb L&K 2.0 TSI 195kW 7°AP 4x4", "nazov": "DANUBIASERVICE, a.s.", "ico": "31397549", "plnenieHodnota": "46 696,74 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101238", "plneniePopis": "školenie_Jambrichová", "nazov": "EDOS-PEM s.r.o.", "ico": "36287229", "plnenieHodnota": "119,00 EUR", "datumUhrady": "08.01.2026", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101239", "plneniePopis": "školenie_Borovíková", "nazov": "EDOS-PEM s.r.o.", "ico": "36287229", "plnenieHodnota": "119,00 EUR", "datumUhrady": "13.01.2026", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101240", "plneniePopis": "Zmluva o poskyt. služieb 898/2024-2025", "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.", "ico": "35788402", "plnenieHodnota": "7 626,00 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101241", "plneniePopis": "poskyt. služ. Call centra NL dušev. zdr.", "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.", "ico": "35879335", "plnenieHodnota": "1 820,40 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101242", "plneniePopis": "Dochádzkový a prístupový systém", "nazov": "ARBE, s.r.o.", "ico": "36056553", "plnenieHodnota": "720,78 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101243", "plneniePopis": "predplatné online prístup - Bezpečnosť v praxi", "nazov": "Poradca podnikateľa, spol. s r.o.", "ico": "31592503", "plnenieHodnota": "339,48 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101244", "plneniePopis": "Predplatné tlače", "nazov": "Poradca podnikateľa, spol. s r.o.", "ico": "31592503", "plnenieHodnota": "292,28 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101245", "plneniePopis": "úhrada pokuty", "nazov": "Správny súd v Bratislave", "ico": "54908566", "plnenieHodnota": "1 500,00 EUR", "datumUhrady": "09.01.2026", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101246", "plneniePopis": "Poskytovanie právnych služieb", "nazov": "L/R/P advokáti, s.r.o.", "ico": "52735354", "plnenieHodnota": "8 706,56 EUR", "datumUhrady": "23.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101247", "plneniePopis": "Poistenie zahranič. pracov. ciest 202517", "nazov": "Union poisťovňa, a. s.", "ico": "31322051", "plnenieHodnota": "39,01 EUR", "datumUhrady": "09.01.2026", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101248", "plneniePopis": "refundácia_Hagovská", "nazov": "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta", "ico": "00397768", "plnenieHodnota": "68,20 EUR", "datumUhrady": "23.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101249", "plneniePopis": "refundácia_Jarčušk", "nazov": "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta", "ico": "00397768", "plnenieHodnota": "45,40 EUR", "datumUhrady": "23.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101250", "plneniePopis": "školenie_Czvedlerová_Havalcová", "nazov": "EDOS-PEM s.r.o.", "ico": "36287229", "plnenieHodnota": "238,00 EUR", "datumUhrady": "08.01.2026", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101251", "plneniePopis": "úhrada trov", "nazov": "Mgr. Peter Miklóssy, advokát", "ico": "42125308", "plnenieHodnota": "1 026,98 EUR", "datumUhrady": "09.01.2026", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101252", "plneniePopis": "Poistenie PZP vozidiel -nové", "nazov": "GSK Financial, a. s.", "ico": "35709332", "plnenieHodnota": "13,88 EUR", "datumUhrady": "23.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101253", "plneniePopis": "Oprava výťahu- urgent. zásah", "nazov": "ELVYT, spol. s.r.o.", "ico": "31419143", "plnenieHodnota": "83,64 EUR", "datumUhrady": "23.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101254", "plneniePopis": "Odstránenie závady na Trafostanici", "nazov": "ZSE Business Services, s. r. o.", "ico": "50482751", "plnenieHodnota": "147,60 EUR", "datumUhrady": "23.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101255", "plneniePopis": "Výmena audio vrátnika", "nazov": "Robert Pecov", "ico": "45284415", "plnenieHodnota": "700,49 EUR", "datumUhrady": "23.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101256", "plneniePopis": "refundácia _Klement", "nazov": "Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici", "ico": "00606979", "plnenieHodnota": "1 306,26 EUR", "datumUhrady": "09.01.2026", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101257", "plneniePopis": "refundácia_ÚVZ SR", "nazov": "Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky", "ico": "00607223", "plnenieHodnota": "1 937,12 EUR", "datumUhrady": "09.01.2026", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101258", "plneniePopis": "Preklad materiálu z AJ do SJ 3 NS", "nazov": "LINGUITY, s.r.o.", "ico": "44057776", "plnenieHodnota": "88,56 EUR", "datumUhrady": "23.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101259", "plneniePopis": "Licencie CENKROS 4 rozpočtár + komplet sada cenník", "nazov": "KROS a.s.", "ico": "31635903", "plnenieHodnota": "1 328,40 EUR", "datumUhrady": "30.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101260", "plneniePopis": "Poistenie PZP vozidiel - flotily MZ SR", "nazov": "GSK Financial, a. s.", "ico": "35709332", "plnenieHodnota": "1 751,35 EUR", "datumUhrady": "30.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101261", "plneniePopis": "Predplatné denníka Hospodárske noviny", "nazov": "MAFRA Slovakia, a.s.", "ico": "51904446", "plnenieHodnota": "1 975,50 EUR", "datumUhrady": "23.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101262", "plneniePopis": "Nasadenie systému GitLab na správu softvérových", "nazov": "BeSecure, s.r.o.", "ico": "50641280", "plnenieHodnota": "6 150,00 EUR", "datumUhrady": "30.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101263", "plneniePopis": "BL130SZ- oprava", "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.", "ico": "36777056", "plnenieHodnota": "884,16 EUR", "datumUhrady": "23.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101264", "plneniePopis": "Servis portálu Kategorizácia SLA", "nazov": "Disig, a.s.", "ico": "35975946", "plnenieHodnota": "9 225,00 EUR", "datumUhrady": "30.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101265", "plneniePopis": "slúchadlá", "nazov": "Alza.sk s. r. o.", "ico": "36562939", "plnenieHodnota": "169,00 EUR", "datumUhrady": "23.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101266", "plneniePopis": "Predplatné periodík na rok 2026", "nazov": "Slovenská pošta, a.s.", "ico": "36631124", "plnenieHodnota": "913,80 EUR", "datumUhrady": "23.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101268", "plneniePopis": "Poskytovanie právnych služieb", "nazov": "L/R/P advokáti, s.r.o.", "ico": "52735354", "plnenieHodnota": "17 352,23 EUR", "datumUhrady": "30.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101269", "plneniePopis": "Poskytovanie právnych služieb", "nazov": "L/R/P advokáti, s.r.o.", "ico": "52735354", "plnenieHodnota": "9 772,04 EUR", "datumUhrady": "30.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101270", "plneniePopis": "Poskytovanie právnych služieb", "nazov": "L/R/P advokáti, s.r.o.", "ico": "52735354", "plnenieHodnota": "9 772,04 EUR", "datumUhrady": "30.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101271", "plneniePopis": "kontrolná a serv. činnosť 2025", "nazov": "eSCeTech, s.r.o.", "ico": "53278186", "plnenieHodnota": "738,00 EUR", "datumUhrady": "30.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101272", "plneniePopis": "Lauer-TAXE Online 4.0 na rok 2026", "nazov": "LAUER-FISCHER GmbH", "ico": "", "plnenieHodnota": "3 456,00 EUR", "datumUhrady": "26.01.2026", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101274", "plneniePopis": "ZML SPIN2 Health-3-2024-04- 2025", "nazov": "Asseco Solutions, a.s.", "ico": "00602311", "plnenieHodnota": "127,12 EUR", "datumUhrady": "30.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101275", "plneniePopis": "Občerstvenie dňa 17.12.2025", "nazov": "charopos s. r. o.", "ico": "47577649", "plnenieHodnota": "2 315,25 EUR", "datumUhrady": "30.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101276", "plneniePopis": "Technická podpora IT syst MZSR 2025", "nazov": "EMM, spol. s r.o.", "ico": "17316260", "plnenieHodnota": "7 134,00 EUR", "datumUhrady": "30.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101277", "plneniePopis": "Tonery", "nazov": "DRUCKER s.r.o.", "ico": "44925417", "plnenieHodnota": "4 378,31 EUR", "datumUhrady": "30.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101278", "plneniePopis": "Zabezpečenie občerstvenia", "nazov": "Delikanti s.r.o.", "ico": "46884033", "plnenieHodnota": "845,00 EUR", "datumUhrady": "30.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101279", "plneniePopis": "Upgrade a integrácia Fabasoft", "nazov": "Asseco Central Europe, a. s.", "ico": "35760419", "plnenieHodnota": "118 695,00 EUR", "datumUhrady": "30.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101280", "plneniePopis": "audit kybernetickej bezpečnosti", "nazov": "brainit.sk, s. r. o.", "ico": "52577465", "plnenieHodnota": "13 530,00 EUR", "datumUhrady": "30.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101283", "plneniePopis": "Vzdelávací seminár", "nazov": "Grape PR s.r.o.", "ico": "47695595", "plnenieHodnota": "8 622,30 EUR", "datumUhrady": "23.01.2026", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101285", "plneniePopis": "Veľkokapacitné tlačiarne", "nazov": "RICOH Slovakia s.r.o.", "ico": "31331785", "plnenieHodnota": "61 019,07 EUR", "datumUhrady": "31.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101286", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2025", "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.", "ico": "53340671", "plnenieHodnota": "573 908,38 EUR", "datumUhrady": "30.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101287", "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2025", "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.", "ico": "53340671", "plnenieHodnota": "2 432 545,69 EUR", "datumUhrady": "30.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101288", "plneniePopis": "Digitalizácia registra psychológov", "nazov": "inFormo s.r.o.", "ico": "35762756", "plnenieHodnota": "118 080,00 EUR", "datumUhrady": "30.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101289", "plneniePopis": "Organizácia konferencie", "nazov": "EUROHOTEL a. s.", "ico": "44360746", "plnenieHodnota": "9 790,00 EUR", "datumUhrady": "30.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101291", "plneniePopis": "refundácia_Ref.dohoda č. 01/2025", "nazov": "Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky", "ico": "00699021", "plnenieHodnota": "-2 637,49 EUR", "datumUhrady": "31.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101294", "plneniePopis": "zabezpečenie mrazového režimu 2025", "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť", "ico": "31625657", "plnenieHodnota": "1 045,67 EUR", "datumUhrady": "01.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101296", "plneniePopis": "Tonery", "nazov": "DRUCKER s.r.o.", "ico": "44925417", "plnenieHodnota": "1 686,58 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101297", "plneniePopis": "tonery", "nazov": "DRUCKER s.r.o.", "ico": "44925417", "plnenieHodnota": "446,74 EUR", "datumUhrady": "22.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261101301", "plneniePopis": "mplem. cenovej reg. dietetických potravín", "nazov": "CCN s.r.o.", "ico": "35972416", "plnenieHodnota": "8 528,33 EUR", "datumUhrady": "23.12.2025", "typ": "faktúra" }, { "fakturaID": "2025/0261400001", "plneniePopis": "odvoz odpadu", "nazov": "Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava", "ico": "00603481", "plnenieHodnota": "9 284,15 EUR", "datumUhrady": "25.02.2025", "typ": "faktúra" } ]