[
    {
        "fakturaID": "2026/0261100001",
        "plneniePopis": "Prevádzkovanie trafostanice 2025",
        "nazov": "ZSE Business Services, s. r. o.",
        "ico": "50482751",
        "plnenieHodnota": "676,50 EUR",
        "datumUhrady": "13.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100002",
        "plneniePopis": "Servis kávovarov",
        "nazov": "Pavol Martinka - SAKON servis",
        "ico": "44592973",
        "plnenieHodnota": "523,00 EUR",
        "datumUhrady": "13.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100003",
        "plneniePopis": "Hygienické potreby",
        "nazov": "MAJSTER PAPIER, s.r.o.",
        "ico": "31347525",
        "plnenieHodnota": "782,64 EUR",
        "datumUhrady": "13.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100004",
        "plneniePopis": "Odbor. prehliadky a odbor. skúšky EZS",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "799,50 EUR",
        "datumUhrady": "13.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100005",
        "plneniePopis": "Výkon odbor. prehliadok a odbor. skúšok EPS",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "43,05 EUR",
        "datumUhrady": "16.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100006",
        "plneniePopis": "zabezpečenie liekov proti COVID-19 2025",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "1 942,22 EUR",
        "datumUhrady": "15.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100007",
        "plneniePopis": "zabezpečenie mrazového režimu 2025",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "6 393,07 EUR",
        "datumUhrady": "20.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100008",
        "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025",
        "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.",
        "ico": "35708182",
        "plnenieHodnota": "5 752,84 EUR",
        "datumUhrady": "15.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100009",
        "plneniePopis": "obedy pre Akreditačné komisie 2025",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "8,90 EUR",
        "datumUhrady": "15.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100010",
        "plneniePopis": "Zimná údržba 2025-2026",
        "nazov": "ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o.",
        "ico": "35968257",
        "plnenieHodnota": "1 713,14 EUR",
        "datumUhrady": "20.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100011",
        "plneniePopis": "prenájom a servis rohoží 2025-2027",
        "nazov": "CWS Slovensko, s. r. o.",
        "ico": "31411045",
        "plnenieHodnota": "117,24 EUR",
        "datumUhrady": "16.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100012",
        "plneniePopis": "Aktualizácia softvéru",
        "nazov": "AJTY, s.r.o.",
        "ico": "35923571",
        "plnenieHodnota": "590,40 EUR",
        "datumUhrady": "16.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100013",
        "plneniePopis": "Právne služby",
        "nazov": "soukeník – štrpka s. r. o.",
        "ico": "36862711",
        "plnenieHodnota": "1 968,00 EUR",
        "datumUhrady": "16.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100014",
        "plneniePopis": "tonery",
        "nazov": "DRUCKER s.r.o.",
        "ico": "44925417",
        "plnenieHodnota": "822,50 EUR",
        "datumUhrady": "27.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100015",
        "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2025",
        "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.",
        "ico": "35708182",
        "plnenieHodnota": "3 624,33 EUR",
        "datumUhrady": "22.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100016",
        "plneniePopis": "Nabíjacia karta - nabíjanie elektromobilu",
        "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.",
        "ico": "35823551",
        "plnenieHodnota": "416,81 EUR",
        "datumUhrady": "20.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100017",
        "plneniePopis": "BL261UM- výmena tlmičov",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "764,69 EUR",
        "datumUhrady": "20.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100018",
        "plneniePopis": "Výkon technika požiarnej ochrany 2025",
        "nazov": "Ing. Anton Marci-HAPOSIS",
        "ico": "17683602",
        "plnenieHodnota": "200,00 EUR",
        "datumUhrady": "20.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100019",
        "plneniePopis": "dodávka plynu_1_2026",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "6 641,13 EUR",
        "datumUhrady": "03.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100020",
        "plneniePopis": "zrážková 2025_12_2025",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "405,10 EUR",
        "datumUhrady": "22.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100021",
        "plneniePopis": "Zmluva o poskytovaní monitoringu_12_25",
        "nazov": "Mediaboard Slovakia s. r. o.",
        "ico": "47242396",
        "plnenieHodnota": "971,70 EUR",
        "datumUhrady": "22.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100022",
        "plneniePopis": "poskyt. služ. Call centra NL dušev. zdr.",
        "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.",
        "ico": "35879335",
        "plnenieHodnota": "1 820,40 EUR",
        "datumUhrady": "20.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100023",
        "plneniePopis": "Zmluva o zabezp SLA-podpora IS Kategor._12_25",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "18 450,00 EUR",
        "datumUhrady": "28.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100024",
        "plneniePopis": "Poskyt. spravodajského servisu TASR 2025_12_25",
        "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky",
        "ico": "31320414",
        "plnenieHodnota": "1 111,92 EUR",
        "datumUhrady": "26.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100025",
        "plneniePopis": "zriadenie linky 0800 pre NL duš. zdrav._01_25",
        "nazov": "SWAN, a.s.",
        "ico": "35680202",
        "plnenieHodnota": "1 107,97 EUR",
        "datumUhrady": "20.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100026",
        "plneniePopis": "Dodávka a distribúcia elektriny_01_26",
        "nazov": "Pow-en a. s.",
        "ico": "43860125",
        "plnenieHodnota": "4 456,81 EUR",
        "datumUhrady": "23.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100027",
        "plneniePopis": "Dochádzkový a prístupový systém_12_25",
        "nazov": "ARBE, s.r.o.",
        "ico": "36056553",
        "plnenieHodnota": "720,78 EUR",
        "datumUhrady": "30.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100028",
        "plneniePopis": "Dodatok č.2  k zmluve 326/2019",
        "nazov": "SEZAKO Trnava, s.r.o.",
        "ico": "36263800",
        "plnenieHodnota": "213,38 EUR",
        "datumUhrady": "30.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100029",
        "plneniePopis": "upratovanie_01/2026",
        "nazov": "Clean space s. r. o.",
        "ico": "50244787",
        "plnenieHodnota": "7 740,51 EUR",
        "datumUhrady": "06.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100030",
        "plneniePopis": "Zmluva o poskyt. služieb 898/2024-2025",
        "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.",
        "ico": "35788402",
        "plnenieHodnota": "7 626,00 EUR",
        "datumUhrady": "26.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100031",
        "plneniePopis": "školenie_Lenková",
        "nazov": "KROS a.s.",
        "ico": "31635903",
        "plnenieHodnota": "490,77 EUR",
        "datumUhrady": "30.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100032",
        "plneniePopis": "Občerstvenie dňa 4.12.2025",
        "nazov": "FRESH REPUBLIC s. r. o.",
        "ico": "46419446",
        "plnenieHodnota": "947,00 EUR",
        "datumUhrady": "23.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100033",
        "plneniePopis": "Preklad materiálov",
        "nazov": "LINGUITY, s.r.o.",
        "ico": "44057776",
        "plnenieHodnota": "444,92 EUR",
        "datumUhrady": "05.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100034",
        "plneniePopis": "Hygienické a čistiace potreby",
        "nazov": "MAJSTER PAPIER, s.r.o.",
        "ico": "31347525",
        "plnenieHodnota": "1 323,82 EUR",
        "datumUhrady": "03.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100035",
        "plneniePopis": "Pripoj. a poskyt. verej. elektron. komunik. služby",
        "nazov": "SWAN, a.s.",
        "ico": "35680202",
        "plnenieHodnota": "5 081,86 EUR",
        "datumUhrady": "03.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100036",
        "plneniePopis": "oprava a nastavenie kamery",
        "nazov": "AJTY, s.r.o.",
        "ico": "35923571",
        "plnenieHodnota": "62,12 EUR",
        "datumUhrady": "03.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100037",
        "plneniePopis": "Kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "477,45 EUR",
        "datumUhrady": "09.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100038",
        "plneniePopis": "Kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "2 247,64 EUR",
        "datumUhrady": "09.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100039",
        "plneniePopis": "notárske služby pre potreby MZ SR",
        "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová, notár",
        "ico": "31762131",
        "plnenieHodnota": "94,46 EUR",
        "datumUhrady": "27.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100040",
        "plneniePopis": "Služby pre rozvoj a údržbu systému EMA.EVO",
        "nazov": "IXSOL, s.r.o.",
        "ico": "46489860",
        "plnenieHodnota": "2 337,00 EUR",
        "datumUhrady": "30.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100041",
        "plneniePopis": "Inter. a exter. pomocné práce OBJ2024/378",
        "nazov": "Jaroslav Bílek",
        "ico": "50742531",
        "plnenieHodnota": "5 270,50 EUR",
        "datumUhrady": "30.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100042",
        "plneniePopis": "Tonery",
        "nazov": "DRUCKER s.r.o.",
        "ico": "44925417",
        "plnenieHodnota": "2 276,61 EUR",
        "datumUhrady": "28.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100043",
        "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025_12/2025",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "5 844,06 EUR",
        "datumUhrady": "27.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100044",
        "plneniePopis": "voda do dávkovačov na MZ SR 2025",
        "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.",
        "ico": "50046586",
        "plnenieHodnota": "322,95 EUR",
        "datumUhrady": "26.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100045",
        "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2025",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "123,42 EUR",
        "datumUhrady": "10.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100046",
        "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2025",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "2 090,73 EUR",
        "datumUhrady": "10.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100048",
        "plneniePopis": "Prevádzka a rozvoj personálneho a mzdového systému",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "2 320,30 EUR",
        "datumUhrady": "30.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100049",
        "plneniePopis": "Poistenie vozidiel HAV - nové AB093EN,AB750EK",
        "nazov": "GSK Financial, a. s.",
        "ico": "35709332",
        "plnenieHodnota": "632,30 EUR",
        "datumUhrady": "30.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100050",
        "plneniePopis": "Vyúčtovanie Zbierky zákonov za rok 2025",
        "nazov": "Poradca podnikateľa, spol. s r.o.",
        "ico": "31592503",
        "plnenieHodnota": "513,56 EUR",
        "datumUhrady": "28.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100051",
        "plneniePopis": "Predplatné denníka \"Plus jeden deň\"",
        "nazov": "News and Media Holding a.s.",
        "ico": "47256281",
        "plnenieHodnota": "219,00 EUR",
        "datumUhrady": "28.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100052",
        "plneniePopis": "refundácia_Ochaba",
        "nazov": "Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky",
        "ico": "00607223",
        "plnenieHodnota": "452,07 EUR",
        "datumUhrady": "10.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100053",
        "plneniePopis": "dodávka el. energie",
        "nazov": "encare, s.r.o.",
        "ico": "52302555",
        "plnenieHodnota": "-1 146,42 EUR",
        "datumUhrady": "30.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100054",
        "plneniePopis": "Občerstvenie",
        "nazov": "charopos s. r. o.",
        "ico": "47577649",
        "plnenieHodnota": "530,50 EUR",
        "datumUhrady": "30.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100055",
        "plneniePopis": "služby MULTISPORT karty 2026",
        "nazov": "Benefit Systems Slovakia s.r.o.",
        "ico": "48059528",
        "plnenieHodnota": "2 790,47 EUR",
        "datumUhrady": "30.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100056",
        "plneniePopis": "nájom neb priestorov- garáže_01_2026",
        "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava",
        "ico": "31813861",
        "plnenieHodnota": "2 353,70 EUR",
        "datumUhrady": "30.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100057",
        "plneniePopis": "BL241NP- prezutie pneumatík",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "543,02 EUR",
        "datumUhrady": "30.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100058",
        "plneniePopis": "BL587LA- STK+EK",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "141,45 EUR",
        "datumUhrady": "30.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100059",
        "plneniePopis": "BT070ET - STK+EK",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "120,07 EUR",
        "datumUhrady": "30.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100060",
        "plneniePopis": "BL815IC - olejový servis",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "388,99 EUR",
        "datumUhrady": "30.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100061",
        "plneniePopis": "BL130SZ- oprava",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "613,41 EUR",
        "datumUhrady": "30.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100062",
        "plneniePopis": "TT285- oprava+prezutie",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "178,36 EUR",
        "datumUhrady": "30.01.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100063",
        "plneniePopis": "Periférne vybavenia pre PC",
        "nazov": "AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.",
        "ico": "35692715",
        "plnenieHodnota": "1 161,61 EUR",
        "datumUhrady": "09.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100064",
        "plneniePopis": "BL241NP- oprava vozidla",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "820,99 EUR",
        "datumUhrady": "05.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100065",
        "plneniePopis": "Odb prehliadky výťahov v budove MZSR_1_3/26",
        "nazov": "ELVYT, spol. s.r.o.",
        "ico": "31419143",
        "plnenieHodnota": "275,52 EUR",
        "datumUhrady": "05.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100066",
        "plneniePopis": "materiál pre tlačiareň TL Zebra ZC350",
        "nazov": "Zvac Systems s.r.o.",
        "ico": "35859911",
        "plnenieHodnota": "2 146,35 EUR",
        "datumUhrady": "05.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100067",
        "plneniePopis": "Stojanové vešiaky",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "191,40 EUR",
        "datumUhrady": "03.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100068",
        "plneniePopis": "školenie_Maruniak",
        "nazov": "EDOS-PEM s.r.o.",
        "ico": "36287229",
        "plnenieHodnota": "102,00 EUR",
        "datumUhrady": "03.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100069",
        "plneniePopis": "Dodávka vody - vodné-stočné_12_25",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "901,69 EUR",
        "datumUhrady": "09.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100070",
        "plneniePopis": "Právne služby_SVO",
        "nazov": "soukeník – štrpka s. r. o.",
        "ico": "36862711",
        "plnenieHodnota": "5 297,61 EUR",
        "datumUhrady": "16.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100071",
        "plneniePopis": "dodávka plynu_12-2025",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "5 595,89 EUR",
        "datumUhrady": "03.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100072",
        "plneniePopis": "web. aplik. k projektu Care4Diabetes 25",
        "nazov": "Wisdom Factory, s. r. o.",
        "ico": "47826100",
        "plnenieHodnota": "4 612,50 EUR",
        "datumUhrady": "09.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100073",
        "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2025_OLO_4.Q_25",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "142,64 EUR",
        "datumUhrady": "10.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100074",
        "plneniePopis": "podpora prevádzky IS MZ SR 2025_12_2025",
        "nazov": "CSFIT s.r.o.",
        "ico": "50700308",
        "plnenieHodnota": "6 703,50 EUR",
        "datumUhrady": "03.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100075",
        "plneniePopis": "Poskytovanie upratovacích služieb 2025_12_2025",
        "nazov": "RENUVION Quality s. r. o.",
        "ico": "50494589",
        "plnenieHodnota": "9 397,20 EUR",
        "datumUhrady": "06.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100076",
        "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2025",
        "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.",
        "ico": "53340671",
        "plnenieHodnota": "450 531,76 EUR",
        "datumUhrady": "10.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100077",
        "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2025",
        "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.",
        "ico": "53340671",
        "plnenieHodnota": "1 885 887,96 EUR",
        "datumUhrady": "10.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100079",
        "plneniePopis": "Prevádzka a rozvoj personálneho a mzdového systému",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "2 320,30 EUR",
        "datumUhrady": "06.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100080",
        "plneniePopis": "BT097EL servis+prezutie",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "2 469,59 EUR",
        "datumUhrady": "06.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100081",
        "plneniePopis": "BL587LA- prezutie pneumatík",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "40,44 EUR",
        "datumUhrady": "03.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100082",
        "plneniePopis": "BL256NS- olejový servis",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "347,04 EUR",
        "datumUhrady": "03.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100083",
        "plneniePopis": "BL815IC- prezutie pneumatík a výmena svetiel",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "325,34 EUR",
        "datumUhrady": "09.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100084",
        "plneniePopis": "AA906NG - prezutie pneumatík",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "1 669,16 EUR",
        "datumUhrady": "06.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100085",
        "plneniePopis": "AA907NG - prezutie pneumatík",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "1 669,16 EUR",
        "datumUhrady": "06.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100086",
        "plneniePopis": "AA908NG - prezutie pneumatík",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "1 669,16 EUR",
        "datumUhrady": "06.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100087",
        "plneniePopis": "BL261UM- prezutie vozidla",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "104,50 EUR",
        "datumUhrady": "04.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100088",
        "plneniePopis": "BL230LB - STK+EK a prezutie",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "181,89 EUR",
        "datumUhrady": "04.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100089",
        "plneniePopis": "BL152SZ- olej servis+prezutie",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "2 178,97 EUR",
        "datumUhrady": "06.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100090",
        "plneniePopis": "BT070ET- olej servis+prezutie",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "328,80 EUR",
        "datumUhrady": "04.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100091",
        "plneniePopis": "BL127SZ-oprava kúrenia + prezutie",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "1 135,56 EUR",
        "datumUhrady": "19.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100092",
        "plneniePopis": "BL152SZ- výmena svetiel",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "318,25 EUR",
        "datumUhrady": "04.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100093",
        "plneniePopis": "BL130SZ - výmena pneumatík",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "55,30 EUR",
        "datumUhrady": "04.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100094",
        "plneniePopis": "stierače",
        "nazov": "Auto Lamač spol. s r.o.",
        "ico": "31327931",
        "plnenieHodnota": "71,75 EUR",
        "datumUhrady": "04.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100095",
        "plneniePopis": "Zabezpečenie občerstvenie",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "365,90 EUR",
        "datumUhrady": "04.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100096",
        "plneniePopis": "Dodanie softvéru SAS Viya",
        "nazov": "Amplio s.r.o.",
        "ico": "47852585",
        "plnenieHodnota": "3 686 310,00 EUR",
        "datumUhrady": "09.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100097",
        "plneniePopis": "Poistenie zahranič. pracov. ciest 2025",
        "nazov": "Union poisťovňa, a. s.",
        "ico": "31322051",
        "plnenieHodnota": "32,62 EUR",
        "datumUhrady": "10.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100098",
        "plneniePopis": "AA005XJ- prezutie pneumatík",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "25,98 EUR",
        "datumUhrady": "04.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100099",
        "plneniePopis": "AA535EL-prezutie pneumatík",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "74,78 EUR",
        "datumUhrady": "04.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100100",
        "plneniePopis": "BL261UM- interiérové doplnky",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "85,12 EUR",
        "datumUhrady": "04.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100101",
        "plneniePopis": "AB320AO - prezutie pneumatík",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "25,98 EUR",
        "datumUhrady": "04.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100102",
        "plneniePopis": "BL241NP- interiérové doplnky",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "57,34 EUR",
        "datumUhrady": "04.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100103",
        "plneniePopis": "BL284TI - prezutie pneumatík",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "104,50 EUR",
        "datumUhrady": "06.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100104",
        "plneniePopis": "Pohonné hmoty na palivové karty na rok 2026",
        "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.",
        "ico": "35708182",
        "plnenieHodnota": "4 392,02 EUR",
        "datumUhrady": "10.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100105",
        "plneniePopis": "AB320AO- pravidelná servisná prehliadka",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "237,71 EUR",
        "datumUhrady": "09.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100106",
        "plneniePopis": "BL152SZ- oprava prednej nápravy",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "2 628,20 EUR",
        "datumUhrady": "09.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100107",
        "plneniePopis": "BL230LB- nové zimné pneumatiky 4x",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "519,04 EUR",
        "datumUhrady": "06.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100108",
        "plneniePopis": "BL815IC- sada gum. koberčekov",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "34,10 EUR",
        "datumUhrady": "09.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100109",
        "plneniePopis": "BL130SZ- oprava čelného skla",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "73,80 EUR",
        "datumUhrady": "06.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100110",
        "plneniePopis": "BL284TI-olejový servis",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "306,34 EUR",
        "datumUhrady": "10.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100111",
        "plneniePopis": "BT097EL- olejový servis + STK a EK",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "865,12 EUR",
        "datumUhrady": "06.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100112",
        "plneniePopis": "BL130SZ- oprava",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "334,02 EUR",
        "datumUhrady": "06.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100113",
        "plneniePopis": "AA908NG- výmena pneumatiky",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "199,57 EUR",
        "datumUhrady": "06.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100114",
        "plneniePopis": "Úradný preklad materiálu",
        "nazov": "LINGUITY, s.r.o.",
        "ico": "44057776",
        "plnenieHodnota": "1 350,05 EUR",
        "datumUhrady": "11.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100115",
        "plneniePopis": "Preklad materiálu z AJ do SJ 1 NS",
        "nazov": "LINGUITY, s.r.o.",
        "ico": "44057776",
        "plnenieHodnota": "23,37 EUR",
        "datumUhrady": "23.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100116",
        "plneniePopis": "Konzekutívne tlmočenie AJ/SJ",
        "nazov": "LINGUITY, s.r.o.",
        "ico": "44057776",
        "plnenieHodnota": "453,87 EUR",
        "datumUhrady": "23.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100117",
        "plneniePopis": "Preklad materiálov",
        "nazov": "LINGUITY, s.r.o.",
        "ico": "44057776",
        "plnenieHodnota": "5 935,98 EUR",
        "datumUhrady": "24.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100118",
        "plneniePopis": "skartovačka HP",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "487,23 EUR",
        "datumUhrady": "19.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100119",
        "plneniePopis": "Skartovačka REXEL - 3ks",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "357,03 EUR",
        "datumUhrady": "23.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100120",
        "plneniePopis": "Tonery",
        "nazov": "DRUCKER s.r.o.",
        "ico": "44925417",
        "plnenieHodnota": "3 762,08 EUR",
        "datumUhrady": "16.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100121",
        "plneniePopis": "BT070ET- zámok",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "108,29 EUR",
        "datumUhrady": "10.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100122",
        "plneniePopis": "Kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "233,52 EUR",
        "datumUhrady": "10.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100123",
        "plneniePopis": "Kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "2 120,88 EUR",
        "datumUhrady": "16.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100124",
        "plneniePopis": "Predĺženie licencie",
        "nazov": "EMARK s.r.o.",
        "ico": "35803606",
        "plnenieHodnota": "3 321,00 EUR",
        "datumUhrady": "23.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100125",
        "plneniePopis": "Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodaj 2025",
        "nazov": "TIRNA, vydavateľské družstvo",
        "ico": "36750697",
        "plnenieHodnota": "102,44 EUR",
        "datumUhrady": "09.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100126",
        "plneniePopis": "Úprava EZS",
        "nazov": "DELTECH, a.s.",
        "ico": "30225582",
        "plnenieHodnota": "66,79 EUR",
        "datumUhrady": "23.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100127",
        "plneniePopis": "prenájom a servis rohoží 2025-2027",
        "nazov": "CWS Slovensko, s. r. o.",
        "ico": "31411045",
        "plnenieHodnota": "117,24 EUR",
        "datumUhrady": "23.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100128",
        "plneniePopis": "AA005XJ- výmena 1x pneumatika",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "214,68 EUR",
        "datumUhrady": "09.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100129",
        "plneniePopis": "BL241NP- olej servis",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "362,08 EUR",
        "datumUhrady": "09.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100130",
        "plneniePopis": "BL256NS- prezutie pneumatík",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "79,90 EUR",
        "datumUhrady": "09.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100131",
        "plneniePopis": "AB093EN - zimné pneumatiky",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "1 729,43 EUR",
        "datumUhrady": "10.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100132",
        "plneniePopis": "BL261UM- výmena zadné brzdy",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "697,96 EUR",
        "datumUhrady": "09.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100133",
        "plneniePopis": "popl._vedenie účtu_cenné papiere",
        "nazov": "Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.",
        "ico": "31338976",
        "plnenieHodnota": "45 074,22 EUR",
        "datumUhrady": "12.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100134",
        "plneniePopis": "Zabezpečenie obedov - Akreditačná komisa",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "26,70 EUR",
        "datumUhrady": "11.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100135",
        "plneniePopis": "Zimná údržba 2025-2026",
        "nazov": "ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o.",
        "ico": "35968257",
        "plnenieHodnota": "4 705,98 EUR",
        "datumUhrady": "10.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100136",
        "plneniePopis": "Dodávka a distribúcia elektriny_02/26",
        "nazov": "Pow-en a. s.",
        "ico": "43860125",
        "plnenieHodnota": "4 456,81 EUR",
        "datumUhrady": "16.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100137",
        "plneniePopis": "AB093EN- poistná udalosť",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "1 528,59 EUR",
        "datumUhrady": "12.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100138",
        "plneniePopis": "Výkon technika požiarnej ochrany",
        "nazov": "Ing. Anton Marci-HAPOSIS",
        "ico": "17683602",
        "plnenieHodnota": "200,00 EUR",
        "datumUhrady": "12.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100139",
        "plneniePopis": "*Oprava skenera HP-podateľňa",
        "nazov": "TREND SLOVAKIA, s.r.o.",
        "ico": "35787414",
        "plnenieHodnota": "327,18 EUR",
        "datumUhrady": "12.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100140",
        "plneniePopis": "dodávka plynu_02/2026",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "6 205,63 EUR",
        "datumUhrady": "19.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100141",
        "plneniePopis": "IT komponenty",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "772,64 EUR",
        "datumUhrady": "10.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100142",
        "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2026_01/2026",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "45 679,60 EUR",
        "datumUhrady": "16.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100143",
        "plneniePopis": "Dochádzkový a prístupový systém_01/2026",
        "nazov": "ARBE, s.r.o.",
        "ico": "36056553",
        "plnenieHodnota": "720,78 EUR",
        "datumUhrady": "24.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100144",
        "plneniePopis": "poskyt. služ. Call centra NL dušev. zdr._01/26",
        "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.",
        "ico": "35879335",
        "plnenieHodnota": "1 820,40 EUR",
        "datumUhrady": "24.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100145",
        "plneniePopis": "Odborné prehliadky a odbor. skúšky EPS na rok 2026",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "73,80 EUR",
        "datumUhrady": "12.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100146",
        "plneniePopis": "Zabezpečenie pracovného obeda/ zahraničná návšteva",
        "nazov": "ŠIGO s. r. o.",
        "ico": "44459556",
        "plnenieHodnota": "294,31 EUR",
        "datumUhrady": "24.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100147",
        "plneniePopis": "Služby pre rozvoj a údržbu systému EMA.EVO",
        "nazov": "IXSOL, s.r.o.",
        "ico": "46489860",
        "plnenieHodnota": "2 284,11 EUR",
        "datumUhrady": "20.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100148",
        "plneniePopis": "refundácia_Bogurská_21.1.26",
        "nazov": "Prešovská univerzita v Prešove",
        "ico": "17070775",
        "plnenieHodnota": "163,31 EUR",
        "datumUhrady": "03.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100149",
        "plneniePopis": "refundácia_Bogurská_10.12.2025",
        "nazov": "Prešovská univerzita v Prešove",
        "ico": "17070775",
        "plnenieHodnota": "93,30 EUR",
        "datumUhrady": "18.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100150",
        "plneniePopis": "Právne služby_SZ_Maliarová",
        "nazov": "soukeník – štrpka s. r. o.",
        "ico": "36862711",
        "plnenieHodnota": "1 354,16 EUR",
        "datumUhrady": "16.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100151",
        "plneniePopis": "Právne služby_SVO",
        "nazov": "soukeník – štrpka s. r. o.",
        "ico": "36862711",
        "plnenieHodnota": "6 435,51 EUR",
        "datumUhrady": "17.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100153",
        "plneniePopis": "BL815IC- oprava termostatu",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "445,57 EUR",
        "datumUhrady": "19.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100154",
        "plneniePopis": "Doména webovej stránky cksdrg.sk",
        "nazov": "Websupport s. r. o.",
        "ico": "36421928",
        "plnenieHodnota": "20,79 EUR",
        "datumUhrady": "19.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100155",
        "plneniePopis": "storno poplatok_ŠT_Slobodníka",
        "nazov": "EEZY Events & Education, s.r.o.  \r\n",
        "ico": "",
        "plnenieHodnota": "5 100,00 CZK",
        "datumUhrady": "27.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100156",
        "plneniePopis": "školenie_Kamenická_MIkušincová_Adamov",
        "nazov": "PROEKO s.r.o.",
        "ico": "35900831",
        "plnenieHodnota": "594,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100157",
        "plneniePopis": "služby MULTISPORT karty 2026_02/26",
        "nazov": "Benefit Systems Slovakia s.r.o.",
        "ico": "48059528",
        "plnenieHodnota": "3 260,96 EUR",
        "datumUhrady": "19.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100158",
        "plneniePopis": "nájom neb priestorov- garáže_01/26",
        "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava",
        "ico": "31813861",
        "plnenieHodnota": "2 418,52 EUR",
        "datumUhrady": "18.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100159",
        "plneniePopis": "zriadenie linky 0800 pre NL duš. zdrav.",
        "nazov": "SWAN, a.s.",
        "ico": "35680202",
        "plnenieHodnota": "1 341,92 EUR",
        "datumUhrady": "19.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100160",
        "plneniePopis": "poplatok za OLO",
        "nazov": "Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava",
        "ico": "00603481",
        "plnenieHodnota": "9 197,87 EUR",
        "datumUhrady": "24.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100161",
        "plneniePopis": "Poskytovanie upratovacích služieb_01_26",
        "nazov": "RENUVION Quality s. r. o.",
        "ico": "50494589",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100162",
        "plneniePopis": "BL130SZ- oprava vstrekovacích ventilov",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "877,06 EUR",
        "datumUhrady": "19.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100163",
        "plneniePopis": "BL261UM-oprava radiátora",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "495,53 EUR",
        "datumUhrady": "19.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100164",
        "plneniePopis": "Nabíjacia karta - nabíjanie elektromobilu",
        "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.",
        "ico": "35823551",
        "plnenieHodnota": "429,70 EUR",
        "datumUhrady": "19.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100165",
        "plneniePopis": "Zmluva o poskytovaní monitoringu_01_26",
        "nazov": "Mediaboard Slovakia s. r. o.",
        "ico": "47242396",
        "plnenieHodnota": "971,70 EUR",
        "datumUhrady": "06.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100166",
        "plneniePopis": "Zml č. PZ002000054259_002-zrážková voda",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "389,22 EUR",
        "datumUhrady": "20.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100167",
        "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2026_01/26",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "2 297,77 EUR",
        "datumUhrady": "20.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100168",
        "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2026",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "123,42 EUR",
        "datumUhrady": "20.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100169",
        "plneniePopis": "Prevádzka a rozvoj personálneho_01/26",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "940,95 EUR",
        "datumUhrady": "20.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100170",
        "plneniePopis": "Prevádzka a rozvoj personálneho_01/26",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "1 911,76 EUR",
        "datumUhrady": "20.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100171",
        "plneniePopis": "školenie_Solárová",
        "nazov": "OTIDEA vzdělávání, s.r.o.",
        "ico": "",
        "plnenieHodnota": "100,00 EUR",
        "datumUhrady": "27.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100172",
        "plneniePopis": "náhrada trov konania",
        "nazov": "JUDr. Peter Harakály, advokát",
        "ico": "00620157",
        "plnenieHodnota": "2 590,55 EUR",
        "datumUhrady": "25.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100173",
        "plneniePopis": "Warenverzeichnis-Online na rok 2026",
        "nazov": "Österreichische Apotheker - Verlagsgesellschaft m.b.H",
        "ico": "",
        "plnenieHodnota": "585,00 EUR",
        "datumUhrady": "20.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100174",
        "plneniePopis": "PHM_2. polovica_01/2026",
        "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.",
        "ico": "35708182",
        "plnenieHodnota": "5 317,94 EUR",
        "datumUhrady": "24.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100176",
        "plneniePopis": "AA535EL-nové stierače",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "55,02 EUR",
        "datumUhrady": "24.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100177",
        "plneniePopis": "AA906NG- oprava zástrčky zapaľovania",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "46,68 EUR",
        "datumUhrady": "24.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100178",
        "plneniePopis": "AB093EN - sada gumenných kobercov",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "48,15 EUR",
        "datumUhrady": "24.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100179",
        "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2026_vyúč._1/26",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "5 576,37 EUR",
        "datumUhrady": "24.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100180",
        "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2026_02/26",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "45 679,60 EUR",
        "datumUhrady": "24.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100181",
        "plneniePopis": "Geodetické práce",
        "nazov": "Miroslav Podhora - IsGeo",
        "ico": "41051840",
        "plnenieHodnota": "433,60 EUR",
        "datumUhrady": "03.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100182",
        "plneniePopis": "Letenky VIE - Brusel",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "678,50 EUR",
        "datumUhrady": "26.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100183",
        "plneniePopis": "Letenky VIE - Frankfurt - Reykjavik - Kodaň - VIE",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "2 114,62 EUR",
        "datumUhrady": "03.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100184",
        "plneniePopis": "havarijný stav oprava stupačiek",
        "nazov": "Majster Kutil s. r. o.",
        "ico": "52985806",
        "plnenieHodnota": "355,15 EUR",
        "datumUhrady": "25.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100185",
        "plneniePopis": "5 licencií Beck-online",
        "nazov": "Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka",
        "ico": "46380434",
        "plnenieHodnota": "5 124,18 EUR",
        "datumUhrady": "26.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100186",
        "plneniePopis": "Odb. prehl. EPS_02/2026",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "381,30 EUR",
        "datumUhrady": "25.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100187",
        "plneniePopis": "Pripoj. a poskyt. komunik. sl_01/2026",
        "nazov": "SWAN, a.s.",
        "ico": "35680202",
        "plnenieHodnota": "5 143,86 EUR",
        "datumUhrady": "25.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100188",
        "plneniePopis": "Inter. a exter. pomocné práce_01/2026",
        "nazov": "Jaroslav Bílek",
        "ico": "50742531",
        "plnenieHodnota": "1 896,50 EUR",
        "datumUhrady": "25.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100189",
        "plneniePopis": "Hlavičkový papier+vizitky_ MZ SR",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "928,65 EUR",
        "datumUhrady": "25.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100190",
        "plneniePopis": "Dodávka a distribúcia elektriny_01/2026",
        "nazov": "Pow-en a. s.",
        "ico": "43860125",
        "plnenieHodnota": "4 244,59 EUR",
        "datumUhrady": "25.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100191",
        "plneniePopis": "Dodávka vody - vodné-stočné_01/2026",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "1 203,12 EUR",
        "datumUhrady": "25.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100192",
        "plneniePopis": "IS Kategorizácia pre MZ SR_01/26",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "30 504,00 EUR",
        "datumUhrady": "10.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100193",
        "plneniePopis": "Poskyt. spravodajského servisu TASR_01/26",
        "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky",
        "ico": "31320414",
        "plnenieHodnota": "1 111,92 EUR",
        "datumUhrady": "05.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100194",
        "plneniePopis": "Zmluva o poskyt. služieb 898/2024-2026",
        "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.",
        "ico": "35788402",
        "plnenieHodnota": "7 626,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100195",
        "plneniePopis": "podpora prevádzky IS MZ SR_01/ 2026",
        "nazov": "CSFIT s.r.o.",
        "ico": "50700308",
        "plnenieHodnota": "6 703,50 EUR",
        "datumUhrady": "25.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100196",
        "plneniePopis": "Predplatné Finančný spravodajca 2026/ 1. preddavok",
        "nazov": "Poradca podnikateľa, spol. s r.o.",
        "ico": "31592503",
        "plnenieHodnota": "30,45 EUR",
        "datumUhrady": "26.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100197",
        "plneniePopis": "Predplatné Zbierka zákonov SR 2026 - 1. preddavok",
        "nazov": "Poradca podnikateľa, spol. s r.o.",
        "ico": "31592503",
        "plnenieHodnota": "531,22 EUR",
        "datumUhrady": "26.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100198",
        "plneniePopis": "refundácia_Ing. V. Fabiánová",
        "nazov": "Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade",
        "ico": "00611051",
        "plnenieHodnota": "917,70 EUR",
        "datumUhrady": "26.02.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100199",
        "plneniePopis": "zabezpečenie liekov proti COVID-19 2025_11/2025",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "1 938,48 EUR",
        "datumUhrady": "03.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100200",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100201",
        "plneniePopis": "zabezpečenie mrazového režimu 2025_11/25",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "14 039,39 EUR",
        "datumUhrady": "04.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100202",
        "plneniePopis": "úhrada trov_JUDr. I. Kráčalík Pohovejová",
        "nazov": "JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová",
        "ico": "42354820",
        "plnenieHodnota": "73,80 EUR",
        "datumUhrady": "06.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100203",
        "plneniePopis": "zabezpečenie liekov proti COVID-19 2025_12/2025",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "1 938,48 EUR",
        "datumUhrady": "03.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100204",
        "plneniePopis": "zabezpečenie mrazového režimu 2025_12/25",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "4 039,15 EUR",
        "datumUhrady": "03.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100205",
        "plneniePopis": "BL815IC- výmena batérie",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "310,38 EUR",
        "datumUhrady": "02.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100206",
        "plneniePopis": "AB750EK- zimné pneumatiky",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "1 729,43 EUR",
        "datumUhrady": "03.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100207",
        "plneniePopis": "dodávka plynu_01/2026",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "8 744,83 EUR",
        "datumUhrady": "03.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100208",
        "plneniePopis": "Apostille štítky pre SLP",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "202,95 EUR",
        "datumUhrady": "09.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100209",
        "plneniePopis": "úhrada trov_h&h PARTNERS",
        "nazov": "h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.",
        "ico": "44323760",
        "plnenieHodnota": "71 999,82 EUR",
        "datumUhrady": "06.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100210",
        "plneniePopis": "Notárske služby pre potreby úradu MZ SR 2026",
        "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová, notár",
        "ico": "31762131",
        "plnenieHodnota": "551,66 EUR",
        "datumUhrady": "10.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100211",
        "plneniePopis": "Notárske služby pre potreby úradu MZ SR 2026_KM",
        "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová, notár",
        "ico": "31762131",
        "plnenieHodnota": "551,66 EUR",
        "datumUhrady": "10.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100212",
        "plneniePopis": "Notárske služby pre potreby úradu MZ SR 2026_KM",
        "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová, notár",
        "ico": "31762131",
        "plnenieHodnota": "551,66 EUR",
        "datumUhrady": "10.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100213",
        "plneniePopis": "Notárske služby pre potreby úradu MZ SR 2026_KM",
        "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová, notár",
        "ico": "31762131",
        "plnenieHodnota": "551,66 EUR",
        "datumUhrady": "10.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100214",
        "plneniePopis": "Notárske služby pre potreby úradu MZ SR 2026_KM",
        "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová, notár",
        "ico": "31762131",
        "plnenieHodnota": "551,66 EUR",
        "datumUhrady": "10.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100215",
        "plneniePopis": "Notárske služby pre potreby úradu MZ SR 2026_KM",
        "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová, notár",
        "ico": "31762131",
        "plnenieHodnota": "687,45 EUR",
        "datumUhrady": "10.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100216",
        "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2026_01/2026",
        "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.",
        "ico": "53340671",
        "plnenieHodnota": "1 246 539,76 EUR",
        "datumUhrady": "13.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100217",
        "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2026_01/2026",
        "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.",
        "ico": "53340671",
        "plnenieHodnota": "10 423,66 EUR",
        "datumUhrady": "13.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100218",
        "plneniePopis": "AB750EK-montáž VRZ (nové voz. ŠT2)",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "3 658,72 EUR",
        "datumUhrady": "03.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100219",
        "plneniePopis": "BL130SZ - olejový servis",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "320,77 EUR",
        "datumUhrady": "03.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100220",
        "plneniePopis": "TT285GM-olejový servis",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "914,69 EUR",
        "datumUhrady": "03.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100221",
        "plneniePopis": "dodatok 9240078116 - Kristián Černák",
        "nazov": "UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu",
        "ico": "53812948",
        "plnenieHodnota": "127,26 EUR",
        "datumUhrady": "04.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100222",
        "plneniePopis": "dodatok 9240096636- Erich Hill",
        "nazov": "UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu",
        "ico": "53812948",
        "plnenieHodnota": "181,29 EUR",
        "datumUhrady": "02.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100223",
        "plneniePopis": "BL256NS-výmena žiarovky",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "11,40 EUR",
        "datumUhrady": "16.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100224",
        "plneniePopis": "Hygienické potreby pre detaš. pracovisko Bárdošova",
        "nazov": "MAJSTER PAPIER, s.r.o.",
        "ico": "31347525",
        "plnenieHodnota": "860,20 EUR",
        "datumUhrady": "16.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100225",
        "plneniePopis": "Tonery pre potreby úradu MZ SR",
        "nazov": "DRUCKER s.r.o.",
        "ico": "44925417",
        "plnenieHodnota": "1 067,76 EUR",
        "datumUhrady": "10.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100226",
        "plneniePopis": "Kávovar",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "285,32 EUR",
        "datumUhrady": "16.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100227",
        "plneniePopis": "Rýchlovarné kanvice pre potreby úradu MZ SR",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "139,34 EUR",
        "datumUhrady": "10.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100228",
        "plneniePopis": "Mandátny certifikát",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "36,90 EUR",
        "datumUhrady": "10.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100229",
        "plneniePopis": "Mandátne certifikáty",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "196,80 EUR",
        "datumUhrady": "10.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100230",
        "plneniePopis": "Hlavičkový papier pre potreby úradu MZ SR",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "993,84 EUR",
        "datumUhrady": "10.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100231",
        "plneniePopis": "PHM_2026_1.polovica_2/2026",
        "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.",
        "ico": "35708182",
        "plnenieHodnota": "6 631,78 EUR",
        "datumUhrady": "10.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100232",
        "plneniePopis": "Tonery",
        "nazov": "DRUCKER s.r.o.",
        "ico": "44925417",
        "plnenieHodnota": "2 465,90 EUR",
        "datumUhrady": "06.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100233",
        "plneniePopis": "Diagnostika a odstránenie závady - servoventilov",
        "nazov": "REPAR - Building Control, s.r.o.",
        "ico": "35747692",
        "plnenieHodnota": "445,26 EUR",
        "datumUhrady": "06.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100234",
        "plneniePopis": "Výmena akumulátorov v systéme EPS budovy MZ SR",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "1 075,51 EUR",
        "datumUhrady": "06.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100235",
        "plneniePopis": "Analýza",
        "nazov": "NovalogiX s. r. o.",
        "ico": "51845903",
        "plnenieHodnota": "79 335,00 EUR",
        "datumUhrady": "20.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100236",
        "plneniePopis": "Výmena akumulátorov v systéme EZS budovy MZ SR",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "887,57 EUR",
        "datumUhrady": "06.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100237",
        "plneniePopis": "USB eToken 5110 FIPS",
        "nazov": "PosAm, spol. s r.o.",
        "ico": "31365078",
        "plnenieHodnota": "100,86 EUR",
        "datumUhrady": "07.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100238",
        "plneniePopis": "Poskytovanie upratovacích služieb_01/26",
        "nazov": "RENUVION Quality s. r. o.",
        "ico": "50494589",
        "plnenieHodnota": "1 342,46 EUR",
        "datumUhrady": "06.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100239",
        "plneniePopis": "Poistenie zahranič. pracov. ciest 2026",
        "nazov": "Union poisťovňa, a. s.",
        "ico": "31322051",
        "plnenieHodnota": "93,91 EUR",
        "datumUhrady": "13.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100240",
        "plneniePopis": "daň z nehnuteľností_Kremnica",
        "nazov": "Mesto Kremnica",
        "ico": "00320781",
        "plnenieHodnota": "4 099,74 EUR",
        "datumUhrady": "11.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100241",
        "plneniePopis": "refundácia ZPC_prof. Kliment",
        "nazov": "Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici",
        "ico": "00606979",
        "plnenieHodnota": "1 279,99 EUR",
        "datumUhrady": "28.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100242",
        "plneniePopis": "zmluva o dielo 1131209_poč. sieť",
        "nazov": "Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET",
        "ico": "17055270",
        "plnenieHodnota": "900,00 EUR",
        "datumUhrady": "17.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100243",
        "plneniePopis": "školenie_Junás",
        "nazov": "PROEKO s.r.o.",
        "ico": "35900831",
        "plnenieHodnota": "109,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100244",
        "plneniePopis": "školenie_Kamenická",
        "nazov": "PROEKO s.r.o.",
        "ico": "35900831",
        "plnenieHodnota": "109,00 EUR",
        "datumUhrady": "11.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100245",
        "plneniePopis": "školenie_Vinterová",
        "nazov": "Pro Seminar, s.r.o.",
        "ico": "53269888",
        "plnenieHodnota": "110,70 EUR",
        "datumUhrady": "11.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100246",
        "plneniePopis": "dodávka plynu_03_2026",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "3 223,99 EUR",
        "datumUhrady": "11.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100247",
        "plneniePopis": "Televízor, držiak na stenu",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "502,66 EUR",
        "datumUhrady": "23.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100248",
        "plneniePopis": "Chránené tlačivo",
        "nazov": "Prompt, security printing s.r.o.",
        "ico": "54100615",
        "plnenieHodnota": "848,70 EUR",
        "datumUhrady": "16.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100249",
        "plneniePopis": "Kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "2 611,30 EUR",
        "datumUhrady": "19.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100250",
        "plneniePopis": "AA907NG- montáž majákov",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "4 115,22 EUR",
        "datumUhrady": "11.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100251",
        "plneniePopis": "Dodávka a distribúcia elektriny",
        "nazov": "Pow-en a. s.",
        "ico": "43860125",
        "plnenieHodnota": "4 456,81 EUR",
        "datumUhrady": "11.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100252",
        "plneniePopis": "školenie_Slotová",
        "nazov": "OTIDEA vzdělávání, s.r.o.",
        "ico": "",
        "plnenieHodnota": "95,12 EUR",
        "datumUhrady": "19.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100253",
        "plneniePopis": "Zimná údržba 2025-2026",
        "nazov": "ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o.",
        "ico": "35968257",
        "plnenieHodnota": "3 850,88 EUR",
        "datumUhrady": "11.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100254",
        "plneniePopis": "Zabezpečenie obedov - Akreditačná komisa",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "26,70 EUR",
        "datumUhrady": "11.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100255",
        "plneniePopis": "prenájom a servis rohoží 2025-2027_02/26",
        "nazov": "CWS Slovensko, s. r. o.",
        "ico": "31411045",
        "plnenieHodnota": "148,58 EUR",
        "datumUhrady": "23.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100256",
        "plneniePopis": "MZ 2FA - viacfaktorová autentifikácia",
        "nazov": "CSFIT s.r.o.",
        "ico": "50700308",
        "plnenieHodnota": "65 743,50 EUR",
        "datumUhrady": "25.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100257",
        "plneniePopis": "Tonery",
        "nazov": "DRUCKER s.r.o.",
        "ico": "44925417",
        "plnenieHodnota": "573,18 EUR",
        "datumUhrady": "23.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100258",
        "plneniePopis": "Tonery",
        "nazov": "DRUCKER s.r.o.",
        "ico": "44925417",
        "plnenieHodnota": "890,52 EUR",
        "datumUhrady": "23.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100259",
        "plneniePopis": "Zmluva o poskytovaní monitoringu_02/26",
        "nazov": "Mediaboard Slovakia s. r. o.",
        "ico": "47242396",
        "plnenieHodnota": "971,70 EUR",
        "datumUhrady": "23.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100260",
        "plneniePopis": "Prekladateľské služby z AJ do SJ",
        "nazov": "LINGUITY, s.r.o.",
        "ico": "44057776",
        "plnenieHodnota": "444,03 EUR",
        "datumUhrady": "25.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100261",
        "plneniePopis": "Preklad materiálu Z AJ do SJ 23 NS",
        "nazov": "LINGUITY, s.r.o.",
        "ico": "44057776",
        "plnenieHodnota": "537,51 EUR",
        "datumUhrady": "25.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100262",
        "plneniePopis": "Úradný preklad materiálu",
        "nazov": "LINGUITY, s.r.o.",
        "ico": "44057776",
        "plnenieHodnota": "83,92 EUR",
        "datumUhrady": "20.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100263",
        "plneniePopis": "Služby pre rozvoj a údržbu_EMA.EVO_02/26",
        "nazov": "IXSOL, s.r.o.",
        "ico": "46489860",
        "plnenieHodnota": "3 936,00 EUR",
        "datumUhrady": "20.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100264",
        "plneniePopis": "Predĺženie lecencií",
        "nazov": "Slovanet, a. s.",
        "ico": "35954612",
        "plnenieHodnota": "22 085,88 EUR",
        "datumUhrady": "19.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100265",
        "plneniePopis": "PHM_2026_2.polovica_2/2026",
        "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.",
        "ico": "35708182",
        "plnenieHodnota": "4 666,12 EUR",
        "datumUhrady": "23.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100266",
        "plneniePopis": "Prev. a rozvoj pers. a mzd.syst_02/26",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "940,95 EUR",
        "datumUhrady": "25.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100267",
        "plneniePopis": "poskyt. služ. Call centra NL dušev. zdr.",
        "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.",
        "ico": "35879335",
        "plnenieHodnota": "1 820,40 EUR",
        "datumUhrady": "19.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100268",
        "plneniePopis": "IS Kategorizácia pre MZ SR_02/26",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "30 504,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100269",
        "plneniePopis": "Poskyt. spravodajského servisu TASR 2026_2/26",
        "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky",
        "ico": "31320414",
        "plnenieHodnota": "1 111,92 EUR",
        "datumUhrady": "24.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100270",
        "plneniePopis": "Zml č. PZ002000054259_002-zrážková voda_02/26",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "352,08 EUR",
        "datumUhrady": "25.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100271",
        "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2026_02/26",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "123,42 EUR",
        "datumUhrady": "25.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100273",
        "plneniePopis": "podpora prevádzky IS MZ SR 2026_02/26",
        "nazov": "CSFIT s.r.o.",
        "ico": "50700308",
        "plnenieHodnota": "6 703,50 EUR",
        "datumUhrady": "19.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100274",
        "plneniePopis": "Zmluva o poskyt. služieb 898/2024-2026",
        "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.",
        "ico": "35788402",
        "plnenieHodnota": "7 626,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100275",
        "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2026_03/26",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "50 393,51 EUR",
        "datumUhrady": "19.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100276",
        "plneniePopis": "BL241NP- prezutie pneumatík",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "115,60 EUR",
        "datumUhrady": "16.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100277",
        "plneniePopis": "AB093EN- montáž VRZ nové vozidlo",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "3 658,72 EUR",
        "datumUhrady": "20.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100278",
        "plneniePopis": "BT070ET- olej servis a oprava nápravy",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "1 836,41 EUR",
        "datumUhrady": "20.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100279",
        "plneniePopis": "Soft. nástroj na spracovanie ekonomicko-účto. info",
        "nazov": "JP projects s. r. o.",
        "ico": "47591978",
        "plnenieHodnota": "23 677,50 EUR",
        "datumUhrady": "23.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100280",
        "plneniePopis": "služby MULTISPORT karty 2026_03/26",
        "nazov": "Benefit Systems Slovakia s.r.o.",
        "ico": "48059528",
        "plnenieHodnota": "3 555,96 EUR",
        "datumUhrady": "27.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100281",
        "plneniePopis": "nájom neb priestorov- garáže_03/26",
        "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava",
        "ico": "31813861",
        "plnenieHodnota": "2 593,56 EUR",
        "datumUhrady": "18.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100282",
        "plneniePopis": "kon technika požiarnej ochrany_02/26",
        "nazov": "Ing. Anton Marci-HAPOSIS",
        "ico": "17683602",
        "plnenieHodnota": "200,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100283",
        "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2026_02/26",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "8 219,94 EUR",
        "datumUhrady": "19.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100284",
        "plneniePopis": "zmluva o dielo 1131209_ročný popl.",
        "nazov": "Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET",
        "ico": "17055270",
        "plnenieHodnota": "33,00 EUR",
        "datumUhrady": "17.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100285",
        "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2025",
        "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.",
        "ico": "53340671",
        "plnenieHodnota": "1 899 559,65 EUR",
        "datumUhrady": "25.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100286",
        "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2025",
        "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.",
        "ico": "53340671",
        "plnenieHodnota": "589 500,35 EUR",
        "datumUhrady": "25.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100287",
        "plneniePopis": "mesto Malacky_daň_2026",
        "nazov": "Mesto Malacky",
        "ico": "00304913",
        "plnenieHodnota": "6 067,51 EUR",
        "datumUhrady": "24.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100288",
        "plneniePopis": "RAM modul",
        "nazov": "CSFIT s.r.o.",
        "ico": "50700308",
        "plnenieHodnota": "218,94 EUR",
        "datumUhrady": "23.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100290",
        "plneniePopis": "zriadenie linky 0800 pre NL duš. zdrav.",
        "nazov": "SWAN, a.s.",
        "ico": "35680202",
        "plnenieHodnota": "850,72 EUR",
        "datumUhrady": "23.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100291",
        "plneniePopis": "ubytovanie M_Kamodyová/Vaššová",
        "nazov": "Finerg International, s.r.o.",
        "ico": "36511391",
        "plnenieHodnota": "154,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100292",
        "plneniePopis": "AB320AO-Poistná udalosť č. 2090447505",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "66,00 EUR",
        "datumUhrady": "23.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100293",
        "plneniePopis": "Nabíjacia karta - nabíjanie elektromobilu",
        "nazov": "Západoslovenská energetika, a.s.",
        "ico": "35823551",
        "plnenieHodnota": "297,71 EUR",
        "datumUhrady": "27.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100294",
        "plneniePopis": "školenie_Čisovský,Hogh, Kodák",
        "nazov": "EDOS-PEM s.r.o.",
        "ico": "36287229",
        "plnenieHodnota": "327,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100295",
        "plneniePopis": "AA005XJ - olejový servis",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "227,27 EUR",
        "datumUhrady": "01.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100296",
        "plneniePopis": "BT097EL- vodné čerpadlo",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "1 247,48 EUR",
        "datumUhrady": "27.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100297",
        "plneniePopis": "refundácia_AK MZ SR_Boguská",
        "nazov": "Prešovská univerzita v Prešove",
        "ico": "17070775",
        "plnenieHodnota": "173,20 EUR",
        "datumUhrady": "01.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100298",
        "plneniePopis": "refundácia_Kromerová+Nebus",
        "nazov": "Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky",
        "ico": "00607223",
        "plnenieHodnota": "1 167,30 EUR",
        "datumUhrady": "28.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100299",
        "plneniePopis": "daň z nehnuteľnosti_2026",
        "nazov": "Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava",
        "ico": "00603481",
        "plnenieHodnota": "400 375,33 EUR",
        "datumUhrady": "01.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100300",
        "plneniePopis": "Dochádzkový a prístupový systém",
        "nazov": "ARBE, s.r.o.",
        "ico": "36056553",
        "plnenieHodnota": "720,78 EUR",
        "datumUhrady": "27.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100301",
        "plneniePopis": "zmluva o pripojení_DÚ Kremnica",
        "nazov": "Stredoslovenská distribučná, a.s.",
        "ico": "36442151",
        "plnenieHodnota": "7 813,66 EUR",
        "datumUhrady": "26.03.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100302",
        "plneniePopis": "delimitačný protokol_MZV SR",
        "nazov": "Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky",
        "ico": "00699021",
        "plnenieHodnota": "9 003,76 EUR",
        "datumUhrady": "07.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100303",
        "plneniePopis": "Dohoda o poradenských službách WB",
        "nazov": "The World Bank",
        "ico": "",
        "plnenieHodnota": "278 577,00 EUR",
        "datumUhrady": "28.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100304",
        "plneniePopis": "školenie_Lenková",
        "nazov": "KROS a.s.",
        "ico": "31635903",
        "plnenieHodnota": "404,67 EUR",
        "datumUhrady": "01.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100305",
        "plneniePopis": "Dodanie certif. a pečiat. pre portál Kategorizácie",
        "nazov": "Slovanet, a. s.",
        "ico": "35954612",
        "plnenieHodnota": "36 146,01 EUR",
        "datumUhrady": "01.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100306",
        "plneniePopis": "školenie_Guldan",
        "nazov": "PROEKO s.r.o.",
        "ico": "35900831",
        "plnenieHodnota": "109,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100307",
        "plneniePopis": "Občerstvenie na zasadnutie pracovnej skupiny EUDA",
        "nazov": "FRESH REPUBLIC s. r. o.",
        "ico": "46419446",
        "plnenieHodnota": "378,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100308",
        "plneniePopis": "Pripoj. a poskyt. verej. elektron. komunik. služby",
        "nazov": "SWAN, a.s.",
        "ico": "35680202",
        "plnenieHodnota": "5 254,49 EUR",
        "datumUhrady": "07.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100309",
        "plneniePopis": "AB320AO - olejový servis",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "400,91 EUR",
        "datumUhrady": "01.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100310",
        "plneniePopis": "Stavebný a technický dozor",
        "nazov": "KUBIng Consult s. r. o.",
        "ico": "54635349",
        "plnenieHodnota": "24 686,10 EUR",
        "datumUhrady": "15.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100311",
        "plneniePopis": "Inter. a exter. pomocné práce OBJ2024/378",
        "nazov": "Jaroslav Bílek",
        "ico": "50742531",
        "plnenieHodnota": "1 742,50 EUR",
        "datumUhrady": "07.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100312",
        "plneniePopis": "Notárske služby pre potreby úradu MZSR na rok 2026",
        "nazov": "JUDr. Jarmila Kováčová, notár",
        "ico": "31762131",
        "plnenieHodnota": "590,89 EUR",
        "datumUhrady": "08.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100313",
        "plneniePopis": "Vizitky",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "147,60 EUR",
        "datumUhrady": "08.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100314",
        "plneniePopis": "PHM_2026_1. polovica_3/2026",
        "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.",
        "ico": "35708182",
        "plnenieHodnota": "6 699,99 EUR",
        "datumUhrady": "13.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100315",
        "plneniePopis": "Čl.poplatok BENEFIT_2026",
        "nazov": "Český institut interních auditorů, z.s.",
        "ico": "",
        "plnenieHodnota": "10 000,00 CZK",
        "datumUhrady": "21.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100316",
        "plneniePopis": "dodávka plynu_02/26",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "5 110,58 EUR",
        "datumUhrady": "14.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100317",
        "plneniePopis": "Dodávka vody - vodné-stočné",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "976,26 EUR",
        "datumUhrady": "02.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100318",
        "plneniePopis": "Dodávka a distribúcia elektriny_02/26",
        "nazov": "Pow-en a. s.",
        "ico": "43860125",
        "plnenieHodnota": "3 923,35 EUR",
        "datumUhrady": "07.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100319",
        "plneniePopis": "Servis portálu Kategorizácia SLA_01/26",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100320",
        "plneniePopis": "zabezpečenie mrazového režimu_01/26",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "4 591,61 EUR",
        "datumUhrady": "07.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100321",
        "plneniePopis": "zabezpečenie liekov proti COVID-19_01/26",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "1 938,48 EUR",
        "datumUhrady": "07.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100322",
        "plneniePopis": "Doplnenie užívateľa do EZS",
        "nazov": "DELTECH, a.s.",
        "ico": "30225582",
        "plnenieHodnota": "66,79 EUR",
        "datumUhrady": "02.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100323",
        "plneniePopis": "Prevádzka a rozvoj personálneho a mzdového systému",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "39,98 EUR",
        "datumUhrady": "02.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100324",
        "plneniePopis": "Odborné prehliadky a odbor. skúšky EPS na rok 2026",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "73,80 EUR",
        "datumUhrady": "02.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100325",
        "plneniePopis": "Odborné prehliadky a skúšky EZS na rok 2026",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "369,00 EUR",
        "datumUhrady": "02.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100326",
        "plneniePopis": "Hygienické a čistiace potreby",
        "nazov": "MAJSTER PAPIER, s.r.o.",
        "ico": "31347525",
        "plnenieHodnota": "1 366,14 EUR",
        "datumUhrady": "07.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100327",
        "plneniePopis": "HW pre IS Centrál. integračnej platformy",
        "nazov": "SOFIS, s.r.o.",
        "ico": "36777145",
        "plnenieHodnota": "3 685 000,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100328",
        "plneniePopis": "Odstraňovanie závad na trafostanici MZ SR",
        "nazov": "ZSE Business Services, s. r. o.",
        "ico": "50482751",
        "plnenieHodnota": "929,27 EUR",
        "datumUhrady": "10.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100329",
        "plneniePopis": "Dodávka vody - vodné-stočné_03/26",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "389,22 EUR",
        "datumUhrady": "10.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100330",
        "plneniePopis": "Nasadenie systému GitLab na správu softvérových",
        "nazov": "BeSecure, s.r.o.",
        "ico": "50641280",
        "plnenieHodnota": "15 276,60 EUR",
        "datumUhrady": "14.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100331",
        "plneniePopis": "AA906NG- montáž majákov",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "4 115,22 EUR",
        "datumUhrady": "17.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100332",
        "plneniePopis": "ubytovanie_KM_29-30.3.26",
        "nazov": "HOTEL POD BRÁNOU, s.r.o.",
        "ico": "36665223",
        "plnenieHodnota": "376,00 EUR",
        "datumUhrady": "05.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100333",
        "plneniePopis": "Servis portálu Kategorizácia SLA_01/26",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "9 225,00 EUR",
        "datumUhrady": "14.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100334",
        "plneniePopis": "Rozvoj IS kategorizačného portálu",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "38 130,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100335",
        "plneniePopis": "Rozvoj IS kategorizačného portálu",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "36 900,00 EUR",
        "datumUhrady": "15.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100336",
        "plneniePopis": "Mikrofón Jabra Speak2 75 MS Teams",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "275,40 EUR",
        "datumUhrady": "13.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100337",
        "plneniePopis": "Mikrofón Jabra S 510 MS speak",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "113,90 EUR",
        "datumUhrady": "13.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100338",
        "plneniePopis": "Stolová lampa 2 ks",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "70,74 EUR",
        "datumUhrady": "13.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100339",
        "plneniePopis": "nákup - kávovar, kanvice a príslušenstvo",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "385,61 EUR",
        "datumUhrady": "17.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100340",
        "plneniePopis": "BL261UM- olejový servis+prezutie",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "1 431,47 EUR",
        "datumUhrady": "14.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100341",
        "plneniePopis": "BL815IC- sada kobercov",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "79,95 EUR",
        "datumUhrady": "13.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100342",
        "plneniePopis": "BL152SZ- olejový servis + prezutie",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "1 463,16 EUR",
        "datumUhrady": "14.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100343",
        "plneniePopis": "Nájazdové gumové kliny",
        "nazov": "B2B Partner s. r. o.",
        "ico": "44413467",
        "plnenieHodnota": "215,25 EUR",
        "datumUhrady": "13.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100344",
        "plneniePopis": "Konzekutívne tlmočenie",
        "nazov": "LINGUITY, s.r.o.",
        "ico": "44057776",
        "plnenieHodnota": "221,40 EUR",
        "datumUhrady": "13.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100345",
        "plneniePopis": "Preklad materiálu Z AJ do SJ 24NS",
        "nazov": "LINGUITY, s.r.o.",
        "ico": "44057776",
        "plnenieHodnota": "560,88 EUR",
        "datumUhrady": "13.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100346",
        "plneniePopis": "Dodávka a distribúcia elektriny_04/26",
        "nazov": "Pow-en a. s.",
        "ico": "43860125",
        "plnenieHodnota": "4 456,81 EUR",
        "datumUhrady": "14.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100347",
        "plneniePopis": "dodávka plynu_04/26",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "3 011,37 EUR",
        "datumUhrady": "14.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100348",
        "plneniePopis": "Zmluva o poskytovaní služieb_upratovanie",
        "nazov": "Clean space s. r. o.",
        "ico": "50244787",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100349",
        "plneniePopis": "školenie_Mechura+Špirková",
        "nazov": "Pro Seminar, s.r.o.",
        "ico": "53269888",
        "plnenieHodnota": "221,40 EUR",
        "datumUhrady": "13.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100350",
        "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2026_02/26",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "2 165,87 EUR",
        "datumUhrady": "17.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100351",
        "plneniePopis": "Obal na diplom",
        "nazov": "Reklamná agentúra PRECISION s.r.o.",
        "ico": "36558613",
        "plnenieHodnota": "221,40 EUR",
        "datumUhrady": "13.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100352",
        "plneniePopis": "servis HUMAN_dobropis",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "-39,98 EUR",
        "datumUhrady": "01.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100353",
        "plneniePopis": "poistenie ZPC_03/26",
        "nazov": "Union poisťovňa, a. s.",
        "ico": "31322051",
        "plnenieHodnota": "127,69 EUR",
        "datumUhrady": "20.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100354",
        "plneniePopis": "Zabezpečenie obedov - Akreditačná komisa",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "35,60 EUR",
        "datumUhrady": "28.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100355",
        "plneniePopis": "AA907NG- prezutie voidla+ nové pneumatiky",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "995,45 EUR",
        "datumUhrady": "17.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100356",
        "plneniePopis": "BL241NP- prevádzkové kvapaliny",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "24,48 EUR",
        "datumUhrady": "17.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100357",
        "plneniePopis": "AA908NG-prezutie pneumatík",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "104,30 EUR",
        "datumUhrady": "17.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100358",
        "plneniePopis": "služby MULTISPORT karty 2026_04/26",
        "nazov": "Benefit Systems Slovakia s.r.o.",
        "ico": "48059528",
        "plnenieHodnota": "3 579,46 EUR",
        "datumUhrady": "20.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100359",
        "plneniePopis": "nájom neb priestorov- garáže_04/26",
        "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava",
        "ico": "31813861",
        "plnenieHodnota": "2 455,26 EUR",
        "datumUhrady": "17.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100360",
        "plneniePopis": "zriadenie linky 0800 pre NL duš. zdrav.",
        "nazov": "SWAN, a.s.",
        "ico": "35680202",
        "plnenieHodnota": "943,98 EUR",
        "datumUhrady": "20.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100361",
        "plneniePopis": "AB093EN- prezutie pneumatík",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "104,30 EUR",
        "datumUhrady": "20.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100362",
        "plneniePopis": "BL230LB- prezutie pneumatík",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "149,84 EUR",
        "datumUhrady": "20.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100363",
        "plneniePopis": "BL815IC- olejový servis a prezutie pneumatík",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "320,49 EUR",
        "datumUhrady": "20.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100364",
        "plneniePopis": "BL130SZ- prezutie pneumatík",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "104,30 EUR",
        "datumUhrady": "20.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100365",
        "plneniePopis": "Služby pre rozvoj a údržbu syst. EMA.EVO_03/26",
        "nazov": "IXSOL, s.r.o.",
        "ico": "46489860",
        "plnenieHodnota": "3 936,00 EUR",
        "datumUhrady": "24.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100366",
        "plneniePopis": "PHM_2. polovica_03/26",
        "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.",
        "ico": "35708182",
        "plnenieHodnota": "7 733,87 EUR",
        "datumUhrady": "29.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100367",
        "plneniePopis": "údržba HUMAN prof._03/26",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "940,95 EUR",
        "datumUhrady": "24.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100368",
        "plneniePopis": "Valec pre XEROX B1025",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "312,15 EUR",
        "datumUhrady": "24.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100369",
        "plneniePopis": "Vypracovanie znaleckého posudku",
        "nazov": "Ing. Štefan Sviržovský",
        "ico": "37393847",
        "plnenieHodnota": "380,00 EUR",
        "datumUhrady": "04.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100370",
        "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2026_03/26",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "123,42 EUR",
        "datumUhrady": "24.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100371",
        "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2026_03/26",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "2 220,49 EUR",
        "datumUhrady": "24.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100372",
        "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2026_04/26",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "47 250,90 EUR",
        "datumUhrady": "29.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100374",
        "plneniePopis": "IS Kategorizácia pre MZ SR_03/26",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "30 504,00 EUR",
        "datumUhrady": "23.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100375",
        "plneniePopis": "Zmluva o poskytovaní monitoringu_03/26",
        "nazov": "Mediaboard Slovakia s. r. o.",
        "ico": "47242396",
        "plnenieHodnota": "971,70 EUR",
        "datumUhrady": "07.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100376",
        "plneniePopis": "Dochádzkový a prístupový systém_03/26",
        "nazov": "ARBE, s.r.o.",
        "ico": "36056553",
        "plnenieHodnota": "720,78 EUR",
        "datumUhrady": "29.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100377",
        "plneniePopis": "prenájom a servis rohoží 2025-2027_03/26",
        "nazov": "CWS Slovensko, s. r. o.",
        "ico": "31411045",
        "plnenieHodnota": "166,79 EUR",
        "datumUhrady": "29.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100378",
        "plneniePopis": "podpora prevádzky IS MZ SR 2026_03/26",
        "nazov": "CSFIT s.r.o.",
        "ico": "50700308",
        "plnenieHodnota": "6 703,50 EUR",
        "datumUhrady": "30.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100379",
        "plneniePopis": "Zmluva o poskyt. služieb 898/2024-2026_03/26",
        "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.",
        "ico": "35788402",
        "plnenieHodnota": "7 626,00 EUR",
        "datumUhrady": "29.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100380",
        "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2026_vyúčtovanie_03/26",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "7 191,51 EUR",
        "datumUhrady": "23.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100381",
        "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2026_03/26",
        "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.",
        "ico": "53340671",
        "plnenieHodnota": "2 585 962,65 EUR",
        "datumUhrady": "27.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100382",
        "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2026_03/26",
        "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.",
        "ico": "53340671",
        "plnenieHodnota": "360 058,65 EUR",
        "datumUhrady": "27.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100383",
        "plneniePopis": "Zimná údržba_03/26",
        "nazov": "ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o.",
        "ico": "35968257",
        "plnenieHodnota": "430,50 EUR",
        "datumUhrady": "23.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100384",
        "plneniePopis": "ýkon technika požiarnej ochrany_03/26",
        "nazov": "Ing. Anton Marci-HAPOSIS",
        "ico": "17683602",
        "plnenieHodnota": "200,00 EUR",
        "datumUhrady": "23.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100386",
        "plneniePopis": "BL284TI- prezutie pneumatík",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "104,30 EUR",
        "datumUhrady": "29.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100387",
        "plneniePopis": "BL127SZ- olejový servis + prezutie",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "1 732,18 EUR",
        "datumUhrady": "28.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100388",
        "plneniePopis": "Aktualizácia odbornej prípravy obsluhy TZ",
        "nazov": "RTA, s.r.o.",
        "ico": "36263273",
        "plnenieHodnota": "154,98 EUR",
        "datumUhrady": "28.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100389",
        "plneniePopis": "úhrada súdnych trov",
        "nazov": "Advokátska kancelária UHAĽ s.r.o.",
        "ico": "47236655",
        "plnenieHodnota": "2 173,17 EUR",
        "datumUhrady": "28.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100390",
        "plneniePopis": "refundácia_TPC_Bogurská",
        "nazov": "Prešovská univerzita v Prešove",
        "ico": "17070775",
        "plnenieHodnota": "170,90 EUR",
        "datumUhrady": "05.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100391",
        "plneniePopis": "školenie_Váleková",
        "nazov": "Pro Seminar, s.r.o.",
        "ico": "53269888",
        "plnenieHodnota": "110,70 EUR",
        "datumUhrady": "05.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100392",
        "plneniePopis": "kanalizácia Malacky_1.Q",
        "nazov": "SEZAKO Trnava, s.r.o.",
        "ico": "36263800",
        "plnenieHodnota": "215,55 EUR",
        "datumUhrady": "29.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100393",
        "plneniePopis": "mesto Svidník_daň_2026",
        "nazov": "Mesto Svidník",
        "ico": "00331023",
        "plnenieHodnota": "677,60 EUR",
        "datumUhrady": "28.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100394",
        "plneniePopis": "Odb. prehliadky a skúšky EPS_04/26",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "73,80 EUR",
        "datumUhrady": "30.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100395",
        "plneniePopis": "Wildcard SSL certificate pr Exchange Server - 1 r.",
        "nazov": "CSFIT s.r.o.",
        "ico": "50700308",
        "plnenieHodnota": "597,78 EUR",
        "datumUhrady": "05.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100396",
        "plneniePopis": "Kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "2 278,89 EUR",
        "datumUhrady": "05.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100397",
        "plneniePopis": "Kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "1 575,75 EUR",
        "datumUhrady": "05.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100398",
        "plneniePopis": "Inter. a exter. pomocné práce_03/26",
        "nazov": "Jaroslav Bílek",
        "ico": "50742531",
        "plnenieHodnota": "1 929,00 EUR",
        "datumUhrady": "05.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100399",
        "plneniePopis": "ubytovanie_Kohútik_11-13.3.26",
        "nazov": "Interhouse Košice, a.s.",
        "ico": "31706631",
        "plnenieHodnota": "337,00 EUR",
        "datumUhrady": "05.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100400",
        "plneniePopis": "komunikačné šlužby_03/26",
        "nazov": "SWAN, a.s.",
        "ico": "35680202",
        "plnenieHodnota": "5 287,60 EUR",
        "datumUhrady": "05.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100401",
        "plneniePopis": "Nákup inventáru pre potreby GTSÚ",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "238,59 EUR",
        "datumUhrady": "05.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100402",
        "plneniePopis": "servis HUMAN profesionál_03/26",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "1 071,33 EUR",
        "datumUhrady": "07.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100403",
        "plneniePopis": "Vizitky",
        "nazov": "P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o.",
        "ico": "31367941",
        "plnenieHodnota": "23,68 EUR",
        "datumUhrady": "11.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100404",
        "plneniePopis": "kontrola EZS na chránené priestory OKRKM",
        "nazov": "DELTECH, a.s.",
        "ico": "30225582",
        "plnenieHodnota": "205,78 EUR",
        "datumUhrady": "30.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100405",
        "plneniePopis": "abezpečenie liekov proti COVID-19 2026_02",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "1 938,48 EUR",
        "datumUhrady": "05.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100407",
        "plneniePopis": "Servis portálu Kategorizácia SLA_02/26",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "9 225,00 EUR",
        "datumUhrady": "05.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100408",
        "plneniePopis": "Poskyt. spravodajského servisu TASR 2026_03",
        "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky",
        "ico": "31320414",
        "plnenieHodnota": "1 111,92 EUR",
        "datumUhrady": "08.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100409",
        "plneniePopis": "dodávka plynu_03/26",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "3 030,49 EUR",
        "datumUhrady": "05.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100410",
        "plneniePopis": "Dodávka vody - vodné-stočné_03/26",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "1 253,36 EUR",
        "datumUhrady": "07.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100411",
        "plneniePopis": "Geometrické plány - DÚ Kremnica",
        "nazov": "Mgr. Vladimír Urblík - GEODET",
        "ico": "40392678",
        "plnenieHodnota": "8 900,00 EUR",
        "datumUhrady": "04.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100412",
        "plneniePopis": "AA908NG-poistná udalosť č. 2090454288",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "76,43 EUR",
        "datumUhrady": "30.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100413",
        "plneniePopis": "AA906NG- prezutie pneumatík",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "899,38 EUR",
        "datumUhrady": "30.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100414",
        "plneniePopis": "TT285GM- prezutie pneumatík",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "102,93 EUR",
        "datumUhrady": "30.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100415",
        "plneniePopis": "AB750EK - prezutie pneumatík",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "104,30 EUR",
        "datumUhrady": "30.04.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100416",
        "plneniePopis": "PZ č. 9240096798 - Mižák Vladislav",
        "nazov": "UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu",
        "ico": "53812948",
        "plnenieHodnota": "160,93 EUR",
        "datumUhrady": "05.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100417",
        "plneniePopis": "Servis portálu Kategorizácia SLA_12/25",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "9 225,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100418",
        "plneniePopis": "Reklamné predmety",
        "nazov": "Lugas, spol. s r. o.",
        "ico": "43840213",
        "plnenieHodnota": "999,99 EUR",
        "datumUhrady": "05.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100419",
        "plneniePopis": "BL256NS- prezutie pneumatík + nové pneumatiky",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "508,83 EUR",
        "datumUhrady": "05.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100420",
        "plneniePopis": "BL587LA - prezutie+ nové pneu",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "536,87 EUR",
        "datumUhrady": "05.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100421",
        "plneniePopis": "Hlavičkové papiere pre potreby úradu MZ SR",
        "nazov": "P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o.",
        "ico": "31367941",
        "plnenieHodnota": "71,27 EUR",
        "datumUhrady": "12.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100422",
        "plneniePopis": "Výmena ventilu v kotolni",
        "nazov": "eSCeTech, s.r.o.",
        "ico": "53278186",
        "plnenieHodnota": "1 487,07 EUR",
        "datumUhrady": "07.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100423",
        "plneniePopis": "Výmena požiarneho hlásiča",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "371,71 EUR",
        "datumUhrady": "12.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100424",
        "plneniePopis": "prenájom priestorov+občerstvenie",
        "nazov": "Úrad vlády Slovenskej republiky",
        "ico": "00151513",
        "plnenieHodnota": "10 150,90 EUR",
        "datumUhrady": "13.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100425",
        "plneniePopis": "oprava a čistenie kop. zariadenia",
        "nazov": "TREND SLOVAKIA, s.r.o.",
        "ico": "35787414",
        "plnenieHodnota": "73,80 EUR",
        "datumUhrady": "12.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100426",
        "plneniePopis": "oprava tlačiarní",
        "nazov": "TREND SLOVAKIA, s.r.o.",
        "ico": "35787414",
        "plnenieHodnota": "890,52 EUR",
        "datumUhrady": "12.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100427",
        "plneniePopis": "Konzultačné služby Oracle",
        "nazov": "Oracle Slovensko spol. s r.o.",
        "ico": "35690721",
        "plnenieHodnota": "39 360,00 EUR",
        "datumUhrady": "04.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100428",
        "plneniePopis": "menovky na stoly",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "368,08 EUR",
        "datumUhrady": "12.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100429",
        "plneniePopis": "Pamäť (RAM)",
        "nazov": "CSFIT s.r.o.",
        "ico": "50700308",
        "plnenieHodnota": "1 458,78 EUR",
        "datumUhrady": "13.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100430",
        "plneniePopis": "PHM_1. polovica_04/26",
        "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.",
        "ico": "35708182",
        "plnenieHodnota": "5 595,70 EUR",
        "datumUhrady": "14.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100431",
        "plneniePopis": "školenie_Horanský",
        "nazov": "BE-SOFT a.s.",
        "ico": "36191337",
        "plnenieHodnota": "178,35 EUR",
        "datumUhrady": "12.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100432",
        "plneniePopis": "školenie_Horanský",
        "nazov": "BE-SOFT a.s.",
        "ico": "36191337",
        "plnenieHodnota": "67,65 EUR",
        "datumUhrady": "12.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100433",
        "plneniePopis": "úhrada trov konania",
        "nazov": "h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.",
        "ico": "44323760",
        "plnenieHodnota": "12 331,94 EUR",
        "datumUhrady": "12.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100434",
        "plneniePopis": "Veeam Data Platform (zálohovanie a obnova dát)",
        "nazov": "IXPERTA s. r. o., organizačná zložka",
        "ico": "48257591",
        "plnenieHodnota": "12 054,00 EUR",
        "datumUhrady": "21.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100435",
        "plneniePopis": "Nabíjacia karta pre elektromobil",
        "nazov": "ZSE Energetické služby, s. r. o.",
        "ico": "52820203",
        "plnenieHodnota": "425,31 EUR",
        "datumUhrady": "13.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100436",
        "plneniePopis": "refundácia_Bogurská_AK MZ SR",
        "nazov": "Prešovská univerzita v Prešove",
        "ico": "17070775",
        "plnenieHodnota": "163,61 EUR",
        "datumUhrady": "14.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100437",
        "plneniePopis": "školenie_Lacenová",
        "nazov": "Grantexpert s. r. o.",
        "ico": "47454890",
        "plnenieHodnota": "119,00 EUR",
        "datumUhrady": "14.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100438",
        "plneniePopis": "Poistenie PZP vozidla - AB893GO",
        "nazov": "GSK Financial, a. s.",
        "ico": "35709332",
        "plnenieHodnota": "42,39 EUR",
        "datumUhrady": "07.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100439",
        "plneniePopis": "BL130SZ - Poistná udalosť č. 2090451229",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "66,00 EUR",
        "datumUhrady": "07.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100440",
        "plneniePopis": "Aktualizácia projektového rozpočtu",
        "nazov": "ateliér ditta s. r. o.",
        "ico": "51441047",
        "plnenieHodnota": "553,50 EUR",
        "datumUhrady": "07.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100441",
        "plneniePopis": "registračná platforma Inviton",
        "nazov": "Inviton s. r. o.",
        "ico": "47420537",
        "plnenieHodnota": "6 685,05 EUR",
        "datumUhrady": "14.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100442",
        "plneniePopis": "Prihlásenie vozidla na Dopravnom inšpektoráte",
        "nazov": "DANUBIASERVICE, a.s.",
        "ico": "31397549",
        "plnenieHodnota": "60,00 EUR",
        "datumUhrady": "07.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100443",
        "plneniePopis": "BL815IC- oprava vozidla",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "1 643,76 EUR",
        "datumUhrady": "11.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100444",
        "plneniePopis": "refundácia ZPC_D. Ristvej",
        "nazov": "Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave",
        "ico": "00610933",
        "plnenieHodnota": "898,64 EUR",
        "datumUhrady": "18.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100445",
        "plneniePopis": "refundácia ZPC_D. Nováková",
        "nazov": "Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave",
        "ico": "00607436",
        "plnenieHodnota": "902,60 EUR",
        "datumUhrady": "18.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100446",
        "plneniePopis": "refundácia ZPC_Z. Klocháňová",
        "nazov": "Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre",
        "ico": "17336031",
        "plnenieHodnota": "923,37 EUR",
        "datumUhrady": "18.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100447",
        "plneniePopis": "refundácia ZPC_H. L. Kamzíková",
        "nazov": "Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine",
        "ico": "17335621",
        "plnenieHodnota": "902,72 EUR",
        "datumUhrady": "18.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100448",
        "plneniePopis": "refundácia ZPC_H. L. Sivčáková",
        "nazov": "Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne",
        "ico": "00610968",
        "plnenieHodnota": "902,72 EUR",
        "datumUhrady": "18.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100449",
        "plneniePopis": "Poistenie ZPC_04/2026",
        "nazov": "Union poisťovňa, a. s.",
        "ico": "31322051",
        "plnenieHodnota": "27,36 EUR",
        "datumUhrady": "19.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100450",
        "plneniePopis": "Návrh dizajnu a vyhotovenie plakiet",
        "nazov": "Ján Micko - M&M",
        "ico": "55978495",
        "plnenieHodnota": "2 000,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100451",
        "plneniePopis": "Prenájom piestoru na podujatie MediFutura",
        "nazov": "Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.)",
        "ico": "00211087",
        "plnenieHodnota": "167 623,17 EUR",
        "datumUhrady": "21.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100452",
        "plneniePopis": "Zabezpečenie služieb techniky (Medifutura)",
        "nazov": "Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.)",
        "ico": "00211087",
        "plnenieHodnota": "61 324,11 EUR",
        "datumUhrady": "18.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100453",
        "plneniePopis": "Obstaranie autobusovej dopravy",
        "nazov": "Slovak Lines, a.s.",
        "ico": "35821019",
        "plnenieHodnota": "17 958,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100455",
        "plneniePopis": "zabezpečenie mrazového režimu_02/26",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "2 866,12 EUR",
        "datumUhrady": "08.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100456",
        "plneniePopis": "Licencie Exchange SE a Office 2021",
        "nazov": "exe, a.s.",
        "ico": "17321450",
        "plnenieHodnota": "3 995,38 EUR",
        "datumUhrady": "20.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100457",
        "plneniePopis": "catering na Medifutura",
        "nazov": "Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany",
        "ico": "00162019",
        "plnenieHodnota": "10 790,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100458",
        "plneniePopis": "Microsoft Power BI Pro licencie 15 ks na 1 rok",
        "nazov": "eSOLUTIONS s.r.o.",
        "ico": "36597767",
        "plnenieHodnota": "2 411,05 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100459",
        "plneniePopis": "vizitky",
        "nazov": "Red Tulip s.r.o.",
        "ico": "35955503",
        "plnenieHodnota": "159,90 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100460",
        "plneniePopis": "Vyprac. energet. certifikátov stavieb DÚ Kremnica",
        "nazov": "Point design s.r.o.",
        "ico": "50286561",
        "plnenieHodnota": "11 426,70 EUR",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100461",
        "plneniePopis": "Vizitky 100 ks/Liptakova",
        "nazov": "P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o.",
        "ico": "31367941",
        "plnenieHodnota": "23,68 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100462",
        "plneniePopis": "prenájom a servis rohoží_04/26",
        "nazov": "CWS Slovensko, s. r. o.",
        "ico": "31411045",
        "plnenieHodnota": "154,86 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100463",
        "plneniePopis": "Škoda Superb Selection 1,5 TSI 1500 kW P/POO",
        "nazov": "DANUBIASERVICE, a.s.",
        "ico": "31397549",
        "plnenieHodnota": "39 267,84 EUR",
        "datumUhrady": "13.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100464",
        "plneniePopis": "dodávka plynu_05/26",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "2 160,89 EUR",
        "datumUhrady": "01.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100465",
        "plneniePopis": "kurz franc_M. Andrišinová",
        "nazov": "Institut Francais de Slovaquie",
        "ico": "31783112",
        "plnenieHodnota": "290,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100466",
        "plneniePopis": "školenie_Motajová",
        "nazov": "Manageria",
        "ico": "42136571",
        "plnenieHodnota": "1 700,00 EUR",
        "datumUhrady": "04.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100467",
        "plneniePopis": "kurz excel_Štepková+Junás",
        "nazov": "PROEKO s.r.o.",
        "ico": "35900831",
        "plnenieHodnota": "194,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100468",
        "plneniePopis": "PZ č. 9240095851- Doroňai Vojtech",
        "nazov": "UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu",
        "ico": "53812948",
        "plnenieHodnota": "160,93 EUR",
        "datumUhrady": "14.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100469",
        "plneniePopis": "dodatok 9240094984-2025-Augustínová",
        "nazov": "UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu",
        "ico": "53812948",
        "plnenieHodnota": "121,20 EUR",
        "datumUhrady": "01.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100470",
        "plneniePopis": "Reklamné predmety",
        "nazov": "CreoCom, s.r.o.",
        "ico": "36691836",
        "plnenieHodnota": "9 363,02 EUR",
        "datumUhrady": "01.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100471",
        "plneniePopis": "Ošetrenie stromov v Átriu budovy úradu MZ SR",
        "nazov": "ALBIZIA s. r. o.",
        "ico": "46283854",
        "plnenieHodnota": "1 511,30 EUR",
        "datumUhrady": "19.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100472",
        "plneniePopis": "PHM_04/2026_2.polovica",
        "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.",
        "ico": "35708182",
        "plnenieHodnota": "7 818,21 EUR",
        "datumUhrady": "27.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100473",
        "plneniePopis": "Realizácia prieskumu na užívanie psychoakt. látok",
        "nazov": "Občianske združenie Odyseus",
        "ico": "31788734",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100474",
        "plneniePopis": "Kancelárske potreby",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "1 759,27 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100475",
        "plneniePopis": "Hygienické a čistiace potreby",
        "nazov": "MAJSTER PAPIER, s.r.o.",
        "ico": "31347525",
        "plnenieHodnota": "1 318,10 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100476",
        "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2026",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "2 164,26 EUR",
        "datumUhrady": "27.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100477",
        "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 04/2026",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "123,53 EUR",
        "datumUhrady": "27.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100478",
        "plneniePopis": "Prenájom dávkovačov vody s dodáv. vody_04/26",
        "nazov": "AQUA PRO EUROPE, a.s.",
        "ico": "50886771",
        "plnenieHodnota": "343,95 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100479",
        "plneniePopis": "Prenájom dávkovačov vody s dodáv. vody_04/26",
        "nazov": "AQUA PRO EUROPE, a.s.",
        "ico": "50886771",
        "plnenieHodnota": "558,47 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100480",
        "plneniePopis": "zrážková voda_04/26",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "376,84 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100481",
        "plneniePopis": "Odborné prehliadky výťahov v budove MZ SR",
        "nazov": "ELVYT, spol. s.r.o.",
        "ico": "31419143",
        "plnenieHodnota": "1 357,92 EUR",
        "datumUhrady": "19.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100482",
        "plneniePopis": "poskyt. služ. Call centra NL dušev. zdr.",
        "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.",
        "ico": "35879335",
        "plnenieHodnota": "1 820,40 EUR",
        "datumUhrady": "28.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100483",
        "plneniePopis": "Dochádzkový a prístupový systém",
        "nazov": "ARBE, s.r.o.",
        "ico": "36056553",
        "plnenieHodnota": "720,78 EUR",
        "datumUhrady": "27.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100484",
        "plneniePopis": "upratovacie služby_03/26",
        "nazov": "Clean space s. r. o.",
        "ico": "50244787",
        "plnenieHodnota": "9 241,46 EUR",
        "datumUhrady": "19.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100485",
        "plneniePopis": "upratovacie služby_02/26",
        "nazov": "Clean space s. r. o.",
        "ico": "50244787",
        "plnenieHodnota": "8 916,74 EUR",
        "datumUhrady": "19.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100486",
        "plneniePopis": "Zmluva o poskyt. služieb 898/2024-2026_04/26",
        "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.",
        "ico": "35788402",
        "plnenieHodnota": "7 626,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100487",
        "plneniePopis": "Psychiatrická nemocnica Kremnica_nájomné",
        "nazov": "Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica",
        "ico": "00606987",
        "plnenieHodnota": "6 409,80 EUR",
        "datumUhrady": "28.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100488",
        "plneniePopis": "Servisná zmluva č. 369/2025_klimatizacia",
        "nazov": "eSCeTech, s.r.o.",
        "ico": "53278186",
        "plnenieHodnota": "3 075,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100489",
        "plneniePopis": "Servisná zmluva č. 369/2025_klimatizacia_jar",
        "nazov": "eSCeTech, s.r.o.",
        "ico": "53278186",
        "plnenieHodnota": "16 518,90 EUR",
        "datumUhrady": "21.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100490",
        "plneniePopis": "Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň, 12.-13.5.2026",
        "nazov": "GLOBAMERICA, s.r.o.",
        "ico": "31398081",
        "plnenieHodnota": "559,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100491",
        "plneniePopis": "Zabezpečenie obedov - Akreditačná komisa",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "26,70 EUR",
        "datumUhrady": "19.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100492",
        "plneniePopis": "ubytovanie_KM_28-29.4.26",
        "nazov": "DATAHOUSE a. s.",
        "ico": "44782055",
        "plnenieHodnota": "224,00 EUR",
        "datumUhrady": "21.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100493",
        "plneniePopis": "Jarná deratizácia budovy a okolia MZ SR",
        "nazov": "DDD-Pohotovosť, spol. s r.o.",
        "ico": "36730114",
        "plnenieHodnota": "200,00 EUR",
        "datumUhrady": "19.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100494",
        "plneniePopis": "ubytovanie_KM_18.-19.3.26",
        "nazov": "TATRY HOTELS s. r. o.",
        "ico": "43822312",
        "plnenieHodnota": "121,50 EUR",
        "datumUhrady": "21.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100495",
        "plneniePopis": "Nákup odbornej knihy",
        "nazov": "Sprinton, s. r. o.",
        "ico": "44396368",
        "plnenieHodnota": "73,30 EUR",
        "datumUhrady": "21.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100496",
        "plneniePopis": "zriadenie linky 0800 pre NL duš. zdrav.",
        "nazov": "SWAN, a.s.",
        "ico": "35680202",
        "plnenieHodnota": "1 104,76 EUR",
        "datumUhrady": "21.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100497",
        "plneniePopis": "služby MULTISPORT karty 2026_05/26",
        "nazov": "Benefit Systems Slovakia s.r.o.",
        "ico": "48059528",
        "plnenieHodnota": "3 640,96 EUR",
        "datumUhrady": "04.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100498",
        "plneniePopis": "nájom neb priestorov- garáže_05/26",
        "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava",
        "ico": "31813861",
        "plnenieHodnota": "2 455,26 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100499",
        "plneniePopis": "BL261UM- oprava zámku",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "142,53 EUR",
        "datumUhrady": "28.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100500",
        "plneniePopis": "Dodávka a distribúcia elektriny_05/26",
        "nazov": "Pow-en a. s.",
        "ico": "43860125",
        "plnenieHodnota": "4 456,81 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100501",
        "plneniePopis": "Dod. a distr. elektriny_vyúčtovanie_03/26",
        "nazov": "Pow-en a. s.",
        "ico": "43860125",
        "plnenieHodnota": "5 349,96 EUR",
        "datumUhrady": "21.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100502",
        "plneniePopis": "Čistiace a hygienické potreby",
        "nazov": "MAJSTER PAPIER, s.r.o.",
        "ico": "31347525",
        "plnenieHodnota": "713,86 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100503",
        "plneniePopis": "Prevádzka a rozvoj personálneho a mzdového systému",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "940,95 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100504",
        "plneniePopis": "Zmluva o poskytovaní monitoringu_04/26",
        "nazov": "Mediaboard Slovakia s. r. o.",
        "ico": "47242396",
        "plnenieHodnota": "971,70 EUR",
        "datumUhrady": "28.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100505",
        "plneniePopis": "Služby pre rozvoj a údržbu systému EMA.EVO",
        "nazov": "IXSOL, s.r.o.",
        "ico": "46489860",
        "plnenieHodnota": "3 936,00 EUR",
        "datumUhrady": "29.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100506",
        "plneniePopis": "Zbierka zákonov SR",
        "nazov": "Poradca podnikateľa, spol. s r.o.",
        "ico": "31592503",
        "plnenieHodnota": "567,00 EUR",
        "datumUhrady": "21.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100508",
        "plneniePopis": "AA005XJ-prezutie a umytie vozidla",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "165,80 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100509",
        "plneniePopis": "služby poč. siete SANET_04 - 06/26",
        "nazov": "Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET",
        "ico": "17055270",
        "plnenieHodnota": "900,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100510",
        "plneniePopis": "Kvetinová výzdoba na galavečer MediFutura",
        "nazov": "Flowers To Go s. r. o.",
        "ico": "53924568",
        "plnenieHodnota": "1 193,10 EUR",
        "datumUhrady": "01.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100511",
        "plneniePopis": "Skartovačka Felowes 92Cs",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "264,83 EUR",
        "datumUhrady": "29.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100512",
        "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2026_vyúčt._04/26",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "7 608,59 EUR",
        "datumUhrady": "27.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100513",
        "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2026_05/26",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "47 250,90 EUR",
        "datumUhrady": "27.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100514",
        "plneniePopis": "Implementácia úloh v Kategorizačnom infor. systéme",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "17 534,88 EUR",
        "datumUhrady": "27.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100515",
        "plneniePopis": "IS Kategorizácia pre MZ SR_04/26",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "30 504,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100516",
        "plneniePopis": "Dodávka vody - vodné-stočné_04/26",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "915,80 EUR",
        "datumUhrady": "01.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100517",
        "plneniePopis": "Prihlásenie vozidla na Dopravnom inšpektoráte",
        "nazov": "FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.",
        "ico": "45960470",
        "plnenieHodnota": "60,00 EUR",
        "datumUhrady": "08.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100518",
        "plneniePopis": "Prihlásenie vozidla na Dopravnom inšpektoráte",
        "nazov": "FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.",
        "ico": "45960470",
        "plnenieHodnota": "60,00 EUR",
        "datumUhrady": "08.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100519",
        "plneniePopis": "Rozšírenie Kategorizačného IS (KIS DALI)",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "58 822,29 EUR",
        "datumUhrady": "08.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100520",
        "plneniePopis": "Inter. a exter. pomocné práce OBJ2024/378",
        "nazov": "Jaroslav Bílek",
        "ico": "50742531",
        "plnenieHodnota": "1 865,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100521",
        "plneniePopis": "Oprava tlačiarne Konica Minolta C360i IP75",
        "nazov": "TREND SLOVAKIA, s.r.o.",
        "ico": "35787414",
        "plnenieHodnota": "210,33 EUR",
        "datumUhrady": "08.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100522",
        "plneniePopis": "Letenka VIE-BRU-VIE 18.-20.5.2026",
        "nazov": "NADOSAH, spol. s r. o.",
        "ico": "45329753",
        "plnenieHodnota": "505,00 EUR",
        "datumUhrady": "09.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100523",
        "plneniePopis": "Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň, 4.-5.6.2026",
        "nazov": "FLY TRAVEL s.r.o.",
        "ico": "35871784",
        "plnenieHodnota": "382,00 EUR",
        "datumUhrady": "08.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100524",
        "plneniePopis": "Zobrazovacie zariadenie + držiak",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "654,87 EUR",
        "datumUhrady": "01.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100525",
        "plneniePopis": "školenie_Ketnátsová",
        "nazov": "IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.",
        "ico": "43939899",
        "plnenieHodnota": "184,50 EUR",
        "datumUhrady": "03.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100526",
        "plneniePopis": "Poskytovanie právnych služieb_SFI",
        "nazov": "L/R/P advokáti, s.r.o.",
        "ico": "52735354",
        "plnenieHodnota": "10 654,88 EUR",
        "datumUhrady": "03.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100527",
        "plneniePopis": "dodávka plynu_04/26",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "2 095,83 EUR",
        "datumUhrady": "03.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100528",
        "plneniePopis": "Dodávka a distribúcia elektriny_04/26",
        "nazov": "Pow-en a. s.",
        "ico": "43860125",
        "plnenieHodnota": "5 007,86 EUR",
        "datumUhrady": "03.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100529",
        "plneniePopis": "Letenka Vie-Ženeva-Vie 20-22.5.2026",
        "nazov": "GO travel Slovakia, s.r.o.",
        "ico": "31380123",
        "plnenieHodnota": "620,00 EUR",
        "datumUhrady": "09.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100530",
        "plneniePopis": "voda do dávkovačov/poškodenie, strata.../",
        "nazov": "Dolphin Central Europe, s.r.o.",
        "ico": "50046586",
        "plnenieHodnota": "374,00 EUR",
        "datumUhrady": "08.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100531",
        "plneniePopis": "Poistenie PZP vozidla -AB620HI a AB634HI",
        "nazov": "GSK Financial, a. s.",
        "ico": "35709332",
        "plnenieHodnota": "122,84 EUR",
        "datumUhrady": "28.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100532",
        "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2026_04/26",
        "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.",
        "ico": "53340671",
        "plnenieHodnota": "2 938 117,15 EUR",
        "datumUhrady": "27.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100533",
        "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2026_04/26",
        "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.",
        "ico": "53340671",
        "plnenieHodnota": "357 006,18 EUR",
        "datumUhrady": "27.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100534",
        "plneniePopis": "AA535EL- prezutie pneumatík",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "173,13 EUR",
        "datumUhrady": "28.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100535",
        "plneniePopis": "BT097EL - prezutie pneumatík+dezinfekcia klim.",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "293,32 EUR",
        "datumUhrady": "28.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100536",
        "plneniePopis": "AA907NG- nová pneumatika",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "218,69 EUR",
        "datumUhrady": "28.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100537",
        "plneniePopis": "ubytovanie_Kohútik",
        "nazov": "PROMENÁDA, a.s.",
        "ico": "35908467",
        "plnenieHodnota": "112,50 EUR",
        "datumUhrady": "28.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100538",
        "plneniePopis": "Servis regulácii kúrenia",
        "nazov": "REPAR - Building Control, s.r.o.",
        "ico": "35747692",
        "plnenieHodnota": "235,18 EUR",
        "datumUhrady": "16.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100539",
        "plneniePopis": "Letenka VIE-BRU-VIE 5.6.2026",
        "nazov": "NADOSAH, spol. s r. o.",
        "ico": "45329753",
        "plnenieHodnota": "1 309,00 EUR",
        "datumUhrady": "16.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100540",
        "plneniePopis": "tlačiarne Konica 5 ks",
        "nazov": "Datacomp s.r.o.",
        "ico": "36212466",
        "plnenieHodnota": "30 442,50 EUR",
        "datumUhrady": "11.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100541",
        "plneniePopis": "Nerezový podnos - 15 ks",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "175,51 EUR",
        "datumUhrady": "08.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100542",
        "plneniePopis": "Výrobník sódy Sodastream s príslušenstvom",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "260,55 EUR",
        "datumUhrady": "08.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100543",
        "plneniePopis": "Letenky VIE/BRU",
        "nazov": "FLY TRAVEL s.r.o.",
        "ico": "35871784",
        "plnenieHodnota": "436,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100546",
        "plneniePopis": "poskyt. služ. Call centra NL dušev. zdr.",
        "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.",
        "ico": "35879335",
        "plnenieHodnota": "86,10 EUR",
        "datumUhrady": "28.05.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100547",
        "plneniePopis": "poskyt. služ. Call centra NL dušev. zdr.",
        "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.",
        "ico": "35879335",
        "plnenieHodnota": "1 820,40 EUR",
        "datumUhrady": "01.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100548",
        "plneniePopis": "Poskyt. spravodajského servisu TASR 2026_04/26",
        "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky",
        "ico": "31320414",
        "plnenieHodnota": "1 111,92 EUR",
        "datumUhrady": "11.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100549",
        "plneniePopis": "poskyt. elektron. komunik. služieb_04/26",
        "nazov": "SWAN, a.s.",
        "ico": "35680202",
        "plnenieHodnota": "5 142,24 EUR",
        "datumUhrady": "01.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100550",
        "plneniePopis": "upratovacie služby_04/26",
        "nazov": "Clean space s. r. o.",
        "ico": "50244787",
        "plnenieHodnota": "8 916,74 EUR",
        "datumUhrady": "08.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100551",
        "plneniePopis": "Dodávka a distribúcia elektriny-Kremnica_04/26",
        "nazov": "Pow-en a. s.",
        "ico": "43860125",
        "plnenieHodnota": "564,35 EUR",
        "datumUhrady": "08.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100552",
        "plneniePopis": "PHM_05_26_1.polovica",
        "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.",
        "ico": "35708182",
        "plnenieHodnota": "5 698,78 EUR",
        "datumUhrady": "16.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100553",
        "plneniePopis": "podpora prevádzky IS MZ SR 2026_04/26",
        "nazov": "CSFIT s.r.o.",
        "ico": "50700308",
        "plnenieHodnota": "6 703,50 EUR",
        "datumUhrady": "01.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100554",
        "plneniePopis": "Odb.prehliadky a odb. skúšky EPS_1.štvrťrok 26",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "381,30 EUR",
        "datumUhrady": "01.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100555",
        "plneniePopis": "zab.mrazového režimu 2026-2028_03/26",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "2 351,86 EUR",
        "datumUhrady": "03.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100556",
        "plneniePopis": "zabezpečenie liekov proti COVID-19 2026_03/26",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "1 938,48 EUR",
        "datumUhrady": "04.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100557",
        "plneniePopis": "Nabíjacia karta - nabíjanie elektromobilu",
        "nazov": "ZSE Energetické služby, s. r. o.",
        "ico": "52820203",
        "plnenieHodnota": "293,89 EUR",
        "datumUhrady": "04.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100558",
        "plneniePopis": "doména pilotvykony.sk",
        "nazov": "Websupport s. r. o.",
        "ico": "36421928",
        "plnenieHodnota": "152,62 EUR",
        "datumUhrady": "01.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100559",
        "plneniePopis": "Mediweb konto - online prístup na 12 mesicov",
        "nazov": "MAFRA Slovakia, a.s.",
        "ico": "51904446",
        "plnenieHodnota": "99,90 EUR",
        "datumUhrady": "01.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100560",
        "plneniePopis": "BT070ET- prezutie vozidla",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "104,30 EUR",
        "datumUhrady": "01.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100561",
        "plneniePopis": "Import dát do registratúry MZ SR",
        "nazov": "Asseco Central Europe, a. s.",
        "ico": "35760419",
        "plnenieHodnota": "13 530,00 EUR",
        "datumUhrady": "16.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100562",
        "plneniePopis": "Mandátne certifikáty, výjazd mobilnej RA",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "442,80 EUR",
        "datumUhrady": "15.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100563",
        "plneniePopis": "Letenka VIE-TLV-VIE 9.6.-14.6.2026",
        "nazov": "NADOSAH, spol. s r. o.",
        "ico": "45329753",
        "plnenieHodnota": "2 144,00 EUR",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100564",
        "plneniePopis": "Kancelárske potreby pre potreby úradu MZ SR",
        "nazov": "Tibor Varga TSV PAPIER",
        "ico": "32627211",
        "plnenieHodnota": "2 280,89 EUR",
        "datumUhrady": "16.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100565",
        "plneniePopis": "Letenky VIE-TLV-VIE 9.6.-14.6.2026",
        "nazov": "NADOSAH, spol. s r. o.",
        "ico": "45329753",
        "plnenieHodnota": "5 320,00 EUR",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100566",
        "plneniePopis": "Letenka VIE-BRU-VIE 5.6.2026",
        "nazov": "FLY TRAVEL s.r.o.",
        "ico": "35871784",
        "plnenieHodnota": "356,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100567",
        "plneniePopis": "Poskytovanie právnych služieb_KM+SLP",
        "nazov": "L/R/P advokáti, s.r.o.",
        "ico": "52735354",
        "plnenieHodnota": "11 020,19 EUR",
        "datumUhrady": "08.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100568",
        "plneniePopis": "Servis portálu Kategorizácia SLA_03/26",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "9 225,00 EUR",
        "datumUhrady": "08.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100569",
        "plneniePopis": "Výkon technika požiarnej ochrany_04/26",
        "nazov": "Ing. Anton Marci-HAPOSIS",
        "ico": "17683602",
        "plnenieHodnota": "200,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100570",
        "plneniePopis": "ubytovanie_Šaško_ZPH Milano 2026",
        "nazov": "Slovenský paralympijský výbor",
        "ico": "31745661",
        "plnenieHodnota": "645,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100571",
        "plneniePopis": "technické a podporné služby pre IT systé_04/26",
        "nazov": "MICROCOMP - Computersystém s r. o.",
        "ico": "31410952",
        "plnenieHodnota": "7 011,00 EUR",
        "datumUhrady": "04.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100572",
        "plneniePopis": "školenie_OÚ",
        "nazov": "Pro Seminar, s.r.o.",
        "ico": "53269888",
        "plnenieHodnota": "472,32 EUR",
        "datumUhrady": "09.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100573",
        "plneniePopis": "školenie_Kadvan/Řezáč",
        "nazov": "Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky",
        "ico": "30810710",
        "plnenieHodnota": "100,00 EUR",
        "datumUhrady": "09.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100574",
        "plneniePopis": "BL815IC- oprava el. inštalácie dverí vozidla",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "461,91 EUR",
        "datumUhrady": "08.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100575",
        "plneniePopis": "Výroba pečiatok",
        "nazov": "Ing. Pavol Regina - REGINA",
        "ico": "11636653",
        "plnenieHodnota": "602,75 EUR",
        "datumUhrady": "08.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100576",
        "plneniePopis": "Letenka VIE-MAD-VIE 27.-31.5.2026",
        "nazov": "GLOBAMERICA, s.r.o.",
        "ico": "31398081",
        "plnenieHodnota": "435,00 EUR",
        "datumUhrady": "16.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100577",
        "plneniePopis": "Obaly na diplom 40 ks",
        "nazov": "Reklamná agentúra PRECISION s.r.o.",
        "ico": "36558613",
        "plnenieHodnota": "221,40 EUR",
        "datumUhrady": "04.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100578",
        "plneniePopis": "Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň, 12.-13.5.2026",
        "nazov": "GLOBAMERICA, s.r.o.",
        "ico": "31398081",
        "plnenieHodnota": "-84,00 EUR",
        "datumUhrady": "02.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100579",
        "plneniePopis": "refundácia_Z. Váczy",
        "nazov": "Zuzana Váczy",
        "ico": "",
        "plnenieHodnota": "140,15 EUR",
        "datumUhrady": "16.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100580",
        "plneniePopis": "poistenie ZPC_05/26",
        "nazov": "Union poisťovňa, a. s.",
        "ico": "31322051",
        "plnenieHodnota": "78,99 EUR",
        "datumUhrady": "10.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100581",
        "plneniePopis": "Poistenie vozidiel HAV - flotily MZ SR",
        "nazov": "GSK Financial, a. s.",
        "ico": "35709332",
        "plnenieHodnota": "12 949,67 EUR",
        "datumUhrady": "16.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100582",
        "plneniePopis": "refundácia_Ing. Syčová",
        "nazov": "Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade",
        "ico": "00611051",
        "plnenieHodnota": "1 191,13 EUR",
        "datumUhrady": "18.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100583",
        "plneniePopis": "FORD KUGA Titanium 2,5 DUURACET PHVE",
        "nazov": "FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.",
        "ico": "45960470",
        "plnenieHodnota": "33 390,00 EUR",
        "datumUhrady": "22.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100584",
        "plneniePopis": "FORD KUGA Titanium 2,5 DUURACET PHVE",
        "nazov": "FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.",
        "ico": "45960470",
        "plnenieHodnota": "33 390,00 EUR",
        "datumUhrady": "17.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100585",
        "plneniePopis": "Doplnenie užívateľa do EZS",
        "nazov": "DELTECH, a.s.",
        "ico": "30225582",
        "plnenieHodnota": "66,79 EUR",
        "datumUhrady": "22.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100586",
        "plneniePopis": "Predplatné denníka N - 1x online prístup na 1 rok",
        "nazov": "N Press, s.r.o.",
        "ico": "46887491",
        "plnenieHodnota": "98,90 EUR",
        "datumUhrady": "23.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100587",
        "plneniePopis": "BL127SZ - oprava",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "120,13 EUR",
        "datumUhrady": "10.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100588",
        "plneniePopis": "Letenky VIE/BRU/VIE",
        "nazov": "FLY TRAVEL s.r.o.",
        "ico": "35871784",
        "plnenieHodnota": "356,00 EUR",
        "datumUhrady": "16.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100589",
        "plneniePopis": "oprava el.zámku",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "176,26 EUR",
        "datumUhrady": "22.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100590",
        "plneniePopis": "Poskytovanie právnych služieb_GR/SFLP",
        "nazov": "L/R/P advokáti, s.r.o.",
        "ico": "52735354",
        "plnenieHodnota": "6 666,91 EUR",
        "datumUhrady": "18.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100591",
        "plneniePopis": "Poskytovanie právnych služieb_GR/SFLP",
        "nazov": "L/R/P advokáti, s.r.o.",
        "ico": "52735354",
        "plnenieHodnota": "14 795,06 EUR",
        "datumUhrady": "18.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100592",
        "plneniePopis": "Poskytovanie právnych služieb_GR/SFLP",
        "nazov": "L/R/P advokáti, s.r.o.",
        "ico": "52735354",
        "plnenieHodnota": "13 851,34 EUR",
        "datumUhrady": "18.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100593",
        "plneniePopis": "dodávka plynu_06/26",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "1 523,04 EUR",
        "datumUhrady": "11.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100594",
        "plneniePopis": "Dohoda o partnerskej spolupráci",
        "nazov": "Správa národného fondu zdravotného poistenia",
        "ico": "",
        "plnenieHodnota": "9 990,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100595",
        "plneniePopis": "refundácia_MUDr. Kocan Ivan",
        "nazov": "Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine",
        "ico": "00397865",
        "plnenieHodnota": "667,47 EUR",
        "datumUhrady": "23.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100596",
        "plneniePopis": "jaz. kurz_M. Kyjaci",
        "nazov": "Mgr. Viktória Marková, PhD.",
        "ico": "47772344",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100597",
        "plneniePopis": "súdne trovy",
        "nazov": "Rastislav Kravár",
        "ico": "",
        "plnenieHodnota": "35,00 EUR",
        "datumUhrady": "09.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100598",
        "plneniePopis": "školenie_Grajciarová S.",
        "nazov": "PROEKO s.r.o.",
        "ico": "35900831",
        "plnenieHodnota": "97,00 EUR",
        "datumUhrady": "11.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100599",
        "plneniePopis": "školenie_Valúchová L.",
        "nazov": "PROEKO s.r.o.",
        "ico": "35900831",
        "plnenieHodnota": "97,00 EUR",
        "datumUhrady": "11.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100600",
        "plneniePopis": "ubytovanie_KM",
        "nazov": "APLEND, s.r.o.",
        "ico": "45512558",
        "plnenieHodnota": "651,00 EUR",
        "datumUhrady": "16.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100601",
        "plneniePopis": "***Dodávka a distribúcia elektriny-Kremnica",
        "nazov": "Pow-en a. s.",
        "ico": "43860125",
        "plnenieHodnota": "4 517,09 EUR",
        "datumUhrady": "11.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100602",
        "plneniePopis": "Dodávka a distribúcia elektriny",
        "nazov": "Pow-en a. s.",
        "ico": "43860125",
        "plnenieHodnota": "4 456,81 EUR",
        "datumUhrady": "11.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100603",
        "plneniePopis": "BL241NP-oprava vozidla",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "2 296,10 EUR",
        "datumUhrady": "11.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100604",
        "plneniePopis": "Tlmočenie do 2 hodín",
        "nazov": "LINGUITY, s.r.o.",
        "ico": "44057776",
        "plnenieHodnota": "221,40 EUR",
        "datumUhrady": "23.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100605",
        "plneniePopis": "Oprava tlačiarne Konica Minolta",
        "nazov": "TREND SLOVAKIA, s.r.o.",
        "ico": "35787414",
        "plnenieHodnota": "361,01 EUR",
        "datumUhrady": "23.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100606",
        "plneniePopis": "mobilné telefóny/iPhone+SAMSUNG",
        "nazov": "SOFOS, a. s.",
        "ico": "31318347",
        "plnenieHodnota": "14 905,14 EUR",
        "datumUhrady": "23.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100607",
        "plneniePopis": "Výrobník sódy Sodastream DUO",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "143,03 EUR",
        "datumUhrady": "23.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100608",
        "plneniePopis": "Letenky VIE/BRU/VIE",
        "nazov": "NADOSAH, spol. s r. o.",
        "ico": "45329753",
        "plnenieHodnota": "560,00 EUR",
        "datumUhrady": "23.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100609",
        "plneniePopis": "BL230LB- olejový servis",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "366,63 EUR",
        "datumUhrady": "16.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100610",
        "plneniePopis": "Letenka VIE-BRU-VIE 4.6.-5.6.2026",
        "nazov": "GLOBAMERICA, s.r.o.",
        "ico": "31398081",
        "plnenieHodnota": "528,00 EUR",
        "datumUhrady": "16.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100611",
        "plneniePopis": "Prístup na Finstat Ultimate na 12 mesiacov",
        "nazov": "FinStat, s. r. o.",
        "ico": "47165367",
        "plnenieHodnota": "3 382,50 EUR",
        "datumUhrady": "24.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100612",
        "plneniePopis": "Letenka KE-VIE-BRU-VIE-KE 1.-2.6.2026",
        "nazov": "NADOSAH, spol. s r. o.",
        "ico": "45329753",
        "plnenieHodnota": "987,00 EUR",
        "datumUhrady": "23.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100613",
        "plneniePopis": "Prevádzka a rozvoj personálneho a mzdového systému",
        "nazov": "HOUR, spol. s r.o.",
        "ico": "31586163",
        "plnenieHodnota": "940,95 EUR",
        "datumUhrady": "23.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100615",
        "plneniePopis": "Sl. pre rozvoj a údržbu systému EMA.EVO_05/26",
        "nazov": "IXSOL, s.r.o.",
        "ico": "46489860",
        "plnenieHodnota": "3 936,00 EUR",
        "datumUhrady": "24.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100616",
        "plneniePopis": "Odborné prehliadky a skúšky EZS_06/2026",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "381,30 EUR",
        "datumUhrady": "23.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100617",
        "plneniePopis": "prenájom a servis rohoží_05/26",
        "nazov": "CWS Slovensko, s. r. o.",
        "ico": "31411045",
        "plnenieHodnota": "154,86 EUR",
        "datumUhrady": "23.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100618",
        "plneniePopis": "Dodávka vody - vodné-stočné_05/26",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "389,22 EUR",
        "datumUhrady": "23.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100619",
        "plneniePopis": "Dochádzkový a prístupový systém",
        "nazov": "ARBE, s.r.o.",
        "ico": "36056553",
        "plnenieHodnota": "720,78 EUR",
        "datumUhrady": "23.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100620",
        "plneniePopis": "1000163890",
        "nazov": "AQUA PRO EUROPE, a.s.",
        "ico": "50886771",
        "plnenieHodnota": "274,89 EUR",
        "datumUhrady": "23.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100621",
        "plneniePopis": "Prenájom dávkovačov vody s dodáv. vody_Bardosov",
        "nazov": "AQUA PRO EUROPE, a.s.",
        "ico": "50886771",
        "plnenieHodnota": "104,72 EUR",
        "datumUhrady": "23.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100622",
        "plneniePopis": "IS Kategorizácia pre MZSR_05/26",
        "nazov": "CCN s.r.o.",
        "ico": "35972416",
        "plnenieHodnota": "30 504,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100623",
        "plneniePopis": "podnájomná zmluva 2026_06/26",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "47 250,90 EUR",
        "datumUhrady": "26.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100624",
        "plneniePopis": "poskyt. služ. Call centra NL dušev. zdr.",
        "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.",
        "ico": "35879335",
        "plnenieHodnota": "1 820,40 EUR",
        "datumUhrady": "26.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100625",
        "plneniePopis": "Zmluva o poskytovaní monitoringu_05/26",
        "nazov": "Mediaboard Slovakia s. r. o.",
        "ico": "47242396",
        "plnenieHodnota": "971,70 EUR",
        "datumUhrady": "24.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100626",
        "plneniePopis": "podpora prevádzky IS MZ SR 2026_05/26",
        "nazov": "CSFIT s.r.o.",
        "ico": "50700308",
        "plnenieHodnota": "6 703,50 EUR",
        "datumUhrady": "30.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100627",
        "plneniePopis": "školenie_Z. Kordošová Horská",
        "nazov": "PROEKO s.r.o.",
        "ico": "35900831",
        "plnenieHodnota": "97,00 EUR",
        "datumUhrady": "22.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100628",
        "plneniePopis": "nájom neb priestorov- garáže_06/26",
        "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava",
        "ico": "31813861",
        "plnenieHodnota": "2 455,26 EUR",
        "datumUhrady": "18.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100629",
        "plneniePopis": "Letenky VIE-BRU-VIE 4.6.-5.6.2026",
        "nazov": "GLOBAMERICA, s.r.o.",
        "ico": "31398081",
        "plnenieHodnota": "1 510,50 EUR",
        "datumUhrady": "26.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100630",
        "plneniePopis": "BL284TI- plnenie a dezinfekcia klimatizácie",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "121,09 EUR",
        "datumUhrady": "18.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100631",
        "plneniePopis": "HAV_AB893GO",
        "nazov": "GSK Financial, a. s.",
        "ico": "35709332",
        "plnenieHodnota": "631,53 EUR",
        "datumUhrady": "22.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100632",
        "plneniePopis": "Zmluva o dielo GAPIT s. r. o.",
        "nazov": "GAPIT s. r. o.",
        "ico": "51152801",
        "plnenieHodnota": "16 772,21 EUR",
        "datumUhrady": "24.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100633",
        "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2026_05/26",
        "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.",
        "ico": "53340671",
        "plnenieHodnota": "1 010 171,33 EUR",
        "datumUhrady": "24.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100634",
        "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 717/2024- 2026_05/26",
        "nazov": "STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.",
        "ico": "53340671",
        "plnenieHodnota": "293 060,12 EUR",
        "datumUhrady": "24.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100635",
        "plneniePopis": "refundácia_Valkovičová+Chromíková",
        "nazov": "Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky",
        "ico": "00607223",
        "plnenieHodnota": "1 495,31 EUR",
        "datumUhrady": "25.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100636",
        "plneniePopis": "Nákup odborných kníh",
        "nazov": "Poradca podnikateľa, spol. s r.o.",
        "ico": "31592503",
        "plnenieHodnota": "110,00 EUR",
        "datumUhrady": "23.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100638",
        "plneniePopis": "Služby TV programu PlusTelka na 12 mesiacov",
        "nazov": "MM-Sat s.r.o.",
        "ico": "47480025",
        "plnenieHodnota": "665,93 EUR",
        "datumUhrady": "25.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100639",
        "plneniePopis": "lužby MULTISPORT karty_06/26",
        "nazov": "Benefit Systems Slovakia s.r.o.",
        "ico": "48059528",
        "plnenieHodnota": "3 868,96 EUR",
        "datumUhrady": "23.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100640",
        "plneniePopis": "AA907NG- poistná udalosť č.2090460218",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "76,00 EUR",
        "datumUhrady": "24.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100641",
        "plneniePopis": "BL256NS- servis vozidla",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "1 167,98 EUR",
        "datumUhrady": "26.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100642",
        "plneniePopis": "PHM_2. polovica_05/26",
        "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.",
        "ico": "35708182",
        "plnenieHodnota": "7 811,14 EUR",
        "datumUhrady": "24.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100643",
        "plneniePopis": "Odstránenie poruchy v serverovni MZ SR",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "243,79 EUR",
        "datumUhrady": "30.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100644",
        "plneniePopis": "Odb.prehliadky a odbor. skúšky EPS_06/26",
        "nazov": "Robert Pecov",
        "ico": "45284415",
        "plnenieHodnota": "61,50 EUR",
        "datumUhrady": "25.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100645",
        "plneniePopis": "Letenky VIE-BRU-VIE 8.6.-10.6.2026",
        "nazov": "Faveo, s.r.o.",
        "ico": "36249254",
        "plnenieHodnota": "535,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100646",
        "plneniePopis": "Kávovar De´Longhi Magnifica S - 2ks",
        "nazov": "Alza.sk s. r. o.",
        "ico": "36562939",
        "plnenieHodnota": "579,80 EUR",
        "datumUhrady": "30.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100647",
        "plneniePopis": "refakturácia_let BA_KE_BA",
        "nazov": "Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky",
        "ico": "00151866",
        "plnenieHodnota": "2 987,44 EUR",
        "datumUhrady": "23.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100648",
        "plneniePopis": "školenie_Health data School LF UK",
        "nazov": "CBC s. r. o.",
        "ico": "56995172",
        "plnenieHodnota": "14 145,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100649",
        "plneniePopis": "Oprava tlačiarne Konica Minolta C360i IP75",
        "nazov": "TREND SLOVAKIA, s.r.o.",
        "ico": "35787414",
        "plnenieHodnota": "515,74 EUR",
        "datumUhrady": "02.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100650",
        "plneniePopis": "ASPI obnova licencie na 12 mesiacov",
        "nazov": "Wolters Kluwer SR s. r. o.",
        "ico": "31348262",
        "plnenieHodnota": "26 555,70 EUR",
        "datumUhrady": "02.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100651",
        "plneniePopis": "Inter. a exter. pomocné práce OBJ2024/378",
        "nazov": "Jaroslav Bílek",
        "ico": "50742531",
        "plnenieHodnota": "1 805,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100652",
        "plneniePopis": "Nákup rokovacích stoličiek",
        "nazov": "INTERCHAIR s.r.o.",
        "ico": "31402623",
        "plnenieHodnota": "4 586,67 EUR",
        "datumUhrady": "06.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100653",
        "plneniePopis": "Tabletová zostava pre potreby KO",
        "nazov": "FaxCopy Pro s. r. o.",
        "ico": "47076178",
        "plnenieHodnota": "1 279,20 EUR",
        "datumUhrady": "06.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100654",
        "plneniePopis": "školenie_Havalcová",
        "nazov": "EDOS-SMART, s.r.o.",
        "ico": "50288334",
        "plnenieHodnota": "119,00 EUR",
        "datumUhrady": "26.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100655",
        "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2026",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "123,42 EUR",
        "datumUhrady": "24.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100656",
        "plneniePopis": "elektronické komunikačné služby 2026",
        "nazov": "Slovak Telekom, a.s.",
        "ico": "35763469",
        "plnenieHodnota": "2 168,42 EUR",
        "datumUhrady": "26.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100657",
        "plneniePopis": "podnájomná zmluva_vyúčtovanie_05/26",
        "nazov": "LUXE plus s.r.o.",
        "ico": "53606311",
        "plnenieHodnota": "5 031,71 EUR",
        "datumUhrady": "26.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100658",
        "plneniePopis": "Dodávka a distribúcia elektriny-Kremnica_05/26",
        "nazov": "Pow-en a. s.",
        "ico": "43860125",
        "plnenieHodnota": "3 411,59 EUR",
        "datumUhrady": "02.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100659",
        "plneniePopis": "Dodávka a distribúcia elektriny_05/26",
        "nazov": "Pow-en a. s.",
        "ico": "43860125",
        "plnenieHodnota": "5 639,88 EUR",
        "datumUhrady": "02.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100660",
        "plneniePopis": "Servis portálu Kategorizácia SLA_04/26",
        "nazov": "Disig, a.s.",
        "ico": "35975946",
        "plnenieHodnota": "9 225,00 EUR",
        "datumUhrady": "02.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100661",
        "plneniePopis": "upratovacie služby_05/26",
        "nazov": "Clean space s. r. o.",
        "ico": "50244787",
        "plnenieHodnota": "8 916,74 EUR",
        "datumUhrady": "01.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100662",
        "plneniePopis": "Poskyt. spravodajského servisu TASR_05/26",
        "nazov": "Tlačová agentúra Slovenskej republiky",
        "ico": "31320414",
        "plnenieHodnota": "1 111,92 EUR",
        "datumUhrady": "01.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100663",
        "plneniePopis": "technické a podporné služby pre IT_05/26",
        "nazov": "MICROCOMP - Computersystém s r. o.",
        "ico": "31410952",
        "plnenieHodnota": "7 011,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100664",
        "plneniePopis": "zriadenie linky 0800 pre NL duš. zdrav.",
        "nazov": "SWAN, a.s.",
        "ico": "35680202",
        "plnenieHodnota": "1 111,18 EUR",
        "datumUhrady": "26.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100666",
        "plneniePopis": "Dodávka vody - vodné-stočné",
        "nazov": "Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.",
        "ico": "35850370",
        "plnenieHodnota": "1 034,47 EUR",
        "datumUhrady": "02.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100667",
        "plneniePopis": "Poskytovanie právnych služieb_SLP",
        "nazov": "L/R/P advokáti, s.r.o.",
        "ico": "52735354",
        "plnenieHodnota": "1 887,44 EUR",
        "datumUhrady": "08.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100668",
        "plneniePopis": "Zmluva o poskyt. služieb 898/2024-2026",
        "nazov": "CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.",
        "ico": "35788402",
        "plnenieHodnota": "7 626,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100669",
        "plneniePopis": "Školenie SIPOOR",
        "nazov": "Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky",
        "ico": "00151491",
        "plnenieHodnota": "4 201,40 EUR",
        "datumUhrady": "25.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100670",
        "plneniePopis": "Školenie SIPOOR",
        "nazov": "Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky",
        "ico": "00151491",
        "plnenieHodnota": "130,00 EUR",
        "datumUhrady": "25.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100671",
        "plneniePopis": "zabezpečenie liekov proti COVID-19_04/26",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "1 938,48 EUR",
        "datumUhrady": "08.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100672",
        "plneniePopis": "zabezpečenie mrazového režimu_04/26",
        "nazov": "UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť",
        "ico": "31625657",
        "plnenieHodnota": "3 035,00 EUR",
        "datumUhrady": "08.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100673",
        "plneniePopis": "PHM_1. polovica_06/26",
        "nazov": "CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.",
        "ico": "35708182",
        "plnenieHodnota": "7 391,00 EUR",
        "datumUhrady": "13.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100674",
        "plneniePopis": "Digitálne predplatné SME online",
        "nazov": "Petit Press, a.s.",
        "ico": "35790253",
        "plnenieHodnota": "116,85 EUR",
        "datumUhrady": "26.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100675",
        "plneniePopis": "Letenky VIE/BRU/VIE",
        "nazov": "GLOBAMERICA, s.r.o.",
        "ico": "31398081",
        "plnenieHodnota": "459,00 EUR",
        "datumUhrady": "01.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100676",
        "plneniePopis": "prenájom priestorov+občerstvenie",
        "nazov": "THERMPRES, s.r.o.",
        "ico": "36717185",
        "plnenieHodnota": "2 571,80 EUR",
        "datumUhrady": "26.06.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100677",
        "plneniePopis": "Oprava tlačiarne Lexmark CX921",
        "nazov": "TREND SLOVAKIA, s.r.o.",
        "ico": "35787414",
        "plnenieHodnota": "928,65 EUR",
        "datumUhrady": "06.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100678",
        "plneniePopis": "výroba vizitiek",
        "nazov": "P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o.",
        "ico": "31367941",
        "plnenieHodnota": "48,30 EUR",
        "datumUhrady": "13.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100680",
        "plneniePopis": "BL587LA- olejový servis",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "395,59 EUR",
        "datumUhrady": "01.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100681",
        "plneniePopis": "Tonery",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "1 196,79 EUR",
        "datumUhrady": "06.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100682",
        "plneniePopis": "Zmluva o dielo GAPIT s. r. o.",
        "nazov": "GAPIT s. r. o.",
        "ico": "51152801",
        "plnenieHodnota": "83 861,00 EUR",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100683",
        "plneniePopis": "Zmluva o dielo GAPIT s. r. o.",
        "nazov": "GAPIT s. r. o.",
        "ico": "51152801",
        "plnenieHodnota": "33 544,40 EUR",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100684",
        "plneniePopis": "Zmluva o dielo GAPIT s. r. o.",
        "nazov": "GAPIT s. r. o.",
        "ico": "51152801",
        "plnenieHodnota": "33 544,40 EUR",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100685",
        "plneniePopis": "Prístup do systému OR SR a pod. databáz",
        "nazov": "CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o.",
        "ico": "35886013",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100686",
        "plneniePopis": "dodávka plynu_vyúčtovanie_05/26",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "1 640,67 EUR",
        "datumUhrady": "06.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100687",
        "plneniePopis": "Letenka VIE-BRU-VIE 23.6.-24.6.2026",
        "nazov": "GLOBAMERICA, s.r.o.",
        "ico": "31398081",
        "plnenieHodnota": "490,00 EUR",
        "datumUhrady": "02.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100688",
        "plneniePopis": "Letenky VIE/CDG/VIE",
        "nazov": "FLY TRAVEL s.r.o.",
        "ico": "35871784",
        "plnenieHodnota": "563,00 EUR",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100690",
        "plneniePopis": "Poistná zmluva č. 800 403 0200 - 2026",
        "nazov": "ČSOB Poisťovňa, a.s.",
        "ico": "31325416",
        "plnenieHodnota": "2 322,16 EUR",
        "datumUhrady": "08.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100692",
        "plneniePopis": "súdne trovy",
        "nazov": "LEXIA advokátska kancelária s. r. o.",
        "ico": "53176014",
        "plnenieHodnota": "419,08 EUR",
        "datumUhrady": "01.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100693",
        "plneniePopis": "členstvo v štátnej kúpeľnej komisii_1 a 2/2026",
        "nazov": "Jarmila Božíková",
        "ico": "",
        "plnenieHodnota": "2 700,00 EUR",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100694",
        "plneniePopis": "členstvo v štátnej kúpeľnej komisii_1 a 2/2026",
        "nazov": "Lucia Morvai",
        "ico": "",
        "plnenieHodnota": "2 700,00 EUR",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100695",
        "plneniePopis": "členstvo v štátnej kúpeľnej komisii_1 a 2/2026",
        "nazov": "Anastázia Mičková",
        "ico": "",
        "plnenieHodnota": "2 700,00 EUR",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100696",
        "plneniePopis": "členstvo v štátnej kúpeľnej komisii_1 a 2/2026",
        "nazov": "Janka Zálešáková",
        "ico": "",
        "plnenieHodnota": "2 700,00 EUR",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100697",
        "plneniePopis": "členstvo v štátnej kúpeľnej komisii_1 a 2/2026",
        "nazov": "Gabriela Vandrová",
        "ico": "",
        "plnenieHodnota": "2 700,00 EUR",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100698",
        "plneniePopis": "členstvo v štátnej kúpeľnej komisii_1 a 2/2026",
        "nazov": "Jozef Kordík",
        "ico": "",
        "plnenieHodnota": "2 700,00 EUR",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100699",
        "plneniePopis": "Tonery",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "7 216,41 EUR",
        "datumUhrady": "08.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100700",
        "plneniePopis": "ubytovanie_KM_4.-5.6.26",
        "nazov": "TATRY HOTELS s. r. o.",
        "ico": "43822312",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100701",
        "plneniePopis": "ubytovanie_KM_Čisovský",
        "nazov": "Interhouse Košice, a.s.",
        "ico": "31706631",
        "plnenieHodnota": "168,50 EUR",
        "datumUhrady": "08.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100702",
        "plneniePopis": "ubytovanie_KM_Kohútik_13.5.26",
        "nazov": "Hotel Magnus, s. r. o.",
        "ico": "55758185",
        "plnenieHodnota": "128,50 EUR",
        "datumUhrady": "08.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100703",
        "plneniePopis": "Nabíjacia karta pre elektromobil",
        "nazov": "ZSE Energetické služby, s. r. o.",
        "ico": "52820203",
        "plnenieHodnota": "188,19 EUR",
        "datumUhrady": "08.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100704",
        "plneniePopis": "AA907NG- oprava držiaka svietidla",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "301,01 EUR",
        "datumUhrady": "02.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100705",
        "plneniePopis": "školenie_Zuzana Kordošová Horská",
        "nazov": "PROEKO s.r.o.",
        "ico": "35900831",
        "plnenieHodnota": "97,00 EUR",
        "datumUhrady": "09.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100706",
        "plneniePopis": "školenie_M. Hlavajová",
        "nazov": "Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka",
        "ico": "46380434",
        "plnenieHodnota": "527,67 EUR",
        "datumUhrady": "09.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100707",
        "plneniePopis": "Preklad materiálu zo SJ do AJ 4NS",
        "nazov": "LINGUITY, s.r.o.",
        "ico": "44057776",
        "plnenieHodnota": "93,48 EUR",
        "datumUhrady": "13.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100708",
        "plneniePopis": "CENKROS 4 Rozpočtár - predĺženie licencií",
        "nazov": "KROS a.s.",
        "ico": "31635903",
        "plnenieHodnota": "4 428,00 EUR",
        "datumUhrady": "09.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100709",
        "plneniePopis": "Zmluva o dielo č. 161/2026",
        "nazov": "Vizartt s.r.o.",
        "ico": "54332869",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100710",
        "plneniePopis": "Letenky VIE/LUX/VIE",
        "nazov": "NADOSAH, spol. s r. o.",
        "ico": "45329753",
        "plnenieHodnota": "1 157,00 EUR",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100711",
        "plneniePopis": "Letenky VIE/ARN/VIE",
        "nazov": "NADOSAH, spol. s r. o.",
        "ico": "45329753",
        "plnenieHodnota": "425,00 EUR",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100712",
        "plneniePopis": "Kurz ANJ B2 Martina Kyjaci",
        "nazov": "Mgr. Viktória Marková, PhD.",
        "ico": "47772344",
        "plnenieHodnota": "180,00 EUR",
        "datumUhrady": "10.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100713",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "ČSOB Poisťovňa, a.s.",
        "ico": "31325416",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100714",
        "plneniePopis": "Trovy konania Extenza medical s.r.o.",
        "nazov": "Hronček & Partners, s. r. o.",
        "ico": "47248327",
        "plnenieHodnota": "997,90 EUR",
        "datumUhrady": "09.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100715",
        "plneniePopis": "Súdny popl. Extenza medical s.r.o.",
        "nazov": "Hronček & Partners, s. r. o.",
        "ico": "47248327",
        "plnenieHodnota": "35,00 EUR",
        "datumUhrady": "09.07.2026",
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100717",
        "plneniePopis": "poskyt. služ. Call centra NL dušev. zdr.",
        "nazov": "ALCASYS Slovakia, a.s.",
        "ico": "35879335",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100718",
        "plneniePopis": "SLA pre správu registratúry pre rok 2026",
        "nazov": "Asseco Central Europe, a. s.",
        "ico": "35760419",
        "plnenieHodnota": "161 745,00 EUR",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100719",
        "plneniePopis": "Vypracovanie strategického dokumentu",
        "nazov": "Slovenská asociácia študentov medicíny v angl. jazyku Slovak Medical Students' Association",
        "ico": "31771998",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100720",
        "plneniePopis": "Colný úrad KE - úrok z omeškania",
        "nazov": "Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky",
        "ico": "42499500",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100721",
        "plneniePopis": "dodávka plynu_07/26",
        "nazov": "MAGNA ENERGIA a.s.",
        "ico": "35743565",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100722",
        "plneniePopis": "Zabezpečenie občerstvenia",
        "nazov": "charopos s. r. o.",
        "ico": "47577649",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100723",
        "plneniePopis": "Zabezpečenie obedov - Akreditačná komisa",
        "nazov": "Delikanti s.r.o.",
        "ico": "46884033",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100724",
        "plneniePopis": "",
        "nazov": "Pow-en a. s.",
        "ico": "43860125",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100725",
        "plneniePopis": "súdne trovy",
        "nazov": "Škubla & Partneri s. r. o.",
        "ico": "36861154",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100726",
        "plneniePopis": "poistenie ZPC_06/26",
        "nazov": "Union poisťovňa, a. s.",
        "ico": "31322051",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100727",
        "plneniePopis": "Zber údajov a dát NMCD",
        "nazov": "TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o.",
        "ico": "37986856",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100728",
        "plneniePopis": "Zber dátumov a dát NMCD",
        "nazov": "ReSocia, n. o.",
        "ico": "35581727",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100729",
        "plneniePopis": "Zber údajov a dát NMCD",
        "nazov": "NELEGÁL",
        "ico": "36107824",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100730",
        "plneniePopis": "Zber údajov a dát NMCD",
        "nazov": "COR centrum n. o.",
        "ico": "31908837",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100731",
        "plneniePopis": "Predplatné tlače - finančný spravodajca",
        "nazov": "Poradca podnikateľa, spol. s r.o.",
        "ico": "31592503",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100732",
        "plneniePopis": "Letenka VIE-FCO-CIA-BTS 7.7.-12.7.2026",
        "nazov": "GLOBAMERICA, s.r.o.",
        "ico": "31398081",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100733",
        "plneniePopis": "Kosenie areálu skladu MZ SR v Malackách",
        "nazov": "MARTEX, spol. s r.o.",
        "ico": "34099891",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100734",
        "plneniePopis": "BL587LA- oprava rozvodov",
        "nazov": "CARSTAR SERVICE s. r. o.",
        "ico": "36777056",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100735",
        "plneniePopis": "Zber údajov a dát NMCD",
        "nazov": "MANUS o.z.",
        "ico": "37979264",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100736",
        "plneniePopis": "Výkon technika požiarnej ochrany_5_6_26",
        "nazov": "Ing. Anton Marci-HAPOSIS",
        "ico": "17683602",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100737",
        "plneniePopis": "Dohoda o poradenských službách WB",
        "nazov": "The World Bank",
        "ico": "",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100738",
        "plneniePopis": "***nájom neb priestorov- garáže",
        "nazov": "Univerzitná nemocnica Bratislava",
        "ico": "31813861",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100739",
        "plneniePopis": "Tonery",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100740",
        "plneniePopis": "Tonery",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100741",
        "plneniePopis": "havarijný stav oprava stupačiek",
        "nazov": "Majster Kutil s. r. o.",
        "ico": "52985806",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100742",
        "plneniePopis": "Kalibrácia alkoholtesteru",
        "nazov": "VLan s.r.o.",
        "ico": "46118896",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100743",
        "plneniePopis": "Zber údajov a dát NMCD",
        "nazov": "ROAD, nezisková organizácia, skrátený názov ROAD, n.o.",
        "ico": "31821022",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100744",
        "plneniePopis": "odb. prehl. výťahov za 3. Q_2026",
        "nazov": "ELVYT, spol. s.r.o.",
        "ico": "31419143",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100745",
        "plneniePopis": "kontrola EZS na chránené priestory OKRKM",
        "nazov": "DELTECH, a.s.",
        "ico": "30225582",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100746",
        "plneniePopis": "služby MULTISPORT karty_0726",
        "nazov": "Benefit Systems Slovakia s.r.o.",
        "ico": "48059528",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100747",
        "plneniePopis": "Hygienické potreby (ZZ utierky, toaletný papier)",
        "nazov": "MAJSTER PAPIER, s.r.o.",
        "ico": "31347525",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100748",
        "plneniePopis": "Hygienické potreby (ZZ utierky, toaletný papier)",
        "nazov": "MAJSTER PAPIER, s.r.o.",
        "ico": "31347525",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    },
    {
        "fakturaID": "2026/0261100749",
        "plneniePopis": "Tonery",
        "nazov": "EURO MEDIA Košice, s.r.o.",
        "ico": "31608426",
        "plnenieHodnota": "0,00 ",
        "datumUhrady": null,
        "typ": "faktúra"
    }
]